01 programos poreikio 2014 metams iššifravimas

Transkriptas

1 Priemonės / Veiklos pavadinimas Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų administracinių įgūdžių tobulinimas 01 programos poreikio 2014 metams iššifravimas Patvirtintas biudžetas 2013 metams (tūkst.lt) Sunaudota lėšų Poreikis Pastabos m. per mėn. metams ( sumos - tūkst. Lt) Neringos savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 5.0 Projekto "Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai" įgyvendinimas Tęstinis projektas vykdomas iš ES lėšų m. iš ES lėšų bus skiriama 30,00 tūkst.lt projekto įgyvendinimui 4.5 Tęstinis projektas Dalyvavimas tarptautinių ir regioninių institucijų veikloje ) Narystė savivaldybių asociacijoje Asocialcijos nario mokestis 2) Narystė kurortų asociacijoje Asociacijos nario mokestis 3) Narystė Klaipėdos regiono asociacijoje "Klaipėdos regionas" Asociacijos nario mokestis Neringos savivaldybės tarybos darbo organizavimas Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas ) darbo užmokestis Priskaitytas darbo užmokestis merui, vicemerui, tarybos sekretorei 2) soc. draudimas Darbdavio soc.draudimo įmokos 3) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.:

2 a) išlaidos ryšių paslaugoms Stacionarūs, mobilūs telefonai b) išlaidos transporto išlaikymui Draudimas, kuras, remonto darbai c) išlaidos spaudai Užsakomos "Savivaldybių žinios" d) išlaidos komandiruotėms Viešbučiai, komandiruočių dienpinigiai e) išlaidos kitoms prekėms Suvenyrai, spaudiniai f) soc.parama N/lapeliai, soc. pašalpos f) išlaidos kitoms paslaugoms Išmokos Tarybos narių kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms padengti, ūkinis aptarnavimas, reprezentacija Mero fondas Naudojama pagal fondo nuostatus Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas Kontrolieriaus tarnybos veiklos organizavimas ) darbo užmokestis Priskaitytas darbo užmokestis 2) soc. draudimas Darbdavio soc.draudimo įmokos 3) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.: a) išlaidos ryšių paslaugoms Stacionarus, mobilus telefonai b) išlaidos spaudai Spaudos užsakymas c) kitos prekės Kanceliarinis, ūkinis, informacinių technologijų aptarnavimas d) išlaidos komandiruotėms Viešbučiai, komandiruočių dienpinigiai e) kvalifikacijos kėlimas Min. 1 % nuo darbo užm. fondo Savivaldybių kontrolierių asociacijos f) išlaidos kitoms paslaugoms nario mokestis g) socialinė parama N/lapeliai, soc. pašalpos

3 Neringos savivaldybės administracijos darbo organizavimas Savivaldybės administracijos padalinių ir specialistų darbo organizavimas , , ) darbo užmokestis , , Priskaičiuotas darbo užmokestis administracijos darbuotojams. DU fondas 2014 m. didinamas 13%, nes didėja klasių bei kategorijos koeficientai. 2) socialinis draudimas Darbdavio soc. draudimo įmokos 3) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.: , ,365.0 a) komunalinės paslaugos - šildymas, elektros energija, vanduo Elektros energija, vanduo, šildymas, atliekų išvežimas b) ryšių paslaugos Stacionarus, mobilus, internetas Infostruktūros c) transporto išlaidos Draudimas, kuras, remonto darbai d) spauda e) kitos prekės Ūkinės prekės, kanceliarinės prekės, reprezentacinės prekės (suvenyrai, spausdiniai), spausdintuvų toneriai, kompiuterinė įranga, mažavertis inventorius f) komandiruotės Viešbučiai, dienpinigiai g) kitiems einamiesiems tikslams k) Informacinių sistemų įsigijimas ir techninės įrangos įsigijimas - turtas Informacinių sistemų įsigijimas ( Masis atnaujinimas) -5; techninės įrangos aptarnavimas įsigijimas - 40,00 tūkst.lt (1 kopijuoklis - 10,0 tūkst.lt, 10 kompiuterių - 30,00 tūkst.lt) l) kvalifikacijos kėlimas % nuo DU (t.b.1-5 % nuo DU)

4 m) apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams n) kitos paslaugos Mokesčiai už paslaugas, mokesčiai už techninį aptarnavimą, mokesčiai už informacinių sistemų palaikymą, techninės įrangos aptarnavimą, reprezentacinės paslaugos (gėlės, maitinimas, geriamasis vanduo, kava), vertimo paslaugos, Vakarų ekspresas ir jo pristatymas, pašto paslaugos ir kita. o) soc. paramos pinigai N/lapeliai, soc. pašalpos p) Ilgal. mater. turto real. pajamos- kitos mašinos ir įrengimai - turtas r) sav. Adminstracijos pastato posėdžių salės langų uždengimas - 3 a, - turtas s) Sav. administracijos pastato fasado apšvietimas - turtas š) Transporto priemonė - turtas t) Sav. administracijos pastato sieninis laikrodis - turtas 8.00 Lengvosios transporto priemonės įsigijimas Visas adminstracijos turtas 178,00 tūkst.lt Administracijos direktoriaus fondas (rezervo programa) Bus naudojamas pagal nuostatus Savivaldybės finansinių įsipareigojimų valdymas: 1, paskola (turtas) palūkanos Savivaldybės specialiųjų programų vykdymas (turtas) Autobusų stoties nuoma Savivaldybės Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos papildomas t.t. turtas 11.00

5 Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas Nidos ir Alksnynės kontrolės postų veiklos užtikrinimas ) darbo užmokestis ) socialinis draudimas ) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.: a) komunalinės paslaugos- elektros energija, vanduo Elektros energija, kanalizacijos šulinio valymas, Nidos posto išl. b) ryšių paslaugos Stacionarus, internetas c) kitos prekės Kasos juostos, kanceliarinės prekės, dušo kabina d) darbdavių soc. parama N/lapeliai, soc. pašalpos e) kitos paslaugos G4S, kasos aparatų tech. priež., Tebūnie švara, kasų techninė priežiūra Kontrolės postų veiklos kokybės gerinimas t.t. turtas Valstybės deleguotos funkcijos Kasos aparatai - 2 vnt.- 6,00 tūkst.lt., kompiuteris - 1 vnt.- 3,00 tūkst.lt., kopijavimo aparatas- 1 vnt.-2,00 tūkst.lt., kondicionierius -1 vnt.- 3,00 tūkst.lt. 1) Juodkrantės UK Pilnam finansavimui reikia papildomai 30,00 tūkst.lt Priskaitytas darbo užmokestis 1) darbo užmokestis ugniagesiams 2) socialinis draudimas Darbdavio soc. draudimo įmokos 3) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.:

6 a) komunalinės paslaugos - elektros energija, vanduo Reikia nors 10,0 tūkst.lt Stacionarus, mobilus telefonai. Reikia b) ryšių paslaugos nors 1,0 tūkst.lt. c) Kitos prekės d) transporto išlaikymas Reikia nors 6,0 tūkst.lt. Planuoja įsigyti gaisrines rankoves, dažus palapų atnaujinimui, kelio ženklus, metalo konstrukcijas, išleisti lankstinukus. Automobilio draudimas, kuras, remontas. Reikia dar nors 11,0 tūkst.lt Sveikatos patikrinimas, atliekų e) kitos paslaugos išvežimas. Reikia nors 1,5 tūkst.lt f) darbdavių soc. parama Reikia nors 0,5 tūkst.lt ) Gyventojų registro tvarkymas ir duomenys valstybės registrams ) Civilinės metrikacijos skyriaus darbo organizavimas, t.t. : a) civilinės būklės aktų registravimas, t.sk.: darbo užmokestis b) gyvenamosios vietos deklaravimas t.sk.: darbo užmokestis c) archyvinių dokumentų tvarkymas t.sk.: darbo užmokestis ) Civilinės saugos darbo organizavimas, t.t. : darbo užmokestis ) Mobilizacijos administravimas, t.t darbo užmokestis

7 5) Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise darbo užmokestis ) Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė t.sk.: darbo užmokestis ) Žemės ūkio funkcijų vykdymas ) Pirminės teisinės pagalbos teikimas t.sk.: darbo užmokestis ) Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos t.sk.: darbo užmokestis ) Vaikų teisių apsauga t.sk.: darbo užmokestis ) Jaunimo teisių apsauga darbo užmokestis Pažangios, tolygios ir prieinamos informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros sukūrimas Nemokamo interneto prieigos taškų viešose vietose sukūrimas Šviesolaidinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Planuojama įrengti bevielio interneto erdves Juodkrantės krantinėje (nuo restorano Kogas iki centrinės autobusų stotelės) bei miesto centrinėje dalyje.

8 Nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos programos įgyvendinimas Nusikaltimų ir prevencijos programos įgyvendinimas Viešosios tvarkos užtikrinimas Viešosios tvarkos užtikrinimas Biudžeto lėšos Viso: 6, ES lėšos Viso: programa Iš viso: 6, tame tarpe: DU 2, tame tarpe: Turtas 1, Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Jūratė Pocienė 1/7/2014

9