Koordinatorius. Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(-ų) pavadinimas

Transkriptas

1 Lapas 1 iš 4 Koordinatorius Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(ų) pavadinimas 01. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO VYKDYTI SAVIVALDYBEI PRISKIRTAS FUNKCIJAS Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę Administracijos veiklos išlaidos Buhalterinės apskaitos Buhalterinės apskaitos, Bendrųjų reikalų Seniūnijų veiklos išlaidos Buhalterinės apskaitos Buhalterinės apskaitos, Utenos miesto, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos Tarybos narių veiklos išlaidos Buhalterinės apskaitos Buhalterinės apskaitos Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos Buhalterinės apskaitos Paskolų grąžinimas Finansų Finansų Palūkanų už paskolas mokėjimas Finansų Finansų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Buhalterinės apskaitos Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas Civilinės metrikacijos Žemės ūkio funkcijoms vykdyti Kaimo plėtros Kaimo plėtros, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui Vaiko teisių apsauga Jaunimo teisių apsauga reikalų Vaikų teisių apsaugos reikalų Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė Bendrųjų reikalų Bendrųjų reikalų Civilinės būklės aktų registravimas Civilinės metrikacijos Valstybės žemė ir kitas valstybės turtas patikėjimo teise Turto valdymo Turto valdymo Gyvenamosios vietos deklaravimas Utenos miesto seniūnija Utenos miesto seniūnija, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos Mobilizacijos administravimas Civilinės saugos organizavimas saugos saugos Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas Turto valdymo Turto valdymo Darbo sauga Priešgaisrinė sauga Pirminė teisinė pagalba saugos saugos saugos saugos saugos saugos ; Priešgaisrinė tarnyba Juridinis Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas Bendrųjų reikalų Bendrųjų reikalų Prevencijos programos vykdymas saugos Aplinkps apsaugos ir civilinės saugos, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Reprezentacija Bendrųjų reikalų Bendrųjų reikalų, Buhalterinės apskaitos Direktoriaus rezervas Finansų Buhalterinės apskaitos Savivaldybių asociacijos nario mokestis Buhalterinės apskaitos Buhalterinės apskaitos Turto vertinimo ir teisinės registracijos atlikimas Turto valdymo Turto valdymo Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti savivaldybės veiklą Projektas "Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" Buhalterinės apskaitos, Bendrųjų reikalų, Strateginio planavimo ir projektų valdymo Projektas "Planavimo, personalo ir veiklos valdymo sistemos" 02. EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ FORMUOTI VERSLO IR TURIZMO PARAMOS SISTEMĄ Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką Dalyvavimas Euroregiono,,Ežerų kraštas" programose ir projektuose Utenos verslo informacijos centro programų ir projektų rėmimas Galimybių studijų, investicinių projektų ir pan. rengimas Projektų bendrafinansavimas Verslo subjektų parodų dalinis finansavimas Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių Turizmo informacijos centro veiklos išlaidos Projektas "Turizmo gebėjimų vystymo stiprinimas regionų bendradarbiavime" Buhalterinės apskaitos, Bendrųjų reikalų, Strateginio planavimo ir projektų valdymo, "Ežerų krašto" direktoratas, Verslo informacinis centras, Teritorijų planavimo ir statybos investicijų, Turizmo informacijos centras, Turizmo informacijos centras

2 Lapas 2 iš Teikti paramą specializuotoms įmonėms Keleivių pervežimo išlaidų (subsidijų) finansavimas Pirties paslaugų išlaidų kompensavimas Lavonų pervežimo paslaugų išlaidų kompensavimas Koordinatorius Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(ų) pavadinimas 03. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS Viešųjų ryšių KURTI INFORMACINĘ VISUOMENĘ Viešųjų ryšių Vystyti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir viešosiose įstaigose Viešųjų ryšių, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų Bendrųjų reikalų Bendrųjų reikalų Interneto svetainė su turinio valdymo sistema Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių Aprūpinimas kompiuterine ir org. technika darbo vietose Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių Taikomosios ir sisteminės programinės įrangos aprūpinimas savivaldybės padaliniuose Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių Viešosios informacijos sklaidos vykdymas Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių Savivaldybės įstaigų internetinio ryšio modernizavimas Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių Švietimo įstaigų kompiuterinių tinklų modernizavimas Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių 04. KAIMO PLĖTROS Kaimo plėtros PLĖTOTI ŽEMĖS ŪKIO INFRASTRUKTŪRĄ Kaimo plėtros Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi Kaimo plėtros Melioracijos darbų plano vykdymas Kaimo plėtros Kaimo plėtros Projektai "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" Projektai "Kaimo diversifikavimas" Projekto "Sudeikių daugiafunkcinis centras" vykdymas Projekto "Poilsiavietė Tauragnų miestelyje" LEADER metodo projektų Projekto "Antalgės, Jotaučių, Biliakiemio ir Vyžuonų kadastro vietovėse" investicijų investicijų investicijų investicijų, bendruomenės Kaimo plėtros Kaimo plėtros Kaimo rėmimo programos vykdymas Kaimo plėtros Kaimo plėtros 05. APLINKOS APSAUGOS DIEGTI APLINKOS KOKYBĘ GERINANČIAS SISTEMAS Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones saugos saugos saugos Miesto sanitarijos darbų vykdymas Utenos miesto seniūnija Utenos miesto seniūnija Kaimo sanitarijos darbų vykdymas Kaimo plėtros Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos Gyvūnų globos centro veikla ir benamių gyvūnų gaudymo veikla saugos saugos Dotacijos iš gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo programos saugos saugos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas saugos saugos 06. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS Teritorijų planavimo ir statybos PLĖSTI IR MODERNIZUOTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS Rengti teritorijų planavimo dokumentus Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas Teritorijų planavimas II etapas Teritorijų planavimas III etapas Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą Projektas "Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas" Projektas "Utenio" stadiono rekonstrukcija (III etapai)" Projektas "Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas" Projektas "Utenio aikštės pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas" Projektas "Dienos centras socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams įsteigimas" Vaikų teisių apsaugos Utenio a. pastato Nr.7 rekonstravimas

3 Lapas 3 iš 4 Koordinatorius Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(ų) pavadinimas Projektas "Krašuonos upės krantinių ir prieigų sutvarkymas" Švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas Savivaldybės įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas Miesto ir kaimo gatvių apšvietimo darbai, Utenos miesto seniūnija, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos, Buhalterinės apskaitos Kompensacijos už prisijungimą prie vandentiekio tinklų saugos Buhalterinės apskaitos, Utenos vandenys Juknėnų bendrabučio, esančio Daugailių seniūnijoje, likvidavimas Biokuro katilų įrengimas Utenos rajono mokykloje ir kultūros centruose (Sudeikiai, Saldutiškis, Pačkėnai, Kaniūkai, Biliakiemis) Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą Gatvių, kelių tvarkymas, priežiūra, TERP eksploatacija, Utenos miesto seniūnija, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos, Buhalterinės apskaitos Projektas "Palangos gatvės dalies rekonstravimas" Projektas "Viešojo transporto ir eismo organizavimo optimizavimas Utenos rajone" Organizuoti specialiųjų programų vykdymą Fasadų atnaujinimo programos vykdymas Daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymas 07. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO reikalų TOBULINTI ŠVIETIMO SISTEMĄ, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŠVIETIMO IR UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĘ reikalų Gerinti ugdymo (osi) paslaugų kokybę reikalų Švietimo įstaigų veiklos išlaidos reikalų reikalų, ugdymo įstaigos Utenos seniūnijos švietimo įstaigų veiklos išlaidos Utenos seniūnija Utenos seniūnija Utenos kūno kultūros ir sporto centro veiklos išlaidos Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas Projekto "Youth for nature" Projekto "Educate for business" Kompensacijos už lengvatinį mokinių pavėžėjimą Projektas "Utenos mokyklos darželio Saulutė rekonstravimas" Projektas "Dauniškio gimnazijos stadiono rekonstrukcija" Vykdyti ir koordinuoti Savivaldybės švietimo ir sporto programas Edukacinių projektų vykdymas "Saugaus eismo" programos Mokinių vasaros poilsio organizavimas Paramos teikimas gerai besimokantiems asmenims nustatyta tvarka Sportinės veiklos projektų 08. KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS Kultūros VYSTYTI KOKYBIŠKĄ KULTŪRINĘ VEIKLĄ Kultūros reikalų reikalų reikalų reikalų Buhalterinės apskaitos reikalų reikalų reikalų reikalų reikalų reikalų reikalų apsaugos apsaugos reikalų reikalų Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę Kultūros Rajono etnografinių kaimų išsaugojimo programos parengimas ir Kultūros Kultūros, Kaimo plėtros, Utenos miesto, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos Projekto "Kūrybinių industrijų plėtra Latvijos ir Lietuvos per sieną regione" Kultūros Kultūros, Utenos kraštotyros muziejus Projekto "Europa: skirtinga praeitis bendra ateitis" Kultūros Kultūros, Utenos kraštotyros muziejus Projekto "Svirnas" Kultūros Projekto ""Baltas paukštis virš Aukšatitijos ir Latgalos" Kultūros Kultūros, Utenos kultūros centras Projekto "Muziejų vartai" Kultūros Kultūros, Utenos kraštotyros muziejus Projekto "Užpalių kultūros paveldas visuomenei" Kultūros Kultūros Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes Kultūros

4 Lapas 4 iš Koordinatorius Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(ų) pavadinimas Kultūros ir meno jaunųjų specialistų skatinimo programos parengimas ir Kultūros Kultūros įstaigų mieste veiklos išlaidos Kultūros Kaimo seniūnijų kultūros įstaigų išlaikymo išlaidos Kultūros Kultūros Kultūrinės veiklos projektų finansavimas Kultūros Kultūros Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas Kultūros Kultūros Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimas Kultūros Kultūros Paminklotvarkos darbų programos Kultūros Kultūros Kultūros, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos kraštotyros muziejus, Utenos kultūros centras Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos 09. SVEIKATOS APSAUGOS apsaugos OPTIMIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, GERINTI PASLAUGŲ KOKYBĘ BEI PRIEINAMUMĄ apsaugos Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą apsaugos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų gerinimas Projektas "Utenos ligoninės sutvarkymas" Projektas "Utenos apskrities GMP dispečerinės tarnybos įkūrimas" apsaugos apsaugos Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą apsaugos Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas apsaugos, Finansų, apsaugos Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Projektas "Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas" apsaugos Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose vykdymas apsaugos Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos apsaugos apsaugos 10. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO apsaugos UŽTIKRINTI ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į BENDRUOMENĘ apsaugos Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims apsaugos Socialinių įstaigų veiklos išlaidos apsaugos apsaugos Lengvatinis soc.remtinų (neįgaliųjų, pensinio amžiaus ir pan. ) asmenų pavėžėjimas UAB "Utenos autobusų parkas", Buhalterinės apskaitos Nakvynės paslaugos išlaidos apsaugos apsaugos Socialinės globos paslaugos su sunkia negalia ir kitos soc. paslaugos apsaugos apsaugos Viešųjų darbų vykdymas, darbo sąlygų sudarymas Utenos miesto seniūnija Miesto ir kaimo seniūnijos, administracija, ugdymo įstaigos, kitos savivaldybės įstaigos Remti nevyriausybinių organizacijų vykdomus socialinius projektus apsaugos Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektų apsaugos apsaugos Neįgaliųjų skatinimas dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose ir akcijose apsaugos apsaugos Organizuoti socialiai remtinų asmenų aprūpinimą socialiniu būstu apsaugos Socialiai remtinų asmenų aprūpinimas būstu ir jo plėtra Turto valdymo Turto valdymo Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą Mokinių nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis Šalpos išmokos Išmokos vaikams Socialines pašalpos, kompensacijos už būsto šildymą, karšto ir šalto vandens tiekimą Laidojimo pašalpos Vienkartinės pašalpos sunkioje materialinėje būklėje atsidūrusiems asmenims apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos

5 Lapas 1 iš SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO 15, , , , , , ,544.1 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m VYKDYTI SAVIVALDYBEI PRISKIRTAS FUNKCIJAS 15, , , , , , , Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę 15, , , , , , , Administracijos veiklos išlaidos Seniūnijų veiklos išlaidos N D B 4, , , ,50 4,50 4,50 B 1, , , , ,030.8 N Tarybos narių veiklos išlaidos B Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos B V 4, , ,50 4,00 3,20 B B ,00 70 V Mokymuose dalyvavę darbuotojai % Vieno langelio principu aptarnautų, raštu besikreipusių vnt klientų Nusiskundimų vnt Kanceliarinių prekių/transporto išlaidos per mėn. Finansinio audito rekomendacijų Lt/mėn Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas D Perduotų duomenų vnt D B Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui D Perduota informacija registrui % D B Jaunimo teisių apsauga D Paskolų grąžinimas Palūkanų už paskolas mokėjimas Vaiko teisių apsauga Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė Žemės ūkio funkcijoms vykdyti Civilinės būklės aktų registravimas Administracinės išlaidos Dirbančių etatų vnt Likusių be tėvų globos (rūpybos) nustatymas gyventi institucijoje Jaunimo inicijuotų pagrįstų veiklų % % Savivaldybės įsiskolinimo dalis % Palūkanų už paskolą sumokėjimo procentas Dirbančių etatų % vnt % % D B Patikrinimų % D Gimimo akto įrašo sudarymas d.d B Mirties akto įrašo sudarymas d.d Valstybės žemė ir kitas valstybės turtas patikėjimo teise D Nesurenkamo mokesčio dalis % Gyvenamosios vietos deklaravimas D B Deklaruotų gyventojų vnt Mobilizacijos administravimas D Peržiūrėta dokumentacija vnt Civilinės saugos organizavimas D B Neįvykdytų priemonių dalis % Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas D Sprendimų % Darbuotojų, dalyvavusių darbų saugos mokymuose socialiniams darbuotojams, vnt Darbo sauga Priešgaisrinė sauga B D 1, , ,80 2,00 2,00 B Darbo vietų, kuriose yra atliktas profesinės rizikos vertinimas, Darbuotojų,privalomai pasitikrinusių sveikatą, Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų (UK) Atlikta priešgaisrinės signalizacijos techninė priežiūra vnt vnt vnt vnt

6 Lapas 2 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m Pirminė teisinė pagalba Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas D B D B Prevencijos programos vykdymas B Reprezentacija B Suteikta pirminės teisinės pagalbos Surašytas antrinės teisinės pagalbos prašymas Išnagrinėtų prašymų pateikti archyvinius dokumentus Priešgaisrinės saugos įgyvendintų priemonių dalis Policijos prevencijos įgyvendintų priemonių dalis Originalūs, Uteną reprezentuojantys suvenyrai asm.sk asm.sk % % % vnt Direktoriaus rezervas B Patenkintų paraiškų procentas % Savivaldybių asociacijos nario mokestis B Laiku sumokėtas mokestis vnt Atliktų vertinimų vnt Turto vertinimo ir teisinės registracijos atlikimas B Teisiškai įregistruotų objektų vnt Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti savivaldybės veiklą Projektas "Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ FORMUOTI VERSLO IR TURIZMO PARAMOS SISTEMĄ Projektas "Planavimo, personalo ir veiklos valdymo sistemos" Z 2 Įgyvendinto projekto dalis % ES 11 Z Įdiegta planavimo sistema vnt. 1 Įdiegta apskaitos sistema vnt. 1 ES Mokymuose dalyvavusių vnt , , , , , , , , , ,588.0 Parodų, kuriose pristatomas Utenos rajono potencialas ir galimybės, Verslumo lygis vnt įm.sk/ 1000gyv Veikiančių ūkio subjektų lygis % Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką Nedarbo lygis % Dalyvavimas projektuose vnt Dalyvavimas Euroregiono,,Ežerų kraštas" programose ir projektuose B Euroregiono partneriai vnt Utenos verslo informacijos centro programų ir projektų rėmimas B Galimybių studijų, investicinių projektų ir pan. rengimas B Projektų bendrafinansavimas B Verslo subjektų parodų dalinis finansavimas B VIC suteikų konsultacinių valandų val/metus VIC organizuotų mokymų dalyvių val/metus VIC organizuotų mokymų valandų val/metus VIC organizuotų sklaidos renginių dalyvių val/metus VIC organizuotų sklaidos renginių valandų val/metus Galimybių studijų vnt Investicinių projektų parengimas vnt Įgyvendinti ES ir valstybės parama projektai Finansuotas dalyvavimas parodoje vnt vnt

7 Lapas 3 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių 2017 B Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. Programoje numatytų priemonių % Parengti nauji turistiniai maršrutai vnt Turizmo informacijos centro veiklos išlaidos 2017 B Dalyvauta parodose vnt Turizmo informacijos centro lankytojų vnt Išleista informacinių lankstinukų lietuvių, latvių, vokiečių, rusų ir anglų kalbomis vnt Projektas "Turizmo gebėjimų vystymo stiprinimas regionų bendradarbiavime" Teikti paramą specializuotoms įmonėms ,08 1,08 1, Keleivių pervežimo išlaidų (subsidijų) finansavimas Z ES B ,00 1,00 1,00 Dalyvavimas parodoje "Poilsis be sienų" vnt. 1 Lieptas vnt. 1 Informaciniai stendai prie piliakalnių vnt. 4 Turistiniai lankstinukai ir brošiūros vnt Naujai įsigytų autobusų vnt. 2 2 Nutrauktų reisų dalis % 0,58 0,56 0,54 0, Pirties paslaugų išlaidų kompensavimas B Paslaugos gavėjų asm.sk Lavonų pervežimo paslaugų išlaidų kompensavimas B Pervežimo paslauga asm.sk INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KURTI INFORMACINĘ VISUOMENĘ Vystyti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir viešosiose įstaigose Interneto svetainė su turinio valdymo sistema B Aprūpinimas kompiuterine ir org. technika darbo vietose B Rajono gyventojų ir svečių prieigų prie interneto Kompiuterinės įrangos atnaujinimas Įdiegtos naujos II ir III interaktyvumo lygio epaslaugos gyventojams vnt % vnt Aktualios viešos informacijos sritys vnt Kompiuterinė technika % Org.technika % vartotojų Taikomosios ir sisteminės programinės įrangos aprūpinimas savivaldybės Taikomoji programinė įranga B sk. padaliniuose Sisteminė įranga % Viešosios informacijos sklaidos vykdymas B Viešos apklausos vnt Savivaldybės įstaigų internetinio ryšio modernizavimas B Internetinės prieigos modernizavimas įstaigų sk Švietimo įstaigų kompiuterinių tinklų modernizavimas B Vidaus tinklų modernizavimas įstaigų sk KAIMO PLĖTROS 9, , , , ,496.0 Ekologinių ūkių vnt PLĖTOTI ŽEMĖS ŪKIO INFRASTRUKTŪRĄ 9, , , , , Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi 9, , , , ,496.0 Namų ūkiai, dalyvavę asbestinių stogų dangų keitimo kaimo vietovėse programoje Dalyvavimas melioracijos griovių tvarkymo programoje % km

8 Lapas 4 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. B Sudeikių mel. darbų vykdymo dalis % I Vyžuonų sen. Naujasodžio mel. darbų vykdymo dalis % Melioracijos darbų plano vykdymas Prašymų tenkinimas % Užtvankų priežiūra vnt D Projekto priežiūros darbai vnt Sutvarkytas melioracijos kadastras vnt Projektai "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" Z ES 2, , ,60 1,60 1,60 Kaniūkų objekto atliktų darbų dalis % Daugailių objekto atliktų darbų dalis Saldutiškio objekto atliktų darbų dalis % % Leliūnų objekto atliktų darbų dalis % Projektai "Kaimo diversifikavimas" Z ES 1,29 3,29 8, ,85 1,85 Atliktų darbų dalis % Z Atliktų darbų dalis % Projekto "Sudeikių daugiafunkcinis centras" vykdymas ES 1,00 Inventoriaus įsigyjimas % Projekto "Poilsiavietė Tauragnų miestelyje" LEADER metodo projektų Projekto "Antalgės, Jotaučių, Biliakiemio ir Vyžuonų kadastro vietovėse" Kaimo rėmimo programos vykdymas Z Įrengta poilsiavietė vnt. 1 ES 52 Automobilių stovėjimo aikštelė vnt. 1 Z Įgyvendinta bendruomeninių ES 1, , , , ,611.0 projektų kaimuose vnt Z ES 1, ,020.8 Įgyvendinto projekto dalis % APLINKOS APSAUGOS 3, , , , ,094.0 B Suorganizuotos artojų varžybos vnt Prašymų dėl artezinių gręžinių įrengimo tenkinimas Prašymų tenkinimas dėl žemės ūkio technikos įsigyjimo Prašymų tenkinimas dėl vandentiekio tinklų įrengimo kaimo vietovėje Prašymų tenkinimas dėl kaimo turizmo sodybų stovyklaviečių įrengimo Visuotinumo principo įdiegimas atliekų tvarkymo srityje % % % % % DIEGTI APLINKOS KOKYBĘ GERINANČIAS SISTEMAS 3, , , , ,094.0 Kaimo sanitarijos darbų vykdymas ha Miesto sanitarijos darbų vykdymas ha Aplinkos kokybės stebėsena vnt Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones 3, , , , , Miesto sanitarijos darbų vykdymas B 2,16 2,16 2,27 2,38 2,50 Prižiūrimų teritorijų plotas ha Kaimo sanitarijos darbų vykdymas B Gyvūnų globos centro veikla ir benamių gyvūnų gaudymo veikla B Prižiūrimų teritorijų plotas ha Dirbančių etatų vnt Nupirktos gyvūnų globos centro veiklos ir gyvūnų gaudymo vnt paslaugos

9 Lapas 5 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m Dotacijos iš gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo programos V Įgyvendintų priemonių dalis % Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas SA Įgyvendintų priemonių dalis % INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS 22, , , , , ,466.7 Rajono kelių dalis su asfalto danga % PLĖSTI IR MODERNIZUOTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS 22, , , , , ,466.7 Miesto gatvių dalis su asfalto danga % Rengti teritorijų planavimo dokumentus , B Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos KPPP Likviduotų avarinių situacinių infrastruktūros objektuose Įgyvendinti infrastruktūriniai paramos projektai vnt vnt Laiku parengti specialieji planai vnt Laiku parengti detalieji planai vnt Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas B Laiku parengtos kadastrinės bylos vnt Projektas "Teritorijų planavimas II etapas" Z Laiku parengti specialieji planai vnt. 2 2 ES Laiku parengti detalieji planai vnt. 2 3 Z Laiku parengti specialieji planai vnt. 8 ES Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą 17, , , , , Projektas "Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas" Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas Projektas "Teritorijų planavimas III etapas" Projektas "Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas" Projektas "Utenio aikštės pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas" Projektas "Utenio" stadiono rekonstrukcija (III etapai)" Projektas "Dienos centras socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams įsteigimas" B Z ES 9 9 3,147.0 Z 1,10 1,10 1,667.0 ES 5,50 5,50 8,185.0 I Z ES 4,35 4,35 7,926.0 Laiku parengti techniniai projektai Sutvarkytas objektas Atliktų darbų dalis % Kultūros centro pastato rekonstravimas Kino teatro pastato rekonstravimas Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas B Z Atliktų darbų dalis % ES Z ES Rekonstruotas dienos centras vnt. % % % Utenio a. pastato Nr.7 rekonstravimas Z Atliktų darbų dalis % vnt. vnt Projektas "Krašuonos upės krantinių ir prieigų sutvarkymas" Z ES Sutvarkytas parkas % Švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas B ,00 1,00 1,00 Sutvarkyti objektai % Savivaldybės įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas B ,00 1,00 1,00 Sutvarkyti objektai % Miesto ir kaimo gatvių apšvietimo darbai B Sunaudotų kilovatų kiekis tūkst.kw Įrengtų šviestuvų vnt Namų ūkiai, kuriems Kompensacijos už prisijungimą prie vandentiekio tinklų 2011 B kompensuotas prisijungimas prie tinklų % Juknėnų bendrabučio, esančio Daugailių seniūnijoje, likvidavimas Z ES Nugriautas pastatas vnt. 1

10 Lapas 6 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m Biokuro katilų įrengimas Utenos rajono mokykloje ir kultūros centruose Z (Sudeikiai, Saldutiškis, Pačkėnai, Kaniūkai, Biliakiemis) LRVB 70 Įrengta biokuro katilinė vnt Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą 4, , , , , ,325.9 B 1, , , , ,325.9 Prižiūrimų kelių ilgis km Gatvių, kelių tvarkymas, priežiūra, TERP eksploatacija Prižiūrimų gatvių ir šaligatvių KPPP 1, plotas 100 kv.m Projektas "Palangos gatvės dalies rekonstravimas" Z ES 1,50 1,50 1,50 Sutvarkyta gatvė % Viešojo transporto optimizavimo Z vnt. 1 Projektas "Viešojo transporto ir eismo organizavimo optimizavimas Utenos studija rajone" Eismo organizavimo ES 10 vnt. 1 optimizavimo studija Organizuoti specialiųjų programų vykdymą Fasadų atnaujinimo programos vykdymas 2017 B Sutvarkytų fasadų vnt Daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymas 2017 B Sutvarkytų daugiabučių vnt KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO 5, , , , , , , Gerinti ugdymo (osi) paslaugų kokybę 4, , , , , ,36 3, B 14, , , ,50 14,50 14,50 K 27, , , , , ,00 N P 1, , ,10 1,00 1,00 R 1, , ,80 1,85 1,85 Kūno kultūros ir sporto centre sportuojančių mokinių vnt Parengta sportininkų vnt Mokymosi sėkmingumas % Švietimo įstaigų dalyvavimas projektuose vnt Specialistų, keliančių kvalifikaciją, vnt Vidutinis kaimo mokinių klasės komplektui Vidutinis miesto mokinių klasės komplektui Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, Mokyklų dalyvavusių daugiau nei 1 projekte Mokiniai, dalyvaujantys neformaliojo švietimo įstaigų veiklose vnt vnt vnt vnt % B Dirbančių etatų vnt Švietimo įstaigų plotas kv.m K Dalyvajančių gyventojų dalis sportinėje veikloje % B 2, , , ,40 2,50 2,55 Įsikūrę nauji sporto klubai vnt N P Sportuojančiųjų sporto klubuose didėjimas/ mažėjimas Sportininkų, lankančių treniruotes Utenos kūno kultūros ir sporto centre, % vnt R Sportinių renginių vnt Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas B Patenkintų paraiškų dalis % TOBULINTI ŠVIETIMO SISTEMĄ, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŠVIETIMO IR UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĘ Švietimo įstaigų veiklos išlaidos Utenos seniūnijos švietimo įstaigų veiklos išlaidos Utenos kūno kultūros ir sporto centro veiklos išlaidos Projekto "Youth for nature" Projekto "Educate for business" Z 7 7 Suorganizuota vasaros stovykla vnt. 1 ES Dalyvių vnt. 45 Z ES Įrengta klasė vnt Kompensacijos už lengvatinį mokinių pavėžėjimą B Projektas "Utenos mokyklos darželio Saulutė rekonstravimas" Projektas "Dauniškio gimnazijos stadiono rekonstrukcija" Z Z ES V Vykdyti ir koordinuoti Savivaldybės švietimo ir sporto programas , , , , , ,293.0 Mokinių dalis, kuriems kompesuotos pavežėjimo išlaidos % Edukacinių projektų vykdymas B Patenkintų paraiškų dalis % ,35 Įgyvendinto projekto dalis Įrengtas stadionas % vnt

11 Lapas 7 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m "Saugaus eismo" programos B Įstaigų vnt Mokinių vasaros poilsio organizavimas B Vasaros stovyklų vnt Paramos teikimas gerai besimokantiems asmenims nustatyta tvarka 2017 B Patenkintų prašymų dalis % Sportinės veiklos projektų B Patenkintų paraiškų dalis % KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS 6, , , , , , , VYSTYTI KOKYBIŠKĄ KULTŪRINĘ VEIKLĄ 6, , , , , , ,789.4 Įgyvendinti ES kultūriniai projektai vnt, Parengti kultūros įstaigų strateginiai planai Bibliotekos strateginių priemonių Muziejaus strateginių priemonių vnt % % Kultūros centro strateginių priemonių % Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę , , , Parengta programa vnt. 1 Rajono etnografinių kaimų išsaugojimo programos parengimas ir 2017 B Programos priemonių % Projekto "Kūrybinių industrijų plėtra Latvijos ir Lietuvos per sieną regione" Z ES Įkurtas meno centras vnt Projekto "Europa: skirtinga praeitis bendra ateitis" Projekto "Svirnas" Z Z ES ES Įkurta ekspozicija Įkurtas amatų centras vnt. vnt. 1 1 Z Renginių vnt Projekto ""Baltas paukštis virš Aukšatitijos ir Latgalos" Išleistas leidinys vnt. 1 ES Įsigyta scena vnt Projekto "Muziejų vartai" Z 30 Atnaujinta ekspozicija vnt. 1 ES 52 Mokymų vnt Projektų "Kultūros paveldas visuomenei" 2017 B Surengtas renginys vnt Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes 4, , , , , , Kultūros ir meno jaunųjų specialistų skatinimo programos parengimas ir 2017 B 2 2 Parengta programa vnt. 1 Paremtų menininkų vnt. 2 3 Inovatyvių renginių vnt Kultūros įstaigų mieste veiklos išlaidos Kaimo seniūnijų kultūros įstaigų išlaikymo išlaidos B 3, ,969.2 B , Mokymų augimo/mažėjimo procentas % Bibliotekos lankytojų augimo/mažėjimo procentas % Muziejaus lankytojų augimo/mažėjimo procentas % Dirbančių etatų vnt Švietimo įstaigų plotas kv.m Kultūrinės veiklos projektų finansavimas B Patenkintų paraiškų dalis % Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas B Patenkintų paraiškų dalis % Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimas B Patenkintų paraiškų dalis % , , , Paminklotvarkos darbų programos B Įgyvendintų priemonių dalis % SVEIKATOS APSAUGOS 2, , , ,18 3, OPTIMIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, GERINTI PASLAUGŲ KOKYBĘ 2, , , ,18 3,81 Įgyvendinta visuomenės sveikatos rėmimo programa vnt Lovų vnt

12 Lapas 8 iš OPTIMIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, GERINTI PASLAUGŲ KOKYBĘ BEI PRIEINAMUMĄ 2, Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 1,52 1,52 5, , ,408.0 Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m , , ,18 3,81 Dienos chirurgijos paslaugų % Įgyvendinti sveikatos ES projektai vnt Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų gerinimas Z Atliktų remonto darbų dalis % 100 I 17 Įsigytas GMP automobilis vnt. 1 I , , ,408.0 Įgyvendinto projekto dalis % Projektas "Utenos ligoninės sutvarkymas" ES Įgyvendinto projekto dalis % Projektas "Utenos apskrities GMP dispečerinės tarnybos įkūrimas" I Įkurta GMP dispečerinė vnt Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas Projektas "Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas" Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose vykdymas Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos B Pateikta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita vnt Specialistų etatų vnt Masinių renginių vnt P Privalomojo mokymo kursų vnt grupių ES Įgyvendinto projekto dalis vnt. 100 Mokinių vienam specialisto etatui (miesto vnt./etatui B mokyklose) Mokinių vienam specialisto etatui (kaimo vnt./etatui mokyklose) Lėšų, tenkančių vienam Lt/gyvento SV gyventojui, kiekis jui Patenkintų paraiškų dalis % SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO 30, , , , , ,610.2 Ilgalaikė globa pensionatuose asm.sk UŽTIKRINTI ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į BENDRUOMENĘ 30, , , , , ,610.2 Dienos globa bei trumpalaikė globa Namų ūkiai, kuriems skirtas socialinis būstas asm.sk namų ūkių sk Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims 5, , , , ,82 5,994.7 B Patenkintų prašymų į Leliūnų soc. globos namus dalis %

13 Lapas 9 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. V 1, , ,35 1,40 1,45 Apgyvendintų vaikų globos namuose vnt Socialinių įstaigų veiklos išlaidos N Pakartoninai (daugiau nei kartą) sugrižusių vaikų į globos namus vnt P Paslaugų gavėjų Utenos rajono socialinių paslaugų centre vnt Lengvatinis soc.remtinų (neįgaliųjų, pensinio amžiaus ir pan. ) asmenų pavėžėjimas D Socialinės rizikos šeimų vnt, Kasmet B Socialiai remtinų keleivių dalis % Nakvynės paslaugos išlaidos B Socialinės globos paslaugos su sunkia negalia ir kitos soc. paslaugos D B Viešųjų darbų vykdymas, darbo sąlygų sudarymas D KT 1, , ,05 1,05 1, Remti nevyriausybinių organizacijų vykdomus socialinius projektus Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektų B V Pakartoninai (daugiau nei kartą) sugrižusių asmenų Ilgalaikės soc. globos gavėjų Dienos soc. globos paslaugos gavėjų Paslaugas gaunančių asmenų Pritaikytų neįgaliesiems būstų vnt vnt vnt vnt vnt Neįgaliųjų skatinimas dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose ir akcijose B Neįgaliųjų aktyvumas renginiuose % Organizuoti socialiai remtinų asmenų aprūpinimą socialiniu būstu Socialiai remtinų asmenų aprūpinimas būstu ir jo plėtra B Viešuosius darbus dirbančių asmenų Socialinio būsto gavėjų augimo/mažėjimo procentas vnt % V Įsigytų naujų butų vnt N Įsigytų naujų butų kvadratrūra kv.m PF Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose B Paslaugos trukmė mėn Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą 24, , , , , , Mokinių nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis Šalpos išmokos Išmokos vaikams D 1, , , , , ,110.2 LRVB 12, , , , ,046.1 LRVB 3, , , , ,303.0 Nemokamai maitinamų mokinių dalis Mokinių dalis aprūpinta mokymo reikmėms % % Gavėjų vnt Permokų dalis % Gavėjų vnt Permokų dalis % Socialines pašalpos, kompensacijos už būsto šildymą, karšto ir šalto vandens tiekimą D 7, , ,11 11, ,985.0 Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus pokytis vnt Laidojimo pašalpos D Laidojimo pašalpų gavėjų vnt Vienkartinės pašalpos sunkioje materialinėje būklėje atsidūrusiems asmenims B Paramos gavėjų vnt Išmokos dydis vienam gavėjui Lt

14 Lapas 1 iš 2 4. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ Programos Nr. Pavadinimas Metai Savivaldybės biudžetas Savivaldybės biudžetas už patalpų nuomą Savivaldybės biudžetas už paslaugas Savivaldybės biudžetas išlaikymui Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti Kita specialioji tikslinė dotacija Valstybės kapitalo investicijų programa Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa B N P R D K V I SA KAIMO PLĖTROS 05. APLINKOS APSAUGOS SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS SVEIKATOS APSAUGOS SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO Suma tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Viso: 176, , , , , , , , ,483.5

15 Lapas 2 iš 2 Programos Finansavimo šaltiniai Nr. Pavadinimas Metai Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa Skolintos lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kiti finansavimo šaltiniai Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Privatizavimo fondas ES paramos lėšos ir užsienio fondų lėšos Viso kiekvienais metais Viso metams SV Z LRVB KT KPPP PF ES Suma Suma KAIMO PLĖTROS 05. APLINKOS APSAUGOS SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS SVEIKATOS APSAUGOS SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO Suma Viso: tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,653.7