PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos ųjų strateginis planas (toliau Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos (toliau Gimnazija) bendruomenės poreikius ir Gimnazijos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus. Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinta pagrindinio ugdymo antros dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo mokinių švietimo programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Gimnazijai skiriamų valstybinių mokymo lėšų ugdymo programoms finansuoti, savivaldybės biudžeto ir įmokų už papildomas paslaugas (įvairi gimnazijos patalpų nuoma) lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Gimnazijos pastato išlaikymui ir komunalinių paslaugų (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.) apmokėjimui, mokinių maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Gimnazijos planuojamus pokyčius, reikalauja planingų sprendimų ateityje. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau Savivaldybė) veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-187, 2019 veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-374, Gimnazija metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus: 1. Plačiau naudoti nuotolinio mokymo galimybes ugdymo procese. 2. Maksimaliai užtikrinti skirtingus mokinių ugdymo(si) poreikius; diferencijuojant, integruojant, individualizuojant mokinių ugdymą dalyvauti edukacinėse programose už gimnazijos ribų. 3. Sveikos, saugios ir šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas. Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Gimnazijoje būtina spręsti šias problemas: atlikti I etapo vidaus patalpų renovacijos darbus, sutvarkyti Gimnazijos teritorijos ir įvažiavimo į kiemą kelio dangą. Įgyvendinant Strateginį planą, dalyvaus 54 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, 2 jo pavaduotojai ugdymui, psichologo asistentas, socialinis pedagogas, akompanuotojas, 1 profesijos patarėjas, 47 mokytojai), bibliotekininkas ir 20 nepedagoginių darbuotojų (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, specialistas, raštinės administratorius, inžinierius, laborantas, kiemsargis, darbininkas, elektrikas, 2 rūbininkai-budėtojai, 7 valytojai). 43 pedagoginių darbuotojų darbo stažas yra daugiau nei 15, 3 pedagoginių darbuotojų stažas iki 5. Visi pedagoginiai darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą; 3 pedagogai atestuoti mokytojo, 5 pedagogai atestuoti vyr. mokytojo, 27 metodininko ir 12 eksperto kvalifikacijos kategorijoms. 01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybiško ugdymo organizavimą. Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam nemokamo maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos vaikams teikimui.

2 2 Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus: Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 2018-ųjų faktas 2019-ųjų 2020-ųjų 2021-ųjų 1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais 2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, procentais 3. Mokinių, dalyvavusių tarptautinio projekto renginiuose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, procentais 4. Mokytojų, dalyvavusių tarptautinio projekto renginiuose, dalis nuo bendro mokytojų skaičiaus, procentas 5. Per metus organizuotų tarptautinio projekto veiklų renginių skaičius, vienetais. 6. Mokinių, dalyvavusių pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų renginiuose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, procentais 7. Per metus organizuotų pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų renginių ir projektų skaičius, vienetais 8. Vaikų nemokamo maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus procentais 9. Mokinių, kuriems suteikta švietimo pagalba, procentų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS: Uždavinys. Gerinti ugdymo proceso kokybę. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės: Priemonė. Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas. Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo mokinių švietimo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, Savivaldybės, įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 74 įstaigos darbuotojų (48,25 etato pedagoginių darbuotojų ir 20,75 etato nepedagoginių darbuotojų) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Gimnazijos pastato išlaikymui, komunalinių paslaugų apmokėjimui (elektra, vandentiekis ir kt.), prekių įsigijimui. Sklandžiam ugdymo proceso užtikrinimui įsigyta naujų vadovėlių ir grožinės literatūros leidinių. Planuojama įsigyti 500 vnt. vadovėlių (6,5 tūkst. Eur) Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas. Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės Gimnazijos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 10 pedagogų atestuotis per trejus metus. Mokytojai, planuodami kvalifikacijos tobulinimo veiklas, atsižvelgs į Gimnazijos veiklos bei ugdymo planų prioritetus Priemonė. Tarptautinio projekto Laisvas kalbų gyvenimas įgyvendinimas. Vykdant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos mokiniams ir mokytojams dalyvauti Nordplius projekto Laisvas kalbų gyvenimas veiklose metais. Bendras projekto biudžetas ir planuojamos lėšos 26,92 tūkst. Eur., projekte dalyvaus 20 gimnazijos mokinių ir 3 mokytojai Priemonė. Pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų organizavimas.

3 3 Vykdant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos mokinių veiklų įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Gimnazijoje įgyvendinamas socializacijos, prevencines smurto ir patyčių ir kt. programas:,,raktai į sėkmę, savanorystės, Profesinio informavimo ir konsultavimo, Verslumo ir karjeros dienų organizavimo; kitas gimnazijos, miesto, šalies projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Ne mažiau kaip 5 procentus dalyko pamokų per metus mokytojai organizuos kitose aplinkose, dalyvaudami tęstiniame respublikiniame projekte Mokykla be sienų. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra m. planuojamos lėšos 6 renginių, kuriuose dalyvaus visi gimnazistai (1,2 tūkst. Eur), organizavimui Uždavinys. Gerinti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės: Priemonė. Nemokamo maitinimo organizavimas. Vykdant šią priemonę, bus tinkamai organizuojamas nemokamas maitinimas. Naudojantis tėvų informavimo priemonėmis (elektroniniu dienynu, gimnazijos svetaine) nuolat bus teikiama informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl nemokamo maitinimo skyrimo tvarkos. Socialinis pedagogas pildys Socialinės paramos informavimo sistemoje pateiktas dokumentų formas, rengs mėnesio ataskaitas, pildys Eurofondo duomenų sistemą. Priemonė bus finansuojama iš Savivaldybės ir valstybės lėšų Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas. Gimnazijoje socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams teikia socialinis pedagogas ir psichologo asistentas. Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės Gimnazijos švietimo pagalbos specialistams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją. Specialistai, planuodami savo kalendorinių kvalifikacijos tobulinimo veiklas, atsižvelgs į Gimnazijos veiklos bei ugdymo planų prioritetus. 02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką. Siekiant šio tikslo, svarbu, kad Gimnazijos ugdymo sąlygos atitiktų higienos reikalavimus ir būtų kuriama saugi, moderni bei mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka. Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus: Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais 2018-ųjų faktas 2019-ųjų 2020-ųjų 2021-ųjų Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais Įsigytų mokyklinių baldų skaičius, vienetais Įsigytų informacinių ir komunikacinių technologijų skaičius, vienetais TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS: Uždavinys. Gerinti gimnazijos ugdymo sąlygas. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės: Priemonė. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Vykdant šią priemonę, kasmet atnaujinamos patalpos tinkamam ugdymo(si) proceso organizavimui (po 2 erdves kiekvienais metais). Įsigyjami nauji ir keičiami nusidėvėję baldai (kasmet po 60 vnt.) Priemonė. I etapo vidaus patalpų renovacijos darbai. Įgyvendinant šią priemonę, bus vykdomi renovacijos darbai pagal patvirtintą programą ir planą m. planuojami Gimnazijos vidaus patalpų renovacijos darbai (645,0 tūkst. Eur) Priemonė. Gimnazijos teritorijos ir įvažiavimo į kiemą kelio dangos remontas.

4 4 Vykdant šią priemonę, bus atlikti asfaltavimo darbai, tvarkant Gimnazijos teritorijos ir įvažiavimo į kiemą kelio dangą metais bus atlikti įvažiavimo į Gimnazijos teritoriją asfaltavimo darbai, tvarkoma kiemo danga, takai sporto aikštelėje (93,0 tūkst. Eur) Uždavinys. Diegti interaktyvias technologijas. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės: Priemonė. Išmaniosios klasės įrengimas. Ši priemonė bus įgyvendinta pagal Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo paslaugų modernizavimo metais programą m. Gimnazijos patalpos bus pritaikytos išmaniosios klasės, kurioje bus interaktyvus ekranas, nešiojamas kompiuteris, bevielis transliacijos komutatorius, 24 planšetiniai kompiuteriai, planšetinių kompiuterių krovimo stotelė-saugykla (15,8 tūkst. Eur), įrengimui Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas. Vykdant šią priemonę, bus įsigyta šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančių informacinių-komunikacinių technologijų ir priemonių m. planuojama nupirkti informacinių technologinių bei kitų šiuolaikinių mokymo(si) priemonių už 9,0 tūkst. eurų. STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė. Direktorius Vitalijus Jakobčiukas SUDERINTA SUDERINTA Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tarybos posėdžio Ugdymo ir kultūros departamento protokoliniu nutarimu Švietimo skyriaus vedėjo (protokolas Nr.S3-6) 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ŠV1-397

5 Veiklos plano tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės požymis Asignavimų valdytojo Finansavimo šaltinis Asignavimai 2018-iesiems metams Lėšų poreikis 2019-iesiems metams 2020-ųjų lėšų 2021-ųjų lėšų 2019-ieji metai 2020-ieji metai 2021-ieji metai Strateginio plano priedas KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ Produkto kriterijaus 1 lentelė (tūkst. Eur) planas Vykdytojas (skyrius / asmuo) 01 Tikslas. Užtikrinti kokybiško ugdymo organizavimą Gerinti ugdymo proceso kokybę Ugdymo proceso Direktorius SB 175, Mokinių skaičius, vnt ir aplinkos SB(VB) 742, ,0 850,0 Dirbančių pedagogų skaičius, vnt užtikrinimas Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. Išlaikomų pastatų skaičius, vnt Iš viso: 917, ,0 1050,0 Vadovėlių ir grožinės literatūros įsigijimas, vnt Darbuotojų Direktorius, SB 0,9 1,0 1,0 1.0 Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo kvalifikacijos tobulinimas ir direktoriaus pavaduotojai SB(VB) renginių skaičius, vnt. Darbuotojų, tobulinusių atestacijos kvalifikaciją, skaičius, vnt. vykdymas Besiatestuojančių pedagogų Iš viso: 4, skaičius, vnt Tarptautinio Direktorius, ES 0 4,5 4,5 0 Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt projekto projektą Dalyvavusių mokytojų skaičius, Laisvas kalbų administruojan vnt. tis mokytojas Organizuotų renginių skaičius, vnt

6 Veiklos plano tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės požymis Asignavimų valdytojo Finansavimo šaltinis Asignavimai 2018-iesiems metams Lėšų poreikis 2019-iesiems metams 2020-ųjų lėšų 2021-ųjų lėšų 2019-ieji metai 2020-ieji metai 2021-ieji metai 6 Produkto kriterijaus planas Vykdytojas (skyrius / asmuo) gyvenimas įgyvendinimas Pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų organizavimas Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Iš viso uždaviniui: 923,9 1060,7 1060,7 1056, Gerinti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui Nemokamo maitinimo organizavimas Socialinis pedagogas Švietimo pagalbos vaikui teikimas Pagalbos mokiniui specialistai Iš viso: 4,5 4,5 SB(VB) 1,2 1,2 1,2 1,2 Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt Iš viso: 1,2 1,2 1,2 1,2 Organizuotų užsiėmimų skaičius, vnt. SB 1,5 2,0 2,0 2,0 Maitinamų vaikų skaičius, vnt SB(VB) 7.5 8,0 8,0 8,0 Iš viso: , SB(VB) 0,8 0,8 0,8 0,8 Mokinių, kuriems teikta pagalba, Iš viso: 0.8 0,8 0,8 0,8 skaičius, vnt Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt. Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt Iš viso uždaviniui: Iš viso tikslui: 933,7 1071,5 1071,5 1067,0 02 Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką Gerinti gimnazijos ugdymo sąlygas Pasiruošimas Direktorius, SB 7.4 8,0 8,0 8,0 Atnaujintų patalpų skaičius, vnt

7 Veiklos plano tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės požymis Asignavimų valdytojo Finansavimo šaltinis Asignavimai 2018-iesiems metams Lėšų poreikis 2019-iesiems metams 2020-ųjų lėšų 2021-ųjų lėšų 2019-ieji metai 2020-ieji metai 2021-ieji metai 7 Produkto kriterijaus planas Vykdytojas (skyrius / asmuo) naujiems mokslo metams Gimnazijos vidaus patalpų renovavimas 03 Teritorijos ir įvažiavimo į kiemą kelio dangos remontas direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams Direktorius, Savivaldybės administracija SB(VB) ,0 10,0 10,0 Įsigytų baldų skaičius, vnt Kt Iš viso: SB 0 645,0 0 0 Renovuotos patalpos 0 visos 0 SB Suremontuota kelio dangos (kv.m.) Iš viso : 0 738, Iš viso uždaviniui: 20,5 759,5 21,5 21, Diegti interaktyvias technologijas Išmaniosios klasės įrengimas Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas Direktorius, Savivaldybės administracija Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, Savivaldybės administracija SB ,8 0 Įrengtų klasių skaičius, vnt SB(VB) 0 1,0 0 Įrangos skaičius, vnt Kt Iš viso: ,8 0 SB 1.1 2, Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt SB(VB) Nupirktų priemonių skaičius, vnt Kt Iš viso: 3.5 5,

8 Asignavimai iesiems metams Lėšų poreikis iesiems metams 2020-ųjų lėšų 2021-ųjų lėšų Veiklos plano tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės požymis Asignavimų valdytojo Finansavimo šaltinis Asignavimai 2018-iesiems metams Lėšų poreikis 2019-iesiems metams 2020-ųjų lėšų 2021-ųjų lėšų 2019-ieji metai 2020-ieji metai 2021-ieji metai 8 Produkto kriterijaus planas Vykdytojas (skyrius / asmuo) Iš viso uždaviniui: ,0 26,8 5,0 02 Iš viso tikslui: 29,0 769,5 48,3 26,5 01 Iš viso veiklos planui: 962,7 1841,0 1119,8 1093,5 FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ 2 lentelė Finansavimo šaltiniai SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 959,2 1833,0 1111,8 1090,0 Savivaldybės biudžeto lėšos SB ,8 234,6 213,8 Apyvartos lėšų likutis SB(L) Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) ,2 877,2 876,2 Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR) Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK) Paskolos lėšos SB(P)

9 Asignavimai iesiems metams Lėšų poreikis iesiems metams 2020-ųjų lėšų 2021-ųjų lėšų 9 Finansavimo šaltiniai Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 3.5 8,0 8,0 3,5 Europos Sąjungos paramos lėšos ES 0 4,5 4,5 0 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD Valstybės biudžeto lėšos LRVB Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF Kiti finansavimo šaltiniai Kt 3,5 3,5 3,5 3,5 IŠ VISO: 962,7 1841,0 1119,8 1093,5 Direktorius Specialistė, atsakinga už Strateginio plano parengimą Vitalijus Jakobčiukas Ala Garbuziuk