Koordinatorius. Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(-ų) pavadinimas

Lapas 1 iš 4 Koordinatorius Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(ų) pavadinimas 01. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO 01.1. VYKDYTI SAVIVALDYBEI PRISKIRTAS FUNKCIJAS 01.1.1. Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę 01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos Buhalterinės apskaitos Buhalterinės apskaitos, Bendrųjų reikalų 01.1.1.02 Seniūnijų veiklos išlaidos Buhalterinės apskaitos Buhalterinės apskaitos, Utenos miesto, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos 01.1.1.03 Tarybos narių veiklos išlaidos Buhalterinės apskaitos Buhalterinės apskaitos 01.1.1.04 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos Buhalterinės apskaitos 01.1.1.05 Paskolų grąžinimas Finansų Finansų 01.1.1.06 Palūkanų už paskolas mokėjimas Finansų Finansų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Buhalterinės apskaitos 01.1.1.07 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas Civilinės metrikacijos 01.1.1.08 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti Kaimo plėtros Kaimo plėtros, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos 01.1.1.09 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui 01.1.1.10 Vaiko teisių apsauga 01.1.1.11 Jaunimo teisių apsauga reikalų Vaikų teisių apsaugos reikalų 01.1.1.12 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė Bendrųjų reikalų Bendrųjų reikalų 01.1.1.13 Civilinės būklės aktų registravimas Civilinės metrikacijos 01.1.1.14 Valstybės žemė ir kitas valstybės turtas patikėjimo teise Turto valdymo Turto valdymo 01.1.1.15 Gyvenamosios vietos deklaravimas Utenos miesto seniūnija Utenos miesto seniūnija, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos 01.1.1.16 Mobilizacijos administravimas 01.1.1.17 Civilinės saugos organizavimas saugos saugos 01.1.1.18 Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas Turto valdymo Turto valdymo 01.1.1.19 Darbo sauga 01.1.1.20 Priešgaisrinė sauga 01.1.1.21 Pirminė teisinė pagalba saugos saugos saugos saugos saugos saugos ; Priešgaisrinė tarnyba Juridinis 01.1.1.22 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas Bendrųjų reikalų Bendrųjų reikalų 01.1.1.23 Prevencijos programos vykdymas saugos Aplinkps apsaugos ir civilinės saugos, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 01.1.1.24 Reprezentacija Bendrųjų reikalų Bendrųjų reikalų, Buhalterinės apskaitos 01.1.1.25 Direktoriaus rezervas Finansų Buhalterinės apskaitos 01.1.1.26 Savivaldybių asociacijos nario mokestis Buhalterinės apskaitos Buhalterinės apskaitos 01.1.1.27 Turto vertinimo ir teisinės registracijos atlikimas Turto valdymo Turto valdymo 01.1.2. Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti savivaldybės veiklą 01.1.2.01 Projektas "Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" Buhalterinės apskaitos, Bendrųjų reikalų, Strateginio planavimo ir projektų valdymo 01.1.2.02 Projektas "Planavimo, personalo ir veiklos valdymo sistemos" 02. EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ 02.1. FORMUOTI VERSLO IR TURIZMO PARAMOS SISTEMĄ 02.1.1. Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką 02.1.1.01 Dalyvavimas Euroregiono,,Ežerų kraštas" programose ir projektuose 02.1.1.02 Utenos verslo informacijos centro programų ir projektų rėmimas 02.1.1.03 Galimybių studijų, investicinių projektų ir pan. rengimas 02.1.1.04 Projektų bendrafinansavimas 02.1.1.05 Verslo subjektų parodų dalinis finansavimas 02.1.1.06 Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių 02.1.1.07 Turizmo informacijos centro veiklos išlaidos 02.1.1.08 Projektas "Turizmo gebėjimų vystymo stiprinimas regionų bendradarbiavime" Buhalterinės apskaitos, Bendrųjų reikalų, Strateginio planavimo ir projektų valdymo, "Ežerų krašto" direktoratas, Verslo informacinis centras, Teritorijų planavimo ir statybos investicijų, Turizmo informacijos centras, Turizmo informacijos centras

Lapas 2 iš 4 02.1.2. Teikti paramą specializuotoms įmonėms 02.1.2.01 Keleivių pervežimo išlaidų (subsidijų) finansavimas 02.1.2.02 Pirties paslaugų išlaidų kompensavimas 02.1.2.03 Lavonų pervežimo paslaugų išlaidų kompensavimas Koordinatorius Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(ų) pavadinimas 03. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS Viešųjų ryšių 03.1. KURTI INFORMACINĘ VISUOMENĘ Viešųjų ryšių 03.1.1. Vystyti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir viešosiose įstaigose Viešųjų ryšių, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų Bendrųjų reikalų Bendrųjų reikalų 03.1.1.01 Interneto svetainė su turinio valdymo sistema Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių 03.1.1.02 Aprūpinimas kompiuterine ir org. technika darbo vietose Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių 03.1.1.03 Taikomosios ir sisteminės programinės įrangos aprūpinimas savivaldybės padaliniuose Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių 03.1.1.04 Viešosios informacijos sklaidos vykdymas Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių 03.1.1.05 Savivaldybės įstaigų internetinio ryšio modernizavimas Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių 03.1.1.06 Švietimo įstaigų kompiuterinių tinklų modernizavimas Viešųjų ryšių Viešųjų ryšių 04. KAIMO PLĖTROS Kaimo plėtros 04.1. PLĖTOTI ŽEMĖS ŪKIO INFRASTRUKTŪRĄ Kaimo plėtros 04.1.1. Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi Kaimo plėtros 04.1.1.01 Melioracijos darbų plano vykdymas Kaimo plėtros Kaimo plėtros 04.1.1.02 Projektai "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" 04.1.1.03 Projektai "Kaimo diversifikavimas" 04.1.1.04 Projekto "Sudeikių daugiafunkcinis centras" vykdymas 04.1.1.05 Projekto "Poilsiavietė Tauragnų miestelyje" 04.1.1.06 LEADER metodo projektų 04.1.1.07 Projekto "Antalgės, Jotaučių, Biliakiemio ir Vyžuonų kadastro vietovėse" investicijų investicijų investicijų investicijų, bendruomenės Kaimo plėtros Kaimo plėtros 04.1.1.08 Kaimo rėmimo programos vykdymas Kaimo plėtros Kaimo plėtros 05. APLINKOS APSAUGOS 05.1. DIEGTI APLINKOS KOKYBĘ GERINANČIAS SISTEMAS 05.1.1. Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones saugos saugos saugos 05.1.1.01 Miesto sanitarijos darbų vykdymas Utenos miesto seniūnija Utenos miesto seniūnija 05.1.1.02 Kaimo sanitarijos darbų vykdymas Kaimo plėtros Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos 05.1.1.03 Gyvūnų globos centro veikla ir benamių gyvūnų gaudymo veikla saugos saugos 05.1.1.04 Dotacijos iš gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo programos saugos saugos 05.1.1.05 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas saugos saugos 06. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS Teritorijų planavimo ir statybos 06.1. PLĖSTI IR MODERNIZUOTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS 06.1.1. Rengti teritorijų planavimo dokumentus 06.1.1.01 Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos 06.1.1.02 Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas 06.1.1.03 Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas 06.1.1.04 Teritorijų planavimas II etapas 06.1.1.05 Teritorijų planavimas III etapas 06.1.2. Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą 06.1.2.01 Projektas "Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas" 06.1.2.02 Projektas "Utenio" stadiono rekonstrukcija (III etapai)" 06.1.2.03 Projektas "Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas" 06.1.2.04 Projektas "Utenio aikštės pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas" Projektas "Dienos centras socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams 06.1.2.05 įsteigimas" Vaikų teisių apsaugos 06.1.2.06 Utenio a. pastato Nr.7 rekonstravimas

Lapas 3 iš 4 Koordinatorius Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(ų) pavadinimas 06.1.2.07 Projektas "Krašuonos upės krantinių ir prieigų sutvarkymas" 06.1.2.08 Švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas 06.1.2.09 Savivaldybės įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas 06.1.2.10 Miesto ir kaimo gatvių apšvietimo darbai, Utenos miesto seniūnija, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos, Buhalterinės apskaitos 06.1.2.11 Kompensacijos už prisijungimą prie vandentiekio tinklų saugos Buhalterinės apskaitos, Utenos vandenys 06.1.2.12 Juknėnų bendrabučio, esančio Daugailių seniūnijoje, likvidavimas Biokuro katilų įrengimas Utenos rajono mokykloje ir kultūros centruose 06.1.2.13 (Sudeikiai, Saldutiškis, Pačkėnai, Kaniūkai, Biliakiemis) 06.1.3. Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą 06.1.3.01 Gatvių, kelių tvarkymas, priežiūra, TERP eksploatacija, Utenos miesto seniūnija, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos, Buhalterinės apskaitos 06.1.3.02 Projektas "Palangos gatvės dalies rekonstravimas" Projektas "Viešojo transporto ir eismo organizavimo optimizavimas Utenos 06.1.3.03 rajone" 06.1.4. Organizuoti specialiųjų programų vykdymą 06.1.4.01 Fasadų atnaujinimo programos vykdymas 06.1.4.02 Daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymas 07. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO reikalų 07.1. TOBULINTI ŠVIETIMO SISTEMĄ, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŠVIETIMO IR UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĘ reikalų 07.1.1. Gerinti ugdymo (osi) paslaugų kokybę reikalų 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos reikalų reikalų, ugdymo įstaigos 07.1.1.02 Utenos seniūnijos švietimo įstaigų veiklos išlaidos Utenos seniūnija Utenos seniūnija 07.1.1.03 Utenos kūno kultūros ir sporto centro veiklos išlaidos 07.1.1.04 Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas 07.1.1.05 Projekto "Youth for nature" 07.1.1.06 Projekto "Educate for business" 07.1.1.07 Kompensacijos už lengvatinį mokinių pavėžėjimą 07.1.1.08 Projektas "Utenos mokyklos darželio Saulutė rekonstravimas" 07.1.1.09 Projektas "Dauniškio gimnazijos stadiono rekonstrukcija" 07.1.2. Vykdyti ir koordinuoti Savivaldybės švietimo ir sporto programas 07.1.2.01 Edukacinių projektų vykdymas 07.1.2.02 "Saugaus eismo" programos 07.1.2.03 Mokinių vasaros poilsio organizavimas 07.1.2.04 Paramos teikimas gerai besimokantiems asmenims nustatyta tvarka 07.1.2.05 Sportinės veiklos projektų 08. KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS Kultūros 08.1. VYSTYTI KOKYBIŠKĄ KULTŪRINĘ VEIKLĄ Kultūros reikalų reikalų reikalų reikalų Buhalterinės apskaitos reikalų reikalų reikalų reikalų reikalų reikalų reikalų apsaugos apsaugos reikalų reikalų 08.1.1. Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę Kultūros 08.1.1.01 Rajono etnografinių kaimų išsaugojimo programos parengimas ir Kultūros Kultūros, Kaimo plėtros, Utenos miesto, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos 08.1.1.02 Projekto "Kūrybinių industrijų plėtra Latvijos ir Lietuvos per sieną regione" Kultūros Kultūros, Utenos kraštotyros muziejus 08.1.1.03 Projekto "Europa: skirtinga praeitis bendra ateitis" Kultūros Kultūros, Utenos kraštotyros muziejus 08.1.1.04 Projekto "Svirnas" Kultūros 08.1.1.05 Projekto ""Baltas paukštis virš Aukšatitijos ir Latgalos" Kultūros Kultūros, Utenos kultūros centras 08.1.1.06 Projekto "Muziejų vartai" Kultūros Kultūros, Utenos kraštotyros muziejus 08.1.1.07 Projekto "Užpalių kultūros paveldas visuomenei" Kultūros Kultūros 08.1.2. Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes Kultūros

Lapas 4 iš 4 08.1.2.01 Koordinatorius Priemonės vykdytojas Pavadinimas Skyrius Admin. struktūrinio vnt./ įstaigos(ų) pavadinimas Kultūros ir meno jaunųjų specialistų skatinimo programos parengimas ir Kultūros 08.1.2.02 Kultūros įstaigų mieste veiklos išlaidos Kultūros 08.1.2.03 Kaimo seniūnijų kultūros įstaigų išlaikymo išlaidos Kultūros Kultūros 08.1.2.04 Kultūrinės veiklos projektų finansavimas Kultūros Kultūros 08.1.2.05 Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas Kultūros Kultūros 08.1.2.06 Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimas Kultūros Kultūros 08.1.2.07 Paminklotvarkos darbų programos Kultūros Kultūros Kultūros, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos kraštotyros muziejus, Utenos kultūros centras Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Kuktiškių, Leliūnų seniūnijos 09. SVEIKATOS APSAUGOS apsaugos 09.1. OPTIMIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, GERINTI PASLAUGŲ KOKYBĘ BEI PRIEINAMUMĄ apsaugos 09.1.1. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą apsaugos 09.1.1.01 Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų gerinimas 09.1.1.02 Projektas "Utenos ligoninės sutvarkymas" 09.1.1.03 Projektas "Utenos apskrities GMP dispečerinės tarnybos įkūrimas" apsaugos apsaugos 09.1.2. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą apsaugos 09.1.2.01 Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas apsaugos, Finansų, apsaugos Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Projektas "Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 09.1.2.02 modernizavimas" apsaugos Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 09.1.2.03 Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose vykdymas apsaugos Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 09.1.2.04 Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos apsaugos apsaugos 10. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO apsaugos 10.1. UŽTIKRINTI ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į BENDRUOMENĘ apsaugos 10.1.1. Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims apsaugos 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos apsaugos apsaugos Lengvatinis soc.remtinų (neįgaliųjų, pensinio amžiaus ir pan. ) asmenų 10.1.1.02 pavėžėjimas UAB "Utenos autobusų parkas", Buhalterinės apskaitos 10.1.1.03 Nakvynės paslaugos išlaidos apsaugos apsaugos 10.1.1.04 Socialinės globos paslaugos su sunkia negalia ir kitos soc. paslaugos apsaugos apsaugos 10.1.1.05 Viešųjų darbų vykdymas, darbo sąlygų sudarymas Utenos miesto seniūnija Miesto ir kaimo seniūnijos, administracija, ugdymo įstaigos, kitos savivaldybės įstaigos 10.1.2. Remti nevyriausybinių organizacijų vykdomus socialinius projektus apsaugos 10.1.2.01 Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektų apsaugos apsaugos 10.1.2.02 Neįgaliųjų skatinimas dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose ir akcijose apsaugos apsaugos 10.1.3. Organizuoti socialiai remtinų asmenų aprūpinimą socialiniu būstu apsaugos 10.1.3.01 Socialiai remtinų asmenų aprūpinimas būstu ir jo plėtra Turto valdymo Turto valdymo 10.1.3.02 Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose 10.1.4. Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą 10.1.4.01 Mokinių nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis 10.1.4.02 Šalpos išmokos 10.1.4.03 Išmokos vaikams 10.1.4.04 Socialines pašalpos, kompensacijos už būsto šildymą, karšto ir šalto vandens tiekimą 10.1.4.05 Laidojimo pašalpos 10.1.4.06 Vienkartinės pašalpos sunkioje materialinėje būklėje atsidūrusiems asmenims apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos apsaugos

Lapas 1 iš 9 01. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO 15,587.8 10,371.3 5,916.8 5,216.5 16,230.6 17,674.5 16,544.1 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. 01.1. VYKDYTI SAVIVALDYBEI PRISKIRTAS FUNKCIJAS 15,587.8 10,371.3 5,916.8 5,216.5 16,230.6 17,674.5 16,544.1 01.1.1. Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę 15,500.8 10,339.3 5,916.8 5,161.5 16,070.6 17,674.5 16,544.1 01.1.1.01 01.1.1.02 Administracijos veiklos išlaidos Seniūnijų veiklos išlaidos N 130.7 130.7 15 15 15 D 248.8 248.8 187.0 25 25 25 B 4,348.5 4,221.5 2,825.6 127.0 4,50 4,50 4,50 B 1,413.3 1,413.3 964.5 1,708.9 1,860.5 2,030.8 N 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 01.1.1.03 Tarybos narių veiklos išlaidos B 565.5 565.5 308.8 60 60 60 01.1.1.04 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos B 185.0 180.5 126.0 4.5 196.0 196.0 196.0 V 4,521.0 4,521.0 3,50 4,00 3,20 B 509.0 509.0 422.5 558.8 533.2 B 414.0 414.0 525.0 1,00 70 V 586.0 586.0 60 650.1 52 Mokymuose dalyvavę darbuotojai % 2 2 2 2 Vieno langelio principu aptarnautų, raštu besikreipusių vnt. 9200 9250 9500 9750 klientų Nusiskundimų vnt. 10 9 8 7 Kanceliarinių prekių/transporto išlaidos per mėn. Finansinio audito rekomendacijų Lt/mėn. 47.13 50 50 50 01.1.1.07 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas D 2.3 2.3 1.8 2.5 2.5 2.5 Perduotų duomenų vnt. 1 1 1 1 D 474.8 474.8 286.0 540.3 558.5 578.5 B 15.0 15.0 11.5 5.7 6.3 6.9 01.1.1.09 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui D 2.0 2.0 1.5 2.2 2.2 2.2 Perduota informacija registrui % 100 100 100 100 D 207.7 207.7 173.7 22 22 22 B 30.1 30.1 31.0 31.0 31.0 01.1.1.11 Jaunimo teisių apsauga D 34.7 34.7 23.8 35.0 35.0 35.0 01.1.1.05 Paskolų grąžinimas 01.1.1.06 Palūkanų už paskolas mokėjimas 01.1.1.08 01.1.1.10 Vaiko teisių apsauga 01.1.1.12 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė Žemės ūkio funkcijoms vykdyti 01.1.1.13 Civilinės būklės aktų registravimas Administracinės išlaidos Dirbančių etatų vnt. 42.25 42.25 Likusių be tėvų globos (rūpybos) nustatymas gyventi institucijoje Jaunimo inicijuotų pagrįstų veiklų % 4.9 4.8 4.8 % 87 88 88 88 Savivaldybės įsiskolinimo dalis % 48.8 47.8 Palūkanų už paskolą sumokėjimo procentas Dirbančių etatų % 4.17 4.2 4.3 4.4 vnt. 7.3 7.5 7.8 % 22.5 19.5 18.5 % 50 50 55 55 D 23.8 23.8 18.2 25.0 25.0 25.0 B 27.4 27.4 20.5 3 3 3 Patikrinimų % 90 90 90 90 D 87.6 87.6 66.9 9 9 9 Gimimo akto įrašo sudarymas d.d. 1 1 1 1 B 67.3 67.3 27.5 7 7 7 Mirties akto įrašo sudarymas d.d. 1 1 1 1 01.1.1.14 Valstybės žemė ir kitas valstybės turtas patikėjimo teise D 20.3 20.3 15.5 25.0 25.0 25.0 Nesurenkamo mokesčio dalis % 2 2 2 2 46.8 4.8 42.75 43.25 45.8 7.8 17 01.1.1.15 Gyvenamosios vietos deklaravimas D 39.5 39.5 10.3 41.5 44.0 47.0 B 11.7 11.7 9.0 12.7 13.3 14.1 Deklaruotų gyventojų vnt. 15127 15116 15125 15115 01.1.1.16 Mobilizacijos administravimas D 11.4 11.4 7.8 11.4 11.4 11.4 Peržiūrėta dokumentacija vnt. 1 1 1 1 01.1.1.17 Civilinės saugos organizavimas D 41.3 41.3 24.3 62.1 64.1 69.4 B 5.4 5.4 2.6 20.8 22.8 28.1 Neįvykdytų priemonių dalis % 35 25 20 15 01.1.1.18 Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas D 1 1 1 Sprendimų % 100 100 100 100 Darbuotojų, dalyvavusių darbų saugos mokymuose socialiniams darbuotojams, vnt. 0 5 5 0 01.1.1.19 Darbo sauga 01.1.1.20 Priešgaisrinė sauga B 5.0 5.0 5.0 D 1,046.1 1,046.1 747.1 1,80 2,00 2,00 B 45.0 45.0 9.0 55.0 11 11 Darbo vietų, kuriose yra atliktas profesinės rizikos vertinimas, Darbuotojų,privalomai pasitikrinusių sveikatą, Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų (UK) Atlikta priešgaisrinės signalizacijos techninė priežiūra vnt. 0 7 8 9 vnt. 75 75 75 75 vnt. 6 6 6 6 vnt. 1 1 1 1

Lapas 2 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. 01.1.1.21 Pirminė teisinė pagalba 01.1.1.22 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas D 16.0 16.0 12.2 2 2 2 B 8.2 8.2 5.7 1 1 1 D 49.7 49.7 3 5 5 5 B 9.0 9.0 1 1 1 01.1.1.23 Prevencijos programos vykdymas B 148.0 148.0 16 16 16 01.1.1.24 Reprezentacija B 6 6 7 7 8 Suteikta pirminės teisinės pagalbos Surašytas antrinės teisinės pagalbos prašymas Išnagrinėtų prašymų pateikti archyvinius dokumentus Priešgaisrinės saugos įgyvendintų priemonių dalis Policijos prevencijos įgyvendintų priemonių dalis Originalūs, Uteną reprezentuojantys suvenyrai asm.sk. 478 486 494 500 asm.sk. 226 234 240 248 % 95 95 95 95 % 75 80 85 90 % 75 80 85 90 vnt. 2 2 2 2 01.1.1.25 Direktoriaus rezervas B 54.0 54.0 7 8 8 Patenkintų paraiškų procentas % 95 96 96 96 01.1.1.26 Savivaldybių asociacijos nario mokestis B 28.0 28.0 3 3 3 Laiku sumokėtas mokestis vnt. 1 1 1 1 Atliktų vertinimų vnt. 5 5 5 5 01.1.1.27 Turto vertinimo ir teisinės registracijos atlikimas B 1 1 10 10 1 Teisiškai įregistruotų objektų vnt. 20 20 20 20 01.1.2. Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti savivaldybės veiklą 87.0 32.0 55.0 16 01.1.2.01 02. Projektas "Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ 02.1. FORMUOTI VERSLO IR TURIZMO PARAMOS SISTEMĄ 01.1.2.02 Projektas "Planavimo, personalo ir veiklos valdymo sistemos" Z 2 Įgyvendinto projekto dalis % 50 50 ES 11 Z 87.0 32.0 55.0 3 Įdiegta planavimo sistema vnt. 1 Įdiegta apskaitos sistema vnt. 1 ES 828.4 87.2 741.2 201.0 Mokymuose dalyvavusių vnt. 140 1,010.2 1,005.3 4.9 1,521.0 1,548.0 1,588.0 1,010.2 1,005.3 4.9 1,521.0 1,548.0 1,588.0 Parodų, kuriose pristatomas Utenos rajono potencialas ir galimybės, Verslumo lygis vnt. 5 5 6 7 įm.sk/ 1000gyv. 0.8 0.8 0.8 0.9 Veikiančių ūkio subjektų lygis % 0.49 0.5 0.51 0.52 02.1.1. Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką 352.2 347.3 4.9 441.0 468.0 508.0 Nedarbo lygis % 11 10.9 10.8 10.7 Dalyvavimas projektuose vnt. 2 2 2 2 02.1.1.01 Dalyvavimas Euroregiono,,Ežerų kraštas" programose ir projektuose B 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 Euroregiono partneriai vnt. 29 29 29 29 02.1.1.02 Utenos verslo informacijos centro programų ir projektų rėmimas B 9 9 10 11 12 02.1.1.03 Galimybių studijų, investicinių projektų ir pan. rengimas B 38.0 38.0 6 8 10 02.1.1.04 Projektų bendrafinansavimas B 9 9 10 11 12 02.1.1.05 Verslo subjektų parodų dalinis finansavimas B 15.0 15.0 3 3 3 VIC suteikų konsultacinių valandų val/metus 100 100 100 100 VIC organizuotų mokymų dalyvių val/metus 300 300 300 300 VIC organizuotų mokymų valandų val/metus 60 60 60 60 VIC organizuotų sklaidos renginių dalyvių val/metus 200 200 200 200 VIC organizuotų sklaidos renginių valandų val/metus 68 68 68 68 Galimybių studijų vnt. 1 2 2 2 Investicinių projektų parengimas vnt. 2 3 3 3 Įgyvendinti ES ir valstybės parama projektai Finansuotas dalyvavimas parodoje vnt. 12 10 10 10 vnt. 1 1 1 1

Lapas 3 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) 02.1.1.06 Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių 2017 B 3 3 3 Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. Programoje numatytų priemonių % 95 95 95 95 Parengti nauji turistiniai maršrutai vnt. 2 5 1 1 02.1.1.07 Turizmo informacijos centro veiklos išlaidos 2017 B 95.8 95.8 10 10 10 Dalyvauta parodose vnt. 6 5 5 5 Turizmo informacijos centro lankytojų vnt. 8500 8600 8650 8700 Išleista informacinių lankstinukų lietuvių, latvių, vokiečių, rusų ir anglų kalbomis vnt. 6 7 5 5 Projektas "Turizmo gebėjimų vystymo stiprinimas regionų 02.1.1.08 bendradarbiavime" 02.1.2. Teikti paramą specializuotoms įmonėms 658.0 658.0 1,08 1,08 1,08 02.1.2.01 Keleivių pervežimo išlaidų (subsidijų) finansavimas Z 15.5 10.6 4.9 13.0 ES 18 133.2 46.8 4 B 594.0 594.0 1,00 1,00 1,00 Dalyvavimas parodoje "Poilsis be sienų" vnt. 1 Lieptas vnt. 1 Informaciniai stendai prie piliakalnių vnt. 4 Turistiniai lankstinukai ir brošiūros vnt. 25000 25000 Naujai įsigytų autobusų vnt. 2 2 Nutrauktų reisų dalis % 0,58 0,56 0,54 0,52 02.1.2.02 Pirties paslaugų išlaidų kompensavimas B 3 3 4 4 4 Paslaugos gavėjų asm.sk. 4300 4400 4500 4600 02.1.2.03 Lavonų pervežimo paslaugų išlaidų kompensavimas B 34.0 34.0 4 4 4 Pervežimo paslauga asm.sk. 120 120 120 120 03. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 226.8 218.8 8.0 56 405.0 41 03.1. KURTI INFORMACINĘ VISUOMENĘ 226.8 218.8 8.0 56 405.0 41 03.1.1. Vystyti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir viešosiose įstaigose 226.8 218.8 8.0 56 405.0 41 03.1.1.01 Interneto svetainė su turinio valdymo sistema B 2 15.0 2 03.1.1.02 Aprūpinimas kompiuterine ir org. technika darbo vietose B 6 4 4 Rajono gyventojų ir svečių prieigų prie interneto Kompiuterinės įrangos atnaujinimas Įdiegtos naujos II ir III interaktyvumo lygio epaslaugos gyventojams vnt. 24 22 20 20 % 10 10 10 10 vnt. 0 1 1 1 Aktualios viešos informacijos sritys vnt. 1 3 2 2 Kompiuterinė technika % 10 10 10 10 Org.technika % 10 10 10 10 03.1.1.03 vartotojų Taikomosios ir sisteminės programinės įrangos aprūpinimas savivaldybės Taikomoji programinė įranga 2 2 2 2 B 4 32.0 8.0 17 7 7 sk. padaliniuose Sisteminė įranga % 10 10 10 10 03.1.1.04 Viešosios informacijos sklaidos vykdymas B 14 14 14 14 14 Viešos apklausos vnt. 2 2 2 2 03.1.1.05 Savivaldybės įstaigų internetinio ryšio modernizavimas B 10 10 10 Internetinės prieigos modernizavimas įstaigų sk. 4 4 4 03.1.1.06 Švietimo įstaigų kompiuterinių tinklų modernizavimas B 46.8 46.8 7 4 4 Vidaus tinklų modernizavimas įstaigų sk. 4 2 2 2 04. KAIMO PLĖTROS 9,428.3 116.5 9,311.8 16,892.0 6,496.0 6,496.0 Ekologinių ūkių vnt. 1 4 5 5 04.1. PLĖTOTI ŽEMĖS ŪKIO INFRASTRUKTŪRĄ 9,428.3 116.5 9,311.8 16,892.0 6,496.0 6,496.0 04.1.1. Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi 9,428.3 116.5 9,311.8 16,892.0 6,496.0 6,496.0 Namų ūkiai, dalyvavę asbestinių stogų dangų keitimo kaimo vietovėse programoje Dalyvavimas melioracijos griovių tvarkymo programoje % 3.4 3.6 3.8 4 km 3.45 10 5 5

Lapas 4 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. B 88.5 38.5 5 20 20 20 Sudeikių mel. darbų vykdymo dalis % 33 33 I 155.0 155.0 155.0 155.0 155.0 Vyžuonų sen. Naujasodžio mel. darbų vykdymo dalis % 50 50 04.1.1.01 Melioracijos darbų plano vykdymas Prašymų tenkinimas % 50 60 70 80 Užtvankų priežiūra vnt. 9 9 9 9 D 78.0 78.0 15 15 15 Projekto priežiūros darbai vnt. 7 7 7 7 Sutvarkytas melioracijos kadastras vnt. 1 1 1 1 04.1.1.02 Projektai "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" Z 48 48 50 40 40 ES 2,418.0 2,418.0 1,60 1,60 1,60 Kaniūkų objekto atliktų darbų dalis % 30 70 Daugailių objekto atliktų darbų dalis Saldutiškio objekto atliktų darbų dalis % 30 70 % 10 90 Leliūnų objekto atliktų darbų dalis % 50 50 04.1.1.03 Projektai "Kaimo diversifikavimas" Z 25 25 54 15 15 ES 1,29 3,29 8,339.0 1,85 1,85 Atliktų darbų dalis % 15 85 Z 10.2 20 Atliktų darbų dalis % 100 04.1.1.04 Projekto "Sudeikių daugiafunkcinis centras" vykdymas ES 1,00 Inventoriaus įsigyjimas % 10 90 04.1.1.05 04.1.1.06 04.1.1.07 04.1.1.08 Projekto "Poilsiavietė Tauragnų miestelyje" LEADER metodo projektų Projekto "Antalgės, Jotaučių, Biliakiemio ir Vyžuonų kadastro vietovėse" Kaimo rėmimo programos vykdymas Z 25.0 25.0 67.0 Įrengta poilsiavietė vnt. 1 ES 52 Automobilių stovėjimo aikštelė vnt. 1 Z 19 19 91 18 18 Įgyvendinta bendruomeninių ES 1,418.0 1,418.0 2,611.0 1,611.0 1,611.0 projektų kaimuose vnt. 5 11 6 1 Z 15.0 15.0 ES 1,020.8 1,020.8 Įgyvendinto projekto dalis % 80 20 05. APLINKOS APSAUGOS 3,250.5 3,195.4 345.5 55.1 3,729.8 3,909.4 4,094.0 B 10 20 20 Suorganizuotos artojų varžybos vnt 1 1 1 1 Prašymų dėl artezinių gręžinių įrengimo tenkinimas Prašymų tenkinimas dėl žemės ūkio technikos įsigyjimo Prašymų tenkinimas dėl vandentiekio tinklų įrengimo kaimo vietovėje Prašymų tenkinimas dėl kaimo turizmo sodybų stovyklaviečių įrengimo Visuotinumo principo įdiegimas atliekų tvarkymo srityje % 50 50 50 % 20 30 40 % 20 20 30 % 20 20 20 % 1 1 1 1 05.1. DIEGTI APLINKOS KOKYBĘ GERINANČIAS SISTEMAS 3,250.5 3,195.4 345.5 55.1 3,729.8 3,909.4 4,094.0 Kaimo sanitarijos darbų vykdymas ha 65.7 65.7 65.7 65.7 Miesto sanitarijos darbų vykdymas ha 228 243 252 261 Aplinkos kokybės stebėsena vnt. 1 1 1 1 05.1.1. Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones 3,250.5 3,195.4 345.5 55.1 3,729.8 3,909.4 4,094.0 05.1.1.01 Miesto sanitarijos darbų vykdymas B 2,16 2,16 2,27 2,38 2,50 Prižiūrimų teritorijų plotas ha 228 243 252 261 05.1.1.02 Kaimo sanitarijos darbų vykdymas B 534.7 534.7 345.5 644.8 704.4 769.0 05.1.1.03 Gyvūnų globos centro veikla ir benamių gyvūnų gaudymo veikla B 14 14 145.0 15 15 Prižiūrimų teritorijų plotas ha 182.87 182.87 182.87 182.87 Dirbančių etatų vnt. 37.25 38.1 38 38.5 Nupirktos gyvūnų globos centro veiklos ir gyvūnų gaudymo vnt. 1 1 1 1 paslaugos

Lapas 5 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. 05.1.1.04 Dotacijos iš gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo programos V 52.3 17.2 35.1 30 30 30 Įgyvendintų priemonių dalis % 90 90 90 90 05.1.1.05 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas SA 363.5 343.5 2 37 375.0 375.0 Įgyvendintų priemonių dalis % 90 90 90 90 06. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS 22,522.4 3,263.4 35.5 19,259.0 31,079.6 5,990.4 5,466.7 Rajono kelių dalis su asfalto danga % 8.92 8.92 8.92 8.92 06.1. PLĖSTI IR MODERNIZUOTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS 22,522.4 3,263.4 35.5 19,259.0 31,079.6 5,990.4 5,466.7 Miesto gatvių dalis su asfalto danga % 0.36 0.71 1.43 1.67 06.1.1. Rengti teritorijų planavimo dokumentus 440.6 400.6 4 1,368.4 88 88 B 96.0 96.0 30 30 30 06.1.1.01 Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos KPPP 4 4 20 20 20 06.1.1.02 Likviduotų avarinių situacinių infrastruktūros objektuose Įgyvendinti infrastruktūriniai paramos projektai vnt. 6 6 6 6 vnt. 2 6 0 0 Laiku parengti specialieji planai vnt. 0 3 3 3 Laiku parengti detalieji planai vnt. 2 3 3 3 06.1.1.03 Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas B 95.0 95.0 8 8 8 Laiku parengtos kadastrinės bylos vnt. 35 30 30 30 06.1.1.04 Projektas "Teritorijų planavimas II etapas" 06.1.1.05 Z 22.0 22.0 59.9 Laiku parengti specialieji planai vnt. 2 2 ES 187.6 187.6 142.5 Laiku parengti detalieji planai vnt. 2 3 Z Laiku parengti specialieji planai vnt. 8 ES 286.0 06.1.2. Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą 17,493.8 809.8 35.5 16,684.0 26,545.6 3,468.3 2,860.8 06.1.2.01 06.1.2.02 06.1.2.03 Projektas "Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas" 06.1.2.04 06.1.2.05 Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas Projektas "Teritorijų planavimas III etapas" Projektas "Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas" Projektas "Utenio aikštės pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas" Projektas "Utenio" stadiono rekonstrukcija (III etapai)" Projektas "Dienos centras socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams įsteigimas" B Z 636.0 636.0 183.0 ES 9 9 3,147.0 Z 1,10 1,10 1,667.0 ES 5,50 5,50 8,185.0 I 30 30 Z 35 35 643.0 ES 4,35 4,35 7,926.0 Laiku parengti techniniai projektai Sutvarkytas objektas Atliktų darbų dalis % 60 40 Kultūros centro pastato rekonstravimas Kino teatro pastato rekonstravimas Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas B 15.0 15.0 Z 75.0 26.0 Atliktų darbų dalis % ES 435.0 435.0 Z 84.0 84.0 ES 248.0 248.0 Rekonstruotas dienos centras vnt. % 70 30 % 0 100 % 2 98 06.1.2.07 Utenio a. pastato Nr.7 rekonstravimas Z 652.0 652.0 476.0 Atliktų darbų dalis % 70 30 30 30 30 vnt. vnt. 2 4 4 4 100 1 1 06.1.2.07 Projektas "Krašuonos upės krantinių ir prieigų sutvarkymas" Z 57.0 48.0 ES 699.0 602.0 Sutvarkytas parkas % 100 06.1.2.08 Švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas B 278.0 278.0 1,00 1,00 1,00 Sutvarkyti objektai % 95 5 06.1.2.09 Savivaldybės įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas B 85.0 85.0 1,00 1,00 1,00 Sutvarkyti objektai % 100 06.1.2.10 Miesto ir kaimo gatvių apšvietimo darbai B 641.6 641.6 35.5 677.6 718.3 760.8 Sunaudotų kilovatų kiekis tūkst.kw 131.1 140.4 149.8 158.8 Įrengtų šviestuvų vnt. 2653 2670 2700 2725 Namų ūkiai, kuriems 06.1.2.11 Kompensacijos už prisijungimą prie vandentiekio tinklų 2011 B 57.5 57.5 10 10 10 kompensuotas prisijungimas prie tinklų % 95 95 95 95 06.1.2.12 Juknėnų bendrabučio, esančio Daugailių seniūnijoje, likvidavimas Z 5.0 5.0 1 ES 8 8 1 Nugriautas pastatas vnt. 1

Lapas 6 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. 06.1.2.13 Biokuro katilų įrengimas Utenos rajono mokykloje ir kultūros centruose Z 25.7 25.7 65.0 (Sudeikiai, Saldutiškis, Pačkėnai, Kaniūkai, Biliakiemis) LRVB 70 Įrengta biokuro katilinė vnt. 5 06.1.3. Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą 4,588.0 2,053.0 2,535.0 2,765.6 1,242.1 1,325.9 B 1,061.3 1,061.3 1,165.6 1,242.1 1,325.9 Prižiūrimų kelių ilgis km 1187.37 1187.37 1187.37 1187.37 06.1.3.01 Gatvių, kelių tvarkymas, priežiūra, TERP eksploatacija Prižiūrimų gatvių ir šaligatvių KPPP 1,858.0 933.0 925.0 plotas 100 kv.m. 7033 7035 7050 7075 06.1.3.02 Projektas "Palangos gatvės dalies rekonstravimas" Z 11 11 ES 1,50 1,50 1,50 Sutvarkyta gatvė % 50 50 06.1.3.03 Viešojo transporto optimizavimo Z 58.7 58.7 vnt. 1 Projektas "Viešojo transporto ir eismo organizavimo optimizavimas Utenos studija rajone" Eismo organizavimo ES 10 vnt. 1 optimizavimo studija 06.1.4. Organizuoti specialiųjų programų vykdymą 2017 40 40 40 06.1.4.01 Fasadų atnaujinimo programos vykdymas 2017 B 20 20 20 Sutvarkytų fasadų vnt 0 3 3 3 06.1.4.02 Daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymas 2017 B 20 20 20 Sutvarkytų daugiabučių vnt 0 3 3 3 07. 07.1. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO 5,756.8 4,318.2 1,535.8 1,438.6 4,894.0 4,293.0 4,35 07.1.1. Gerinti ugdymo (osi) paslaugų kokybę 4,852.5 3,413.9 1,535.8 1,438.6 3,962.0 3,36 3,415.0 07.1.1.01 B 14,425.5 14,425.5 8,877.8 14,50 14,50 14,50 K 27,823.6 27,823.6 20,720.3 26,223.6 25,033.0 24,00 N 68.5 60.5 8.0 7 7 71.0 P 1,177.3 1,177.3 16.2 1,10 1,00 1,00 R 1,736.8 1,518.5 21.6 1 1,80 1,85 1,85 Kūno kultūros ir sporto centre sportuojančių mokinių vnt. 810 810 815 815 Parengta sportininkų vnt. 20 20 21 21 Mokymosi sėkmingumas % 95 95 95.5 95.5 Švietimo įstaigų dalyvavimas projektuose vnt. 20 20 20 17 Specialistų, keliančių kvalifikaciją, vnt. 5 3 2 2 Vidutinis kaimo mokinių klasės komplektui Vidutinis miesto mokinių klasės komplektui Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, Mokyklų dalyvavusių daugiau nei 1 projekte Mokiniai, dalyvaujantys neformaliojo švietimo įstaigų veiklose vnt. 11.5 12 12 12 vnt. 24 24 24 24 vnt. 11.3 11.3 11.4 11.4 vnt. 12 13 14 15 % 28 29 29.5 30 B 38.1 38.1 23.6 41.9 46.1 50.7 Dirbančių etatų vnt. 3 3 3 3 Švietimo įstaigų plotas kv.m 400.74 400.74 400.74 400.74 K 163.4 163.4 124.7 15 145.0 13 Dalyvajančių gyventojų dalis sportinėje veikloje % 3.7 38 3.9 4 B 2,315.8 2,315.8 1,364.2 2,40 2,50 2,55 Įsikūrę nauji sporto klubai vnt. 1 1 1 1 N 27.3 23.7 3.6 27.0 28.0 3 P 121.0 121.0 46.9 125.0 13 135.0 Sportuojančiųjų sporto klubuose didėjimas/ mažėjimas Sportininkų, lankančių treniruotes Utenos kūno kultūros ir sporto centre, % 730 740 750 760 vnt. 800 805 810 820 R 43.0 43.0 45.0 47.0 5 Sportinių renginių vnt. 94 98 105 120 07.1.1.04 Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas B 52.0 52.0 5 55.0 6 Patenkintų paraiškų dalis % 60 65 70 75 07.1.1.06 TOBULINTI ŠVIETIMO SISTEMĄ, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŠVIETIMO IR UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĘ Švietimo įstaigų veiklos išlaidos 07.1.1.02 Utenos seniūnijos švietimo įstaigų veiklos išlaidos 07.1.1.03 Utenos kūno kultūros ir sporto centro veiklos išlaidos 07.1.1.05 Projekto "Youth for nature" Projekto "Educate for business" Z 7 7 Suorganizuota vasaros stovykla vnt. 1 ES 5 5 5 Dalyvių vnt. 45 Z 4 4 1 ES 10 10 17 Įrengta klasė vnt. 07.1.1.07 Kompensacijos už lengvatinį mokinių pavėžėjimą B 435.0 435.0 45 455.0 46 07.1.1.08 07.1.1.09 Projektas "Utenos mokyklos darželio Saulutė rekonstravimas" Projektas "Dauniškio gimnazijos stadiono rekonstrukcija" Z Z 135.0 20 135.0 20 10 385.0 ES V 30 80 30 80 07.1.2. Vykdyti ir koordinuoti Savivaldybės švietimo ir sporto programas 904.3 904.3 932.0 933.0 935.0 5,756.8 4,318.2 1,535.8 1,438.6 4,894.0 4,293.0 Mokinių dalis, kuriems kompesuotos pavežėjimo išlaidos % 25 25 26 26 07.1.2.01 Edukacinių projektų vykdymas B 6.3 6.3 7.0 8.0 1 Patenkintų paraiškų dalis % 75 75 80 80 4,35 Įgyvendinto projekto dalis Įrengtas stadionas % vnt. 1 80 20 1

Lapas 7 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. 07.1.2.02 "Saugaus eismo" programos B 5.0 5.0 5.0 Įstaigų vnt. 25 25 25 25 07.1.2.03 Mokinių vasaros poilsio organizavimas B 9.0 9.0 1 1 1 Vasaros stovyklų vnt. 4 4 5 5 07.1.2.04 Paramos teikimas gerai besimokantiems asmenims nustatyta tvarka 2017 B 1 1 1 Patenkintų prašymų dalis % 0 40 50 50 07.1.2.05 Sportinės veiklos projektų B 889.0 889.0 90 90 90 Patenkintų paraiškų dalis % 30 30 35 35 08. KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS 6,608.0 4,804.3 2,657.1 1,803.7 6,165.3 4,751.7 4,789.4 08.1. VYSTYTI KOKYBIŠKĄ KULTŪRINĘ VEIKLĄ 6,608.0 4,804.3 2,657.1 1,803.7 6,165.3 4,751.7 4,789.4 Įgyvendinti ES kultūriniai projektai vnt, 4 2 1 1 Parengti kultūros įstaigų strateginiai planai Bibliotekos strateginių priemonių Muziejaus strateginių priemonių vnt. 1 1 1 % 20 20 20 % 20 20 Kultūros centro strateginių priemonių % 20 08.1.1. Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę 2017 2,043.7 251.0 1,792.7 1,501.0 25.0 25.0 08.1.1.01 Parengta programa vnt. 1 Rajono etnografinių kaimų išsaugojimo programos parengimas ir 2017 B 2 2 2 Programos priemonių % 20 20 08.1.1.02 Projekto "Kūrybinių industrijų plėtra Latvijos ir Lietuvos per sieną regione" Z 34 139.2 200.8 ES 622.0 622.0 281.0 Įkurtas meno centras vnt. 1 08.1.1.03 08.1.1.04 Projekto "Europa: skirtinga praeitis bendra ateitis" Projekto "Svirnas" Z Z 75.4 169.4 35.9 39.5 169.4 26.1 ES ES 45.0 60 45.0 60 68.9 Įkurta ekspozicija Įkurtas amatų centras vnt. vnt. 1 1 Z 86.9 70.9 16.0 Renginių vnt. 7 1 08.1.1.05 Projekto ""Baltas paukštis virš Aukšatitijos ir Latgalos" Išleistas leidinys vnt. 1 ES 10 10 28 Įsigyta scena vnt. 1 08.1.1.06 Projekto "Muziejų vartai" Z 30 Atnaujinta ekspozicija vnt. 1 ES 52 Mokymų vnt 6 08.1.1.07 Projektų "Kultūros paveldas visuomenei" 2017 B 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Surengtas renginys vnt. 1 1 1 1 08.1.2. Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes 4,564.3 4,553.3 2,657.1 11.0 4,664.3 4,726.7 4,764.4 08.1.2.01 Kultūros ir meno jaunųjų specialistų skatinimo programos parengimas ir 2017 B 2 2 Parengta programa vnt. 1 Paremtų menininkų vnt. 2 3 Inovatyvių renginių vnt. 1 2 3 4 08.1.2.02 Kultūros įstaigų mieste veiklos išlaidos 08.1.2.03 Kaimo seniūnijų kultūros įstaigų išlaikymo išlaidos B 3,980.2 3,969.2 B 252.4 252.4 2,499.3 157.8 Mokymų augimo/mažėjimo procentas % 5 8 10 12 Bibliotekos lankytojų augimo/mažėjimo procentas % 3 5 8 10 Muziejaus lankytojų augimo/mažėjimo procentas % 2 3 4 5 Dirbančių etatų vnt. 21.75 23.5 23.5 24 Švietimo įstaigų plotas kv.m. 5726.8 5726.8 5726.8 5726.8 08.1.2.04 Kultūrinės veiklos projektų finansavimas B 18 18 20 20 20 Patenkintų paraiškų dalis % 65 66 67 68 08.1.2.05 Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas B 31.5 31.5 35.0 35.0 35.0 Patenkintų paraiškų dalis % 90 91 92 93 08.1.2.06 Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimas B 54.0 54.0 55.0 55.0 55.0 Patenkintų paraiškų dalis % 77 78 79 80 11.0 3,980.2 324.1 3,980.2 3,980.2 356.5 394.2 08.1.2.07 Paminklotvarkos darbų programos B 66.2 66.2 7 8 8 Įgyvendintų priemonių dalis % 90 93 96 98 09. SVEIKATOS APSAUGOS 2,174.2 339.2 117.2 1,835.0 6,256.0 9,18 3,81 09.1. OPTIMIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, GERINTI PASLAUGŲ KOKYBĘ 2,174.2 339.2 117.2 1,835.0 6,256.0 9,18 3,81 Įgyvendinta visuomenės sveikatos rėmimo programa vnt. 1 1 1 1 Lovų vnt. 311 311 311 311

Lapas 8 iš 9 09.1. OPTIMIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, GERINTI PASLAUGŲ KOKYBĘ BEI PRIEINAMUMĄ 2,174.2 339.2 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) 09.1.1. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 1,52 1,52 5,914.0 8,808.0 3,408.0 Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. 117.2 1,835.0 6,256.0 9,18 3,81 Dienos chirurgijos paslaugų % 5 2 2 2 Įgyvendinti sveikatos ES projektai vnt. 2 1 1 1 09.1.1.01 Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų gerinimas Z 695.0 695.0 Atliktų remonto darbų dalis % 100 I 17 Įsigytas GMP automobilis vnt. 1 I 30 30 5,914.0 8,638.0 3,408.0 Įgyvendinto projekto dalis % 1.6 32.4 47.3 18.7 09.1.1.02 Projektas "Utenos ligoninės sutvarkymas" ES 525.0 525.0 Įgyvendinto projekto dalis % 66 34 09.1.1.03 Projektas "Utenos apskrities GMP dispečerinės tarnybos įkūrimas" I 925.7 Įkurta GMP dispečerinė vnt. 1 09.1.2. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą 654.2 339.2 117.2 315.0 342.0 372.0 402.0 09.1.2.01 09.1.2.02 09.1.2.03 09.1.2.04 Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas Projektas "Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas" Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose vykdymas Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos B 130.5 130.5 83.0 18 20 22 Pateikta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita vnt. 1 1 1 1 Specialistų etatų vnt. 4 4 4 4 Masinių renginių vnt. 22 24 26 28 P 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 Privalomojo mokymo kursų vnt. 5 10 10 10 grupių ES 315.0 315.0 Įgyvendinto projekto dalis vnt. 100 Mokinių vienam specialisto etatui (miesto vnt./etatui 1000 1000 1000 1000 B 56.2 56.2 34.2 mokyklose) Mokinių vienam specialisto etatui (kaimo vnt./etatui 500 500 500 500 mokyklose) Lėšų, tenkančių vienam Lt/gyvento SV 151.5 151.5 16 17 18 gyventojui, kiekis jui 3.4 3.6 4 4.5 Patenkintų paraiškų dalis % 75 75 75 75 10. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO 30,553.8 30,278.8 2,399.2 275.0 38,456.0 38,508.8 38,610.2 Ilgalaikė globa pensionatuose asm.sk. 58 55 54 53 10.1. UŽTIKRINTI ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į BENDRUOMENĘ 30,553.8 30,278.8 2,399.2 275.0 38,456.0 38,508.8 38,610.2 Dienos globa bei trumpalaikė globa Namų ūkiai, kuriems skirtas socialinis būstas asm.sk. 52 51 49 47 namų ūkių sk. 11 11 11 11 10.1.1. Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims 5,240.4 5,240.4 1,253.0 5,666.9 5,82 5,994.7 B 826.1 826.1 552.8 85 87 90 Patenkintų prašymų į Leliūnų soc. globos namus dalis % 50 50 50 50

Lapas 9 iš 9 Faktinės ir planuojamos lėšos m. (tūkst.lt.) Matavimo rodikliai m. m. m. m. Pavadinimas Iš jų DU m. m. m. V 1,323.0 1,323.0 512.2 1,35 1,40 1,45 Apgyvendintų vaikų globos namuose vnt. 50 47 46 45 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos N 2.1 2.1 5.0 1 15.0 Pakartoninai (daugiau nei kartą) sugrižusių vaikų į globos namus vnt. 15 15 14 13 P 11.1 11.1 15.0 2 25.0 Paslaugų gavėjų Utenos rajono socialinių paslaugų centre vnt. 1334 1361 1385 1414 10.1.1.02 Lengvatinis soc.remtinų (neįgaliųjų, pensinio amžiaus ir pan. ) asmenų pavėžėjimas D 25 25 188.0 30 30 30 Socialinės rizikos šeimų vnt, 175 176 176 176 Kasmet B 150.4 150.4 155.0 155.0 155.0 Socialiai remtinų keleivių dalis % 25 24.5 24.5 24.5 10.1.1.03 Nakvynės paslaugos išlaidos B 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 10.1.1.04 Socialinės globos paslaugos su sunkia negalia ir kitos soc. paslaugos D 305.9 305.9 566.9 59 624.7 B 55 55 55 60 65 10.1.1.05 Viešųjų darbų vykdymas, darbo sąlygų sudarymas D 678.7 678.7 70 70 70 KT 1,018.1 1,018.1 1,05 1,05 1,05 10.1.2. Remti nevyriausybinių organizacijų vykdomus socialinius projektus 264.5 264.5 287.0 307.0 327.0 10.1.2.01 Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektų B 31.6 31.6 35.0 35.0 35.0 V 230.9 230.9 25 27 29 Pakartoninai (daugiau nei kartą) sugrižusių asmenų Ilgalaikės soc. globos gavėjų Dienos soc. globos paslaugos gavėjų Paslaugas gaunančių asmenų Pritaikytų neįgaliesiems būstų vnt. 12 13 13 12 vnt. 115 118 121 125 vnt. 9 11 13 15 vnt. 850 860 870 880 vnt. 1 5 6 7 10.1.2.02 Neįgaliųjų skatinimas dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose ir akcijose B 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Neįgaliųjų aktyvumas renginiuose % 7 8 9 10 10.1.3. Organizuoti socialiai remtinų asmenų aprūpinimą socialiniu būstu 355.0 8 275.0 54 645.0 75 10.1.3.01 Socialiai remtinų asmenų aprūpinimas būstu ir jo plėtra B 20 25 30 Viešuosius darbus dirbančių asmenų Socialinio būsto gavėjų augimo/mažėjimo procentas vnt. 500 700 710 % 6 6 6 5 V 115.0 115.0 15 20 25 Įsigytų naujų butų vnt. 2 4 5 7 N 54.0 54.0 6 65.0 7 Įsigytų naujų butų kvadratrūra kv.m 90 230 300 360 PF 16 16 10 10 10 10.1.3.02 Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose B 26.0 26.0 3 3 3 Paslaugos trukmė mėn. 10 10 9 8 715 10.1.4. Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą 24,693.9 24,693.9 1,146.2 31,962.1 31,736.8 31,538.5 10.1.4.01 Mokinių nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis 10.1.4.02 Šalpos išmokos 10.1.4.03 Išmokos vaikams D 1,146.2 1,146.2 1,146.2 1,147.2 1,110.2 1,110.2 LRVB 12,355.0 12,355.0 14,162.9 14,669.4 15,046.1 LRVB 3,474.7 3,474.7 3,366.0 3,308.0 3,303.0 Nemokamai maitinamų mokinių dalis Mokinių dalis aprūpinta mokymo reikmėms % 32 31.8 31.8 31.5 % 30.7 30.7 30.5 30 Gavėjų vnt. 2599 2599 2681 2753 Permokų dalis % 5 5 4 4 Gavėjų vnt. 1800 1700 1645 1638 Permokų dalis % 1 1 0.5 0.5 10.1.4.04 Socialines pašalpos, kompensacijos už būsto šildymą, karšto ir šalto vandens tiekimą D 7,024.2 7,024.2 12,11 11,505.0 10,985.0 Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus pokytis vnt. 500 500 500 500 10.1.4.05 Laidojimo pašalpos D 670.8 670.8 832.0 811.2 811.2 Laidojimo pašalpų gavėjų vnt. 771 800 780 780 10.1.4.06 Vienkartinės pašalpos sunkioje materialinėje būklėje atsidūrusiems asmenims B 23.0 23.0 344.0 333.0 283.0 Paramos gavėjų vnt. 176 500 500 500 Išmokos dydis vienam gavėjui Lt 130 600 600 550

Lapas 1 iš 2 4. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ Programos Nr. Pavadinimas Metai Savivaldybės biudžetas Savivaldybės biudžetas už patalpų nuomą Savivaldybės biudžetas už paslaugas Savivaldybės biudžetas išlaikymui Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti Kita specialioji tikslinė dotacija Valstybės kapitalo investicijų programa Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa B N P R D K V I SA 01. 02. 03. 04. KAIMO PLĖTROS 05. APLINKOS APSAUGOS 06. 07. 08. 09. 10. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS SVEIKATOS APSAUGOS SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO Suma tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % 7,954.4 133.4 2,306.0 5,107.0 8,632.6 8.5 153.0 14.7 3,185.0 38.1 4,10 19.7 9,463.7 9.6 153.0 3,407.7 7.0 4,650.1 13.4 9,235.1 2.4 153.0 3,436.0 0.8 3,72 2 994.7 1,508.0 51.6 1,548.0 2.7 1,588.0 2.6 226.8 56 146.9 405.0 27.7 41 1.2 88.5 78.0 155.0 30 239.0 15 92.3 155.0 40 33.3 15 155.0 40 15 155.0 2,834.7 52.3 363.5 3,059.8 7.9 30 473.6 37 1.8 3,234.4 5.7 30 375.0 1.4 3,419.0 5.7 30 375.0 2,329.4 30 5,023.2 115.6 5,140.4 2.3 5,266.7 2.5 18,170.7 95.8 1,298.3 1,779.8 27,987.0 18,373.9 1.1 97.0 1.3 1,225.0 5.6 1,845.0 3.7 26,373.6 5.8 18,489.1 0.6 98.0 1.0 1,13 7.8 1,897.0 2.8 25,178.0 4.5 18,555.7 0.4 101.0 3.1 1,135.0 0.4 1,90 0.2 24,13 4.2 4,564.3 4,684.3 2.6 4,726.7 0.9 4,764.4 0.8 186.7 1.0 30 18 3.6 2.0 10 6,839.7 2,179.9 20 11.1 2.0 8,808.0 28.8 22 1 2.0 3,408.0 61.3 1,734.1 56.1 11.1 10,075.8 1,668.9 2,291.0 32.1 65.0 15.9 15.0 35.1 15,656.1 55.4 1,75 4.9 2,40 4.8 75.0 15.4 2 33.3 15,016.4 4.1 1,87 6.9 2,48 3.3 85.0 13.3 25.0 25.0 14,531.1 3.2 1,99 6.4 39,084.3 285.3 1,310.4 1,779.8 12,459.8 27,987.0 6,828.2 755.0 363.5 44,612.8 14.1 315.0 10.4 1,242.0 5.2 1,845.0 3.7 18,991.1 52.4 26,373.6 5.8 6,15 9.9 6,994.7 826.5 37 1.8 46,007.3 3.1 326.0 3.5 1,152.0 7.2 1,897.0 2.8 18,574.1 2.2 25,178.0 4.5 6,820.1 10.9 8,963.0 28.1 375.0 1.4 46,338.9 0.7 339.0 4.0 1,162.0 0.9 1,90 0.2 18,117.1 2.5 24,13 4.2 6,01 11.9 3,563.0 60.2 375.0 Viso: 176,043.3 1,265.3 4,866.4 7,421.8 68,142.1 103,668.6 25,808.3 20,275.7 1,483.5

Lapas 2 iš 2 Programos Finansavimo šaltiniai Nr. Pavadinimas Metai Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa Skolintos lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kiti finansavimo šaltiniai Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Privatizavimo fondas ES paramos lėšos ir užsienio fondų lėšos Viso kiekvienais metais Viso metams SV Z LRVB KT KPPP PF ES Suma Suma 01. 02. 03. 04. KAIMO PLĖTROS 05. APLINKOS APSAUGOS 06. 07. 08. 09. 10. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS SVEIKATOS APSAUGOS SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO Suma Viso: tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. augimo % tūkst. Lt. 87.0 828.4 16,416.2 5 42.5 311.0 62.5 16,431.6 0.1 17,674.5 7.6 16,544.1 6.4 15.5 18 1,190.2 13.0 16.1 4 77.8 1,561.0 31.2 1,548.0 0.8 1,588.0 2.6 226.8 56 146.9 405.0 27.7 41 1.2 970.2 6,146.8 7,438.5 2,217.0 128.5 14,07 128.9 16,892.0 127.1 73 67.1 5,061.0 64.0 6,496.0 61.5 73 5,061.0 6,496.0 3,250.5 3,729.8 14.7 3,909.4 4,094.0 9.8 3,118.4 1,898.0 12,390.6 20,036.4 3,160.9 1.4 70 20 89.5 21,995.5 77.5 31,079.6 55.1 48.0 98.5 20 602.0 97.3 5,990.4 80.7 20 5,466.7 8.7 445.0 45 50,226.6 495.0 11.2 22 51.1 48,629.5 3.2 46,792.1 3.8 45,821.7 2.1 671.7 5.0 1,367.0 6,608.0 326.1 51.5 5.0 1,149.9 15.9 6,165.3 6.7 5.0 4,731.7 23.3 5.0 4,769.4 0.8 151.5 695.0 84 2,174.2 16 5.6 7,181.7 230.3 17 6.3 9,18 27.8 18 5.9 3,81 58.5 15,829.7 1,018.1 16 30,553.8 17,528.9 10.7 1,05 3.1 10 37.5 38,456.0 25.9 17,977.4 2.6 1,05 10 38,508.8 0.1 18,349.1 2.1 1,05 10 38,610.2 0.3 151.5 6,002.8 15,829.7 1,023.1 1,898.0 16 22,202.8 138,121.2 16 5.6 6,262.0 4.3 18,228.9 15.2 1,055.0 3.1 20 89.5 10 37.5 37,786.4 70.2 170,686.5 23.6 17 6.3 778.0 87.6 17,977.4 1.4 1,055.0 20 10 5,663.0 85.0 135,235.9 20.8 18 5.9 73 6.2 18,349.1 2.1 1,055.0 20 10 5,061.0 10.6 127,610.1 5.6 661.5 13,772.8 70,385.1 4,188.1 2,498.0 46 70,713.2 67,066.4 5,887.2 1,601.8 37,322.5 3,250.5 62,573.1 191,469.9 6,608.0 2,174.2 30,553.8 571,653.7