PATVIRTINTA

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS VEIKLOS STRATEGIJA I. VEIKLOS APRAŠYMAS 1. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau Įmonė), galutinai sustabdžius 2004 m. pirmąjį reaktorių ir 2009 m. antrąjį, vykdo Ignalinos atominės elektrinės (toliau IAE) eksploatavimo nutraukimo darbus, apimančius IAE būtinų sistemų, užtikrinančių branduolinę, radiacinę, priešgaisrinę, fizinę saugą, eksploatavimą, panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš energetinių blokų ir pervežimą saugojimui į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrangos ir pastatų dezaktyvavimą ir išmontavimą, radioaktyviųjų atliekų apdorojimą ir saugojimą. Pagal Galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr Dėl Galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano patvirtinimo (toliau GENP), Įmonė IAE eksploatavimo nutraukimo darbus, neįskaičiuojant panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo ir dėjimo nurodyto kuro ir atliekų į atliekyną darbų, planuoja pabaigti 2038 m. 2. Įmonės organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Energetikos ministerija), kolegialus Įmonės valdymo organas Įmonės valdyba, vienasmenis valdymo organas Įmonės vadovas generalinis direktorius. Valdybą sudaro 5 nariai (Energetikos ministerijos valstybės tarnautojai ir Įmonės generalinis direktorius). 3. Įmonės planuojamos investicijos ir sąnaudos m. pateiktos 1 priede m. sausio 1 d. duomenimis Įmonėje dirba 2106 darbuotojai. 5. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijoje (toliau Strategija) nustatomos Įmonės vizija, misija, vertybės, pateikiama aplinkos veiksnių analizė, numatomos strateginės veiklos kryptys, jų tikslai ir uždaviniai, Strategijos įgyvendinimas, įgyvendinimo stebėsena ir finansavimas. II. VIZIJA 6. Įmonė siekia tapti saugaus ir efektyvaus branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo eksperte. III. MISIJA 7. Įmonės misija saugiai ir laiku įgyvendinti analogų pasaulyje neturintį projektą racionaliai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais eksploatavimą. IV. VERTYBĖS 8. Vertybės, kuriomis grindžiama Įmonės misija: 8.1. Saugos kultūra. Vykdydama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą pareigą vykdyti branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus, Įmonė ypatingą dėmesį skiria savo darbuotojų kvalifikacijai ir psichologiniam pasiruošimui, kuriam esant IAE saugos užtikrinimas yra prioritetinis tikslas ir vidinis poreikis, išugdantis atsakomybės suvokimą ir savikontrolę atliekant visus, turinčius įtakos saugai, darbus Veiklos skaidrumas ir atsakomybė. Siekdama veiklos skaidrumo, Įmonė diegia ir palaiko vidaus kokybės kontrolės tvarką, stiprina Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos

2 2 viešųjų pirkimų tvarkos laikymosi priežiūrą, rengia ir skelbia išsamią ir operatyvią informaciją apie Įmonės veiklą, prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus Atsakingas požiūris į darbuotojus. Įmonėje dirba daug ilgametę patirtį ir unikalių žinių turinčių darbuotojų, kuriuos siekiama išsaugoti Įmonėje. Vykdant Įmonės veiklą yra maksimaliai panaudojamos kiekvieno darbuotojo žinios ir patirtis. Įmonė skatina darbuotojų atsakingumą, iniciatyvumą ir novatoriškumą. Įmonė rengia ir įgyvendina darbuotojų mokymo programas, sudaro sąlygas darbuotojams nuolat kelti kvalifikaciją; reguliariai informuoja juos apie Įmonės tikslus, vykdomus projektus, pokyčius, pasiektus rezultatus Racionalus išteklių / lėšų valdymas / naudojimas. Įmonė atsakingai elgiasi su nuosavomis ir gautomis lėšomis, atsakingai investuoja, peržiūri sąnaudas, diegia procesais pagrįstą vadybos sistemą Socialinė atsakomybė. Įmonė, planuodama ir vykdydama savo veiklą, numato galimas neigiamas pasekmes aplinkai, aktyviai dalyvauja socialiniame dialoge su darbuotojais, jų, kitų institucijų, organizacijų ir įstaigų atstovais, atsižvelgia į suinteresuotų dalyvių išreikštas pozicijas ir visuomenės lūkesčius. V. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ m. pabaigoje galutinai sustabdžius antrąjį reaktorių, iš esmės pasikeitė Įmonės veikla, t. y. iš elektros energijos gamybos į IAE eksploatavimo nutraukimą, ir tai sąlygojo Įmonės vidinių procesų pokyčius. Identifikuoti pagrindiniai ir pagalbiniai procesai, kuriantys vertę. Pagrindiniai procesai: panaudoto branduolinio kuro saugojimas; panaudoto branduolinio kuro iškrovimas; įrangos/statinių dezaktyvacija ir išmontavimas/griovimas; radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir saugojimas. Pagalbiniai procesai: veiklos planavimas ir valdymas; žmogiškųjų resursų valdymas; saugos užtikrinimas; kokybės valdymas; technologinių sistemų valdymas; pirkimai; projektų valdymas. Šių procesų pagalba sukuriamos vertės: efektyviai nutraukiant branduolinės energetikos objekto eksploatavimą užtikrintas/patenkintas viešasis interesas, įgyjama unikali patirtis ir žinios, realizuojamas nereikalingas turtas, atlaisvinama infrastruktūra. 10. Įmonės veiklai turi įtakos vidiniai ir išoriniai veiksniai. 11. Vidiniai veiksniai: Žmogiškieji ištekliai. Dauguma specialistų kvalifikaciją įgijo dar iki IAE eksploatavimo nutraukimo pradžios. IAE darbo jėgos potencialas artėja prie pensinio amžiaus (2021 m. pabaigoje pensinio amžiaus darbuotojų skaičius sudarys apie 27 %, o priešpensinio amžiaus apie 51 % bendro Įmonės darbuotojų skaičiaus). Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, įrangos dezaktyvacija ir išmontavimas yra ilgalaikis procesas, todėl yra neišvengiama būtinybė atjauninti žmogiškuosius išteklius, įtraukiant naujus, darbuotojus, turinčius tinkamą techninį pasirengimą ir kitas specializuotas profesines žinias. Žemesnės kvalifikacijos darbuotojų stygiaus kol kas nėra, tačiau ateityje prognozuojama aukštos kvalifikacijos inžinierinės kompetencijos trūkumas. Kadangi Lietuvoje aukščiau minėtų sričių specialistai nėra ruošiami, todėl ugdant aukštos kvalifikacijos inžinierius teks perkvalifikuoti tinkamą techninį pasirengimą turinčius specialistus. Augant IAE eksploatavimo nutraukimo darbų apimčiai, didesnio personalo skaičiaus, specifinio darbo ar specialiųjų žinių poreikiui tenkinti, bus

3 3 pasitelkti papildomi žmogiškieji resursai iš išorės. Įmonė reguliariai įvertina ir analizuoja planuojamą optimalų darbuotojų poreikį ir kompetenciją tarp patyrusio darbuotojo ir naujai įdarbinto darbuotojo. Darbininkų, reikalingų išmontavimo darbams vykdyti, pasiūla Visagino, Ignalinos rajono ir Zarasų rajono savivaldybėse (toliau IAE regionas) šiuo metu patenkina Įmonės poreikį, nes Įmonė pagal siūlomą atlygį už darbą ir socialines garantijas formuoja IAE regiono atlygio rinką ir yra pirmaujanti regione. Lietuvos mastu Įmonė dar nėra konkurencinga ir patraukli, todėl siekiant užtikrinti tinkamą personalo organizavimą, būtina sukurti ir vykdyti personalo politiką, apimančią darbuotojų poreikio planavimą, jų pritraukimą, darbo organizavimą ir apmokėjimą, darbuotojų motyvavimą ir kt. Kita vertus, šiuo metu dirbantis Įmonėje personalas yra sukaupęs didelę istorinę faktinę statybos ir branduolinės energetikos objektų eksploatavimo patirtį, todėl labai svarbu, kad ši bei eksploatavimo nutraukimo metu įgyta informacija būtų išsaugota ir tinkamai panaudota. Tuo tikslu 2015 metais įmonėje sukurta žinių kaupimo ir išsaugojimo sistema. Ypač tai aktualu siekiant patenkinti ateityje dėl natūralios darbuotojų kaitos atsirasiantį aukšto lygio vadovų ir specialistų poreikį. IAE eksploatavimo nutraukimas yra nauja veikla, todėl reikia kelti esamo personalo kvalifikaciją, o, atsižvelgiant į tai, kad Įmonės vidutinis darbuotojų amžius 2016 m. sausio 1 d. duomenimis yra 51 metai, tikslinga vykdyti naujų darbuotojų paiešką, jų parengimą bei žinių perdavimą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad branduolinio energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas yra nauja veikla, Įmonės personalui trūksta patirties ir žinių šioje srityje. Esant tam tikrų specialistų poreikiui Įmonėje prioritetas teikiamas personalo perkvalifikavimui, neatsiradus norinčiųjų, ieškoma naujų darbuotojų darbo rinkoje arba naudojamasi rangovo paslaugomis. Pasikeitęs Įmonės veiklos pobūdis ir dėl to sąlygotas Įmonės personalo skaičiaus mažėjimas turi įtaką IAE regionui, kuriame esančių subjektų užimtumas iš dalies susijęs su Įmonės veikla. Neigiamiems socialiniams padariniams, susijusiems su Įmonės darbuotojų skaičiaus mažėjimu, švelninti priimtas Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas Finansiniai ištekliai. Įmonės veikla yra finansuojama Europos Sąjungos lėšomis per Ignalinos Programą (toliau IP), Tarptautinį Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą (toliau TIENRF), valstybės lėšomis per Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą (toliau Fondas), valstybės biudžetą ir kitas Įmonės lėšas. Fonde sukauptos lėšos 2016 m. sausio 1 d. sudaro 4,95 mln. eurų. Vidutiniškai per metus iš Fondo IAE eksploatavimo nutraukimo reikmėms reikia skirti apie 4,5 mln. eurų. Nuo 2014 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įsakymu Nr.1-14 buvo nustatyta, kad VĮ IAE lėšas, gautas už parduotą turtą, perveda į Fondo sąskaitą, tačiau išlieka rizika, kad artimiausioje ateityje Fonde lėšų nebeliks, o jo papildymo klausimas yra dar tik sprendžiamas. Veiklos finansavimas IP lėšomis yra vykdomas remiantis metinėmis veiklos programomis, kurios rengiamos atsižvelgiant į metines užduotis, naudojant IAE eksploatavimo nutraukimo grafiką (Megaprojektas). Europos Sąjungos skiriamų lėšų įsisavinimą ir IAE eksploatavimo nutraukimo progresą vertina Europos Komisija m. yra numatytas m. rezultatų įvertinimas, nuo kurio rezultatų priklausys Įmonės veiklos finansavimas 2017 m. laikotarpiui. Įmonės turimos nuosavos lėšos (įskaitant investuotas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius) šiuo metu yra 69,3 mln. eurų. Šių lėšų kiekio pakanka vienerių metų veiklai vykdyti, todėl akivaizdu, kad nuosekliam ir nepertraukiamam IAE eksploatavimo nutraukimo proceso vykdymui būtina užtikrinti reikiamą finansavimą iš išorinių šaltinių m. laikotarpiui jau yra skirta mln. eurų, tačiau, siekiant toliau tęsti IAE eksploatavimo nutraukimą nedelstino išmontavimo būdu, svarbu užtikrinti šios veiklos finansavimą iki IAE eksploatavimo nutraukimo darbų pabaigos, m. laikotarpiui mln. eurų *. Skiriamų lėšų dydis bei finansavimo užtikrinimas viso IAE eksploatavimo nutraukimo metu daro didelę įtaką ne tik IAE eksploatavimo nutraukimo trukmei, bet ir jo * Kaina nurodyta neįvertinant infliacijos ir rizikų.

4 4 strategijai. Nesant pakankamo finansavimo iki 2038 m. IAE nedelstino išmontavimo būdas gali būti pakeistas į atidėto išmontavimo būdą, o IAE eksploatavimo nutraukimo procesas galėtų užsitęsti iki 2078 m., jo kaina galėtų pasiekti mln. eurų * Projektų valdymas. IAE eksploatavimo nutraukimui koordinuoti ir kontroliuoti yra parengtas IAE eksploatavimo nutraukimo grafikas, kuriame Įmonės veikla yra suskirstyta į programas, o jos savo ruožtu į projektus. Iki 2015 metų pradžios atskirus projektus įgyvendino atskiri Įmonės padaliniai, turintys skirtingus darbo principus, metodus, gebėjimus ir patirtį, o projektų valdymas ir jiems reikalingų resursų užtikrinimas buvo vykdomas naudojant cechinį (padalinio vidinį) administravimą. Tai neskatino bendradarbiavimo tarp padalinių. Taip pat buvusi organizacinė cechinė struktūra buvo nepakankamai lanksti ir per daug inertiška bei netinkama projektų vykdymui. 2015m. buvo įsteigta Projektų valdymo tarnyba, siekiant pagerinti projektų valdymą bei ugdyti projektų valdymo kompetenciją m. bus tęsiamas šios tarnybos vystymas. Projektų, o taip pat viso IAE eksploatavimo nutraukimo proceso įgyvendinimas yra susijęs su rizikų įvertinimu ir jų valdymu, tačiau šiuo metu Įmonėje tokia sistema neįdiegta. Esama Įmonės organizacinė struktūra pateikta 2 priede Socialinis klimatas. Organizacijoje vyrauja neigiamas socialinis klimatas dėl priešlaikinio elektrinės sustabdymo. Daliai darbuotojų galėtų būti pasiūlytas darbas naujai statomuose branduolinės energetikos objektuose, tačiau likusioji darbuotojų dalis, praradusi darbą Įmonėje, turėtų problemų susirasti analogišką darbą dėl savo specifikos ir kalbos barjero. Organizacijose, vykdančiose atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimą, dėl besikeičiančios veiklos pobūdžio organizaciniai pasikeitimai, kurie labiau priderintų organizaciją prie pagrindinių tikslų ir jų pasiekimo efektyviausiu būdu, yra būtini ir nevienkartiniai. Dėl šios priežasties tarp darbuotojų nuolatos jaučiama įtampa, pokyčių baimė, netikrumas dėl ateities perspektyvų organizacijoje. Pastebėtina, kad IAE darbuotojai, t. y. dabartiniai IAE eksploatavimo nutraukimo vykdytojai, ardo tai, ką prieš 30 metų statė, todėl tam yra psichologiškai priešinamasi. Dabartinė organizacinė kultūra orientuota į praeitį, darbuotojai nemato aiškios organizacijos vizijos ir savo vaidmens organizacijoje. Darbuotojai nėra atviri pokyčiams, jiems trūksta motyvacijos ir gebėjimų suvokti pokyčių teikiamas galimybes persikvalifikuoti, įgyti naujų kompetencijų ir dirbti našiau. Tokio socialinio klimato vyravimas daro neigiamą įtaką strateginių tikslų įgyvendinimui. Ankstesniais metais nusistovėjusi nuo IAE eksploatavimo laikų darbo užmokesčio sistema neskatino eksploatavimo nutraukimą vykdyti greičiau ir efektyviau. Nuo 2015 metų pradžios diegiama nauja darbo apmokėjimo sistema, kurios tikslas darbuotojo atlygį susieti su darbuotojo rezultatais ir jam iškeltų užduočių vykdymą įgyvendinant įmonės strateginius tikslus bei motyvuoti darbuotojus dirbti efektyviau, sparčiau išlaikant saugos reikalavimus. Darbuotojų veiklos vertinimo susiejimas su įmonės veiklos rezultatais atveria darbuotojams naują požiūrį į galimybes prisidėti prie įmonės strateginės vertės kūrimo, tuo pačiu stiprinant ir darbuotojų pasitikėjimą savo kompetencijomis ir asmeninėmis perspektyvomis. Naujos organizacinės kultūros sukūrimas turėtų būti strategijos įgyvendinimo pamatas, nes tik skaidri, atvira pokyčiams organizacinė kultūra kurioje darbuotojų įtraukimas į pokyčių diegimą, atvira komunikacija, kompetencijų auginimas ir motyvacijos skatinimas formuoja stiprų darbuotojų emocinį įsipareigojimą įmonei Pirkimo procesas. Didžioji lėšų dalis Įmonės veiklai vykdyti skiriama Europos Sąjungos. TIENRF lėšų panaudojimo administravimą vykdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, o IP VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. Šiuo metu didžioji dalis pirkimų (einamieji pirkimai) finansuojama iš IP lėšų. Pirkimų procesas yra pakankamai lėtas ir sudėtingas dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų terminams ir procedūroms bei galimų tiekėjų pretenzijų ar teisminių ginčų. Pirkimo (technines) užduotis rengia įvairūs Įmonės padaliniai, kurių personalas ne visada turi pakankamos patirties ir žinių, reikalingų tokių dokumentų rengimui. Dėl minėtų problemų pirkimai kartais užtrunka neplanuotai ilgai, kas gali sąlygoti pagrindinius procesus. Todėl svarbu, kad svarbesnių pirkimų, galinčių turėti įtaką

5 5 pagrindiniams procesams, planavimas būtų atliekamas iš anksto, įvertinus istorinius pirkimų įgyvendinimo terminus. Taip pat būtina kelti pirkimų užduotis rengiančių darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinant konkrečių, jau turinčių patirtį darbuotojų specializaciją šioje srityje bei gerinant bendrą užduočių rengimo proceso organizavimą įmonėje, ir šiam aspektui turi būti skirtas didelis dėmesys diegiant naują organizacinę struktūrą. Taip pat svarbu gerinti ir pirkimų planavimo bei vykdymo informacinę bazę, diegiant naujas elektronines informacines sistemas įmonėje, apimančias visą informaciją apie pirkimų procesą nuo pirkimo planavimo iki sutarties vykdymo stadijos Planavimas. Ilgalaikis planavimas remiasi įgyta patirtimi bei būtina technologine seka. IAE parengtas Megaprojektas nustato visų planuojamų vykdyti darbų terminus, jų seką, pagrindinius etapus bei planuojamas sąnaudas visam IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui. Kadangi planuojamas IAE eksploatavimo nutraukimo procesas iki 2038 m., ilgalaikis planavimas išlieka apytikslis, nes šiuo metu neįmanoma atsakyti į visus iškylančius klausimus vienodu tikslumu ir be tam tikrų prielaidų, todėl periodiškai Megaprojektas yra peržiūrimas ir tikslinamas. Trumpalaikis planavimas, atsižvelgiant į Megaprojekte numatytą darbų grafiką, pradėtas vykdyti 3 metų laikotarpiui. Šiuo pagrindu padaliniai rengia metinius planus ir identifikuoja poreikius. Metinis darbų vykdymas yra glaudžiai susijęs su pirkimo procesu bei projektinės dokumentacijos parengimu, kurių trukmė trumpalaikiame planavime yra nepakankamai įvertinta. Tai ypač liečia pirkimus, reikalaujančius ilgesnio paruošimo periodo, bei rengiamą projektinę dokumentaciją, kurią reikia derinti valstybinėse institucijose. To pasėkoje reikia taisyti metinius planus, o darbai įvykdomi ne laiku ir ne pilna apimtimi. Siekiant pagerinti IAE eksploatavimo nutraukimo proceso darbų planavimą bei vykdymą, reikia toliau diegti trijų metų planavimą, kuris iš anksto padėtų numatyti būsimus stambius pirkimus, kuriems įvykdyti reikia atlikti ilgus paruošiamuosius darbus. Įdiegiant trijų metų planavimą reikės sinchronizuoti veiklos planavimo, projektų, finansų valdymo bei pirkimų planavimo ir vykdymo procesus Infrastruktūra. Įmonė turi gerai tvarkomą teritoriją su pakankamai gerai išvystyta infrastruktūra: geležinkelis, dujotiekis, elektros, šilumos tiekimo linijos, vandentiekis. Yra gera metalo apdirbimo bazė. Dalis atlaisvinamų pastatų galėtų būti panaudoti gamybinei bei komercinei veiklai. Tai galėtų sudominti verslo įmones, tačiau pirmiausia reikėtų pašalinti apribojimus, taikomus komercinei veiklai vykdyti branduolinės energetikos objekto sanitarinėje apsaugos zonoje. Šiuo metu veikla, nesusijusi su branduolinės energetikos objektų eksploatavimu ir (ar) eksploatavimo nutraukimu, sanitarinėje apsaugos zonoje yra draudžiama. Žemė, miškai, ir vandens telkiniai, esantys sanitarinėje apsaugos zonoje, gali būti naudojami kitai ūkinei komercinei veiklai tik gavus toje teritorijoje veiklą vykdančių licencijų turėtojų rašytinį sutikimą ir suderinus su įvairiomis valstybės institucijomis. 12. Išoriniai veiksniai Politiniai ir teisiniai veiksniai. Europos Sąjungos lygmeniu yra priimti Lietuvos Respublikai svarbūs politiniai įsipareigojimai, įtvirtinti Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Protokole Nr. 4, kuriuo Lietuvos Respublika įsipareigojo galutinai sustabdyti IAE I bloką iki 2005 m., o šios elektrinės II bloką iki 2009 m. gruodžio 31 d., ir nutraukti šių blokų eksploatavimą. Atsižvelgiant į minėtus tarptautiniu mastu prisiimtus įsipareigojimus, Įmonės veiklą didele apimtimi lemia nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintos nuostatos dėl IAE eksploatavimo nutraukimo konkrečių priemonių, susijusių su finansiniais, pasekmių įveikimo ir kitais aspektais, nustatymo ir vykdymo. Sėkmingas Įmonės veiklos tikslų įgyvendinimas iš esmės priklauso nuo Europos Sąjungos Stojimo sutarties Protokolu Nr. 4 prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su IAE eksploatavimo nutraukimo finansavimo tęstinumu ir stabilumu. Atsižvelgiant į tai, kad Įmonė yra branduolinis energetikos objektas, jos veiklą taip pat lemia tarptautiniu ir nacionaliniu mastu nustatomas reguliavimas, susijęs su branduolinės saugos reikalavimais. Politinės valdžios bei vyriausybių kaita bei su tuo susijusių sprendimų kaita arba jų pavėluotas priėmimas daro neigiamą įtaką IAE eksploatavimo nutraukimo eigai.

6 6 Sprendimai, susiję su Įmonės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, valdymo organų skyrimu ir kitais svarbiais Įmonės valdymo klausimais, priimami atsižvelgiant į Įmonės teisinį statusą ir su tuo susijusį reguliavimą, nustatytą teisės aktuose Aplinkosauginiai veiksniai. IAE eksploatavimo nutraukimas vykdomas atliekant poveikio aplinkai vertinimą. Įtakos šiai veiklai gali turėti, jei ateityje bus sugriežtinti reikalavimai, susiję su gyventojų apšvita, cheminių ir radioaktyviųjų medžiagų išmetimu į aplinką, atliekų, pavojingų atliekų, radioaktyviųjų atliekų tvarkymu. Tai gali pailginti IAE eksploatavimo nutraukimo trukmę ir padidinti IAE eksploatavimo nutraukimo lėšų poreikį Technologiniai veiksniai. Atsižvelgiant į 2002 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo būdo, kuriuo nustatyta Įmonės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimą vykdyti nedelstino išmontavimo būdu, IAE buvo parengtas ir energetikos ministro patvirtintas GENP, kuriame nustatomi IAE eksploatavimo nutraukimo veiksmai, priemonės, jų vykdymo terminai bei numatomas lėšų poreikis. Nedelstinas išmontavimas vienas iš dažniausiai tarptautinėje praktikoje naudojamų atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo būdų, kai po galutinio reaktorių sustabdymo radionuklidais užteršti įrenginiai ir sistemos neatidėliotinai sutvarkomi taip, kad branduolinės energetikos objekto aikštelė gali būti naudojama be apribojimų arba nustatytomis sąlygomis. Šiam tikslui pasiekti panaudotas branduolinis kuras, radioaktyvios atliekos yra saugiai sutvarkomos bei įranga išmontuojama, atsižvelgiant į susiklosčiusią tarptautinę praktiką ir vadovaujantis radioaktyvių atliekų tvarkymui nustatytais reikalavimais. Šiuo metu jau yra pastatyta, statoma ir planuojama statyti šiuos objektus: panaudoto branduolinio kuro saugyklą; kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginį; kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo kompleksą; trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą bei atliekyną; trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną; nebekontroliuojamųjų lygių aktyvumo matavimo įrenginį ir kt. Panaudoto branduolinio kuro saugyklos, Kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo komplekso statybų vėlavimas, reaktorių išmontavimo bei dėl to susidarančių radioaktyviųjų atliekų, įskaitant ir reaktorių grafitą, tvarkymo technologijų neapibrėžtumai (jos dar tik kuriamos) gali padidinti IAE eksploatavimo nutraukimo trukmę ir kainą. Atsižvelgiant į tai, kad pirmą kartą pasaulinėje praktikoje bus išmontuojamas RBMK tipo reaktorius, gali prireikti specialių technologijų ir žinių, tačiau tai bus galima nustatyti tik baigus inžinerinius reaktoriaus tyrinėjimus ir pradėjus jo išmontavimo projektavimą. Įmonėje vykdomi technologiniai procesai (radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, įrangos išmontavimo darbai, panaudoto branduolinio kuro tvarkymas) naudoja ženklų energetinių išteklių kiekį m. vidutiniškai per metus buvo suvartojama 92 tūkst. MWh elektros energijos ir 109 tūkst. MWh šilumos energijos. Ir nors Įmonei pavyko apie 1,6 karto sumažinti energetinių išteklių sunaudojimą palyginus su 2011 m. vis tik išlaidos energetiniams ištekliams sudaro apie 14 % metinių išlaidų (2015 m.) ir labai priklauso nuo kainos pokyčių. VI. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ, GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ Stiprybės Kvalifikuotas ir atsakingas personalas Sukaupta didelė teigiama IAE eksploatavimo patirtis Gera infrastruktūra ir gamybinė bazė Gera kokybės valdymo sistema Užtikrintas veiklos finansavimas iki m. Galimybės Auganti tarptautinė eksploatavimo nutraukimo rinka Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo rinka Atlaisvintos infrastruktūros panaudojimas alternatyvioms gamyboms Atvira darbo jėgos rinka

7 7 Silpnybės Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo patirties trūkumas Personalo senėjimas Nepakankamas žinių valdymas (patirties perdavimas) Nebaigta diegti darbuotojų motyvavimo sistema Sudėtingas ir lėtas pirkimų procesas Įrangos ir pastatų senėjimas Nepakankama projektų valdymo kokybė Inertiška, nepakankamai integruota, netinkanti IAE eksploatavimo nutraukimo projektams Įmonės organizacinė struktūra Nepakankami trumpalaikės veiklos planavimo gebėjimai Grėsmės Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos dydis gali būti peržiūrėtas 2017 m. Neaiškus Europos Sąjungos finansinės paramos dydis po m. Kompetencijos nutekėjimas Politinė įtaka (valdžių keitimasis, sprendimų kaita ir nepastovumas) Neaiškūs Fondo papildymo šaltiniai Nepakankamas finansavimas iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir to pasėkoje žymiai sumažėjęs finansavimas iš ES Ateityje galimi griežtesni norminiai reikalavimai Nepakankamas specialistų rengimas valstybiniu lygiu Energetinių išteklių ir žaliavų brangimas 13. Žvelgiant į SSGG analizės rezultatus, galima padaryti išvadą, kad Įmonės turimos stiprybės bei išorinės galimybės tinkamai jas derinant tarpusavyje leidžia ne tik sumažinti silpnybes, valdyti grėsmes, bet ir atverti naujų veiklų galimybes. Kryptingai ir efektyviai panaudojus skiriamas finansines lėšas, kvalifikuotą ir atsakingą personalą ir išorines galimybes, galima ne tik sumažinti turimas silpnybes kaip, pavyzdžiui, IAE eksploatavimo nutraukimo patirties trūkumas, nepakankama projektų valdymo kokybė, grafito tvarkymo technologijų nebuvimas, bet ir paversti jas stiprybėmis. Efektyviai ir rezultatyviai vykdant IAE eksploatavimo nutraukimą, ne tik bus galima lengviau valdyti tokias grėsmes kaip neaiškus finansavimo tęstinumas, politinė įtaka ir kt., bet ir atsiras Įmonės viduje potencialas išnaudoti išorines galimybes naujoms veikloms. Vadovaujantis anksčiau išdėstytomis išvadomis ir buvo suformuluotos Įmonės pagrindinės strateginės kryptys. VII. VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 14. Atsižvelgiant į Įmonės viziją, misiją ir SSGG analizę, išskirtos dvi Įmonės strateginės veiklos kryptys su atitinkamais tikslais ir uždaviniais. Įvykdymo terminas, metai 2038 Eil. Nr. Kryptis / Tikslas / Uždavinys ir jo įgyvendinimo vertinimo kriterijai 1. Pirma strateginė kryptis saugiai ir efektyviai nutraukti IAE eksploatavimą 1.1. Tikslas gauti IAE eksploatavimo nutraukimo licenciją Uždavinys saugiai eksploatuoti, užtikrinant branduolinę ir radiacinę saugą, galutinai sustabdytus IAE pirmąjį ir antrąjį blokus iki licencijos nutraukti jų eksploatavimą gavimo. 1) saugai svarbių įvykių skaičius pagal INES skalę 0; 2) maksimali individualioji apšvitos dozė ne didesnė 18 msv; 3) radioaktyviųjų medžiagų išmetimas į orą ne daugiau 2,4*10 14 Bq; 4) radioaktyviųjų medžiagų išleidimas į vandenį ne daugiau 1,6*10 13 Bq kiekvienais metais kiekvienais metais kiekvienais metais kiekvienais metais

8 8 Eil. Kryptis / Tikslas / Uždavinys ir jo įgyvendinimo vertinimo kriterijai Nr Uždavinys saugiai iškrauti branduolinį kurą iš IAE pirmojo ir antrojo blokų 1) pradėti eksploatuoti panaudoto branduolinio kuro saugyklą; 2) iškrauti panaudoto branduolinio kuro kasetes 1.2. Tikslas saugiai ir efektyviai išmontuoti IAE reaktorius ir kitus technologinius įrenginius ir sistemas numatoma darbų vertė 565,3 mln. eurų)* Uždavinys atlikti su RBMK tipo reaktoriaus veikla susijusių sistemų ir įrenginių izoliavimo darbus 1) izoliuoti 36 sistemas; 2) izoliuoti likusias 22 sistemas Uždavinys parengti IAE reaktoriaus ir kitų technologinių įrenginių dezaktyvavimo ir išmontavimo projektinę dokumentaciją 1) parengti 8 (iš viso 15) projektinės dokumentacijos komplektus blokų/sistemų įrenginiams dezaktyvuoti ir išmontuoti; 2) parengti 12 projektinės dokumentacijos komplektų blokų/sistemų įrenginiams dezaktyvuoti ir išmontuoti; 3) parengti 15 projektinės dokumentacijos komplektų blokų/sistemų įrenginiams dezaktyvuoti ir išmontuoti Uždavinys dezaktyvuoti ir išmontuoti su IAE reaktorių veikla susijusius technologinius įrenginius ir sistemas 1) išmontuoti t (viso t) įrangos (numatoma darbų vertė 82,8 mln. eurų); 2) išmontuoti t įrangos (numatoma darbų vertė 154,2 mln. eurų) Uždavinys dezaktyvuoti ir išmontuoti IAE reaktorius 1) išmontuoti 888 t (iš viso t) įrangos (numatoma darbų vertė 18,26 mln. eurų); 2) išmontuoti t įrangos (numatoma darbų vertė 147,8 mln. eurų) Uždavinys nugriauti nereikalingus technologinius pastatus ir statinius (numatoma darbų vertė 214,8 mln. eurų) 1.3. Tikslas užtikrinti saugų ir efektyvų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą (numatoma sutvarkyti m³ radioaktyviųjų atliekų) Uždavinys pastatyti saugyklas ir atliekynus radioaktyviųjų atliekų saugojimui 1) pradėti eksploatuoti labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną; 2) pradėti eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksą; 3) pradėti eksploatuoti mažo ir vidutinio aktyvumo atliekų atliekyną; 4) įrengti reaktorių radioaktyviųjų komponentų saugyklą; 5) paversti esamą bitumuotų atliekų saugyklą atliekynu Įvykdymo terminas, metai

9 9 Eil. Kryptis / Tikslas / Uždavinys ir jo įgyvendinimo vertinimo kriterijai Nr Uždavinys apdoroti radioaktyviąsias atliekas 1) apdoroti m³ radioaktyviųjų atliekų; 2) apdoroti m³ radioaktyviųjų atliekų Uždavinys saugiai perkelti radioaktyviąsias atliekas į saugyklas ir atliekynus Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus į saugyklas ir atliekynus perkelti m³ (iš viso m³) radioaktyviųjų atliekų Uždavinys saugiai eksploatuoti IAE teritorijoje esančias radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro saugyklas ir atliekynus Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus nepažeistos Įmonės licencijose nustatytos saugaus branduolinės energetikos objektų eksploatavimo sąlygos 1.4. Tikslas užtikrinti efektyvų IAE eksploatavimo nutraukimo įgyvendinimą (numatoma darbų vertė 1874,2 mln.eurų)* Uždavinys įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą 1) įdiegta subalansuotų rodiklių sistema; 2) įgyvendintas tolesnis Įmonės organizacinės struktūros keitimo etapas (remonto funkcijų centralizavimas ir betarpiškai su tuo susijusių kitų padalinių pertvarkymas); 3) atlikta daryti arba pirkti analizė 6 Įmonės veikloms Uždavinys sukurti naują organizacinę kultūrą Uždavinio įgyvendinimo kriterijai: 1) sukurta nauja Įmonės vertybių sistema; 2) atlikta Įmonės darbuotojų pasitenkinimo darbu analizė Uždavinys mažinti veiklos sąnaudas 1) kasmet mažinti ir iki 2018 metų sumažinti ne mažiau kaip 20 % 2018 m. tvirtinamą IP lėšomis finansuojamą Įmonės darbo užmokesčio fondą lyginant su GENP numatytu 2018 m. Įmonės darbo užmokesčio fondu; 2) sumažinti energetinių išteklių sunaudojimą 3,4 % palyginus su 2015 m. energetinių išteklių sunaudojimu (esant aplinkos vidutinei temperatūrai šildymo sezono metu 0,4 0 C) Uždavinys gauti Įmonės pajamas parduodant pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti įmonės turtą bei vykdant investicinę ir kitą ūkinę veiklą Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus gauti 9,25 mln. eurų pajamų, kasmet gaunant ne mažiau kaip 1,85 mln. eurų 2. Antra strateginė kryptis integruotis į tarptautinę branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo rinką ir panaudoti atsilaisvinančią infrastruktūrą kitoms veikloms 2.1. Tikslas panaudoti Įmonės patirtį ir išteklius įgyvendinant kitų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą (pradėti dalyvauti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo rinkoje) Įvykdymo terminas, metai 2038 kiekvienais metais

10 10 Eil. Kryptis / Tikslas / Uždavinys ir jo įgyvendinimo vertinimo kriterijai Nr Uždavinys nustatyti Įmonės struktūrą ir numatyti resursus, reikalingus inžinierinėms, projektavimo, darbų organizavimo ir panašioms paslaugoms atlikti Uždavinys vykdyti strateginių partnerių paiešką, siekiant dalyvauti kitų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukime (numatoma veiklos pradžia m.) Uždavinys dalyvauti įgyvendinant projektus, susijusius su branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimu (numatoma veiklos pradžia 2024 m.) 2.2. Tikslas pritaikyti Įmonės atlaisvinamą infrastruktūrą komerciniams tikslams (numatoma veiklos pradžia 2023 m.) Uždavinys rengtis panaudoti atsilaisvinančią infrastruktūrą kitoms veikloms Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus atlikti Įmonės atlaisvinamos infrastruktūros poreikio rinkai siekiant panaudoti ją branduolinės energetikos ir kitoms veiklos rūšims analizę Įvykdymo terminas, metai 2016 * Numatomos darbų vertės skaičiuotos metų laikotarpiui. Kiti uždaviniai bus formuluojami priklausomai nuo kasmetinės Įmonės veiklos analizės rezultatų. VIII. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR FINANSAVIMAS 15. Siekiant reguliariai vertinti bei efektyviai kontroliuoti pasiektą Strategijos įgyvendinimo pažangą, Įmonė parengia ir iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Energetikos ministerijai teikia tvirtinti kitų metų Strategijos įgyvendinimo priemonių planą. 16. Energetikos ministerijai patvirtinus kitų metų Strategijos įgyvendinimo priemonių planą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu paskiriami atsakingi asmenys už Strategijoje nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą. 17. Prireikus Strategija gali būti tikslinama, bet ne dažniau kaip vieną kartą per metus. 18. Strategijos įgyvendinimas finansuojamas Įmonės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Fondo, TIENRF, IP ir kitomis teisėtai gautomis lėšomis.

11 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos 1 priedas Eil. Nr. VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2016 METAIS PLANUOJAMOS INVESTICIJOS IR KITOS SĄNAUDOS Pavadinimas 2016 m. planas 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas mln. eurų m. planas 1. Projektų sąnaudos 50,72 56,03 72,55 60,84 53, Investiciniai projektai 21,74 29,81 45,25 20,46 16, Kiti projektai 28,98 26,22 27,3 40,38 36,68 2. Kitos sąnaudos 39,25 39,4 38,54 36,15 34,17 Iš viso 89,97 95,43 111,09 96,99 87,25 Prognozuojamos sąnaudos ir investicijos apskaičiuotos pagal VĮ Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. patvirtintą VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo Megaprojekto grafiką INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 1. Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1) 2. Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas (B2) 3. Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B3/4) 4. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinynas (B19-2) 5. Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas (B25) 6. Galimybės pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į galutinį kapinyną inžinerinis tyrimas 7. Radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo komplekso pastate 130/2 įrengimas 8. Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimas 9. Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas (B20) 10. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba ir modifikavimas 11. Reaktoriaus atliekų tarpinės saugyklos statyba (B38) 12. Panaudoto branduolinio kuro konteinerių tvarkymo komplekso įrengimas Projektai finansuojami Ignalinos programos, Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė eksploatavimo nutraukimo fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei VĮ Ignalinos atominės elektrinės lėšomis. KITŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 1. Inžinerinis inventorizavimas 2. Radiologinis charakterizavimas 3. 1-ojo bloko šilumos mechaninės įrangos izoliavimas 4. 1-ojo bloko elektros techninės įrangos izoliavimas 5. Radiacinės stebėsenos įrangos modifikavimas ir izoliavimas 6. 1-ojo bloko kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos izoliavimas

12 7. 1-ojo bloko infrastruktūros sistemų izoliavimas 8. 2-ojo bloko šilumos mechaninės įrangos izoliavimas 9. 2-ojo bloko elektros techninės įrangos izoliavimas ojo bloko kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos izoliavimas /2 pastato infrastruktūros sistemų izoliavimas 12. Izoliavimas stebimosios zonos pastatuose ir statiniuose 13. Įrangos ir sistemų izoliavimas atliekų tvarkymo statiniuose 14. Inžinerinių komunikacijų izoliavimas 15. KVĮ-1,2 jonitinių dervų dezaktyvacija (kondensato valymo įrenginys) ojo bloko RĮ išmontavimas 17. Išmontavimas stebimojoje zonoje 18. A1 bloko įrangos išmontavimas 19. V1 bloko įrangos išmontavimas 20. G1 bloko įrangos išmontavimas 21. D1 bloko įrangos išmontavimas 22. D0 bloko įrangos išmontavimas 23. G2 bloko įrangos išmontavimas 24. D2 bloko įrangos išmontavimas /2 pastato įrangos išmontavimas 26. Kitų kontroliuojamos zonos objektų įrangos išmontavimas 27. Pastatų ir statinių nugriovimas už stebimosios zonos ribų 28. Branduolinio kuro tvarkymas saugojimo vietose 29. Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas 30. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 31. Radioaktyviųjų atliekų laidojimas 32. Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 2 Projektai finansuojami Ignalinos programos, Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė eksploatavimo nutraukimo fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei VĮ Ignalinos atominės elektrinės lėšomis.

13 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos 2 priedas PATVIRTINTA Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos 2015 m. gruodžio 15 d. protokolu Nr VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA