VALSTYBĖS ĮMONĖS VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA KAUNAS, 2019

VALSTYBĖS ĮMONĖS VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA KAUNAS, 2019

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Turinys 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita... 3 2. Pagrindiniai duomenys apie Įmonę... 3 3. Įmonės valdymas... 3 4. Įmonės veiklos ir teikiamų paslaugų rinkos apibūdinimas... 4 5. Įmonės klientai... 5 6. Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga... 5 7. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų apibūdinimas... 7 8. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė... 8 9. Papildomi paaiškinimai apie finansinę atskaitomybę... 12 10. Svarbūs finansinių metų įvykiai... 13 11. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos... 13 12. Informacija apie personalą... 13 13. Darnumo (socialinės atsakomybės) politika Įmonėje... 15 14. Įmonės veiklos planai, prognozės ir planuojamos investicijos ateinančiais finansiniais metais. 15 15. Įmonės veiklos strategija ir tikslai... 16 16. Pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams... 16 17. Informacija apie specialiuosius įpareigojimus... 18 18. Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis... 19 2

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita Metinė veiklos ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Šioje ataskaitoje VĮ Vidaus vandens kelių direkcija dar gali būti vadinama Įmone arba Direkcija. 2. Pagrindiniai duomenys apie Įmonę Pavadinimas Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija Teisinė forma Valstybės įmonė Įregistravimo data ir vieta 1990 m. lapkričio 27 d., Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas Įmonės kodas 132090925 Savininko kapitalas (2018.12.31) 13.915.002 Eur Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 7.760.330 Eur valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas (2018.12.31) Buveinės adresas Raudondvario pl. 113, Kaunas Telefono numeris (8 37) 322844 Elektroninio pašto adresas vvkd@vvkd.lt Interneto svetainės adresas www.vvkd.lt Įmonė filialų ar atstovybių neturi. 3. Įmonės valdymas Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, o jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Įmonės kolegialus valdymo organas yra valdyba. 2018 m. keitėsi valdybos sudėtis, nuo 2018 m. gruodžio 27 d. valdybą sudarančių narių sąrašas pateiktas 3.1 lentelėje. Evaldas Tamelis, pirmininkas Justinas Jarusevičius Manfred Seitz Indrė Bernotaitė 3.1 lentelė. Įmonės valdyba Nepriklausomas narys Nepriklausomas narys Nepriklausomas narys Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įmonės valdybos kadencijos terminas iki 2022 m. balandžio 9 d. Įmonės vienasmenis valdymo organas yra generalinis direktorius Vladimiras Vinokurovas. Nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsigaliojo nauja Įmonės struktūra (3.1 paveikslas). 3

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 3.1 paveikslas. Įmonės struktūra 4. Įmonės veiklos ir teikiamų paslaugų rinkos apibūdinimas Įmonės misija - valdyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių tinklą, įgyvendinant valstybės politiką transporto srityje. Įmonės vizija - moderni, efektyviai veikianti, Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius valdanti įmonė. Įmonės vertybės: Atsakomybė klientams, partneriams, darbuotojams; socialinė atsakomybė už poveikį aplinkai ir visuomenei. Pagarba klientams, partneriams, darbuotojams, jų nuomonės vertinimas, dėmesys kiekvienam. Kompetencija nuolat gilinamos darbuotojų žinios ir tobulinami įgūdžiai, keliama kvalifikacija, gerinami veiklos procesai. Kokybė aukšta teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų kokybė, atitinkanti klientų poreikius. Pagrindinė Įmonės veikla - vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrą bei sudaryti tinkamas sąlygas laivybai eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas (toliau Programa). Programos tikslas - garantuoti laivybą eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius. Vidaus vandenų kelių priežiūra tai eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių laivakelio ženklinimas, jo valymo darbai, upės vagos reguliavimas hidrotechnikos statiniais (toliau bunos), siekiant suformuoti nustatytų parametrų laivakelį, hidrografinių darbų vykdymas, eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių infrastruktūros (Įmonės patikėjimo teise valdomų uostų, prieplaukų, įskaitant susijusią įrangą) aptarnavimas ir priežiūra. Įmonė taip pat remontuoja ir stato laivus bei plaukiojančias priemones, naudojamus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrai. Tinkamų sąlygų laivybai sudarymas yra nustatytų kiekybinių (navigacijos trukmė, eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ilgis) ir kokybinių (laivakelio gylis, plotis ir posūkio spindulys) kelio parametrų išlaikymas. Lietuvos Respublikoje yra 822 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių. Įmonė 2018 m. eksploatavo 429,7 km. Navigacijos trukmė - iki 199 parų nuo balandžio 16 d. iki spalio 31 d., diferencijuojant atskirų vidaus vandenų kelių ruožų navigacijos trukmę. Lietuvos Respublika 1997 m. pasirašė Europos susitarimą dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių (AGN 4

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA susitarimas), kuriuo vidaus vandenų kelias Nemuno upe ir Kuršių mariomis nuo Kauno iki Klaipėdos yra tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelias E41 (ilgis 291,2 km). Kelyje E41 visą navigacijos laikotarpį turi būti palaikomi Jungtinių Tautų Ekonominės komisijos Vandens kelių tinklo pagrindinių standartų ir parametrų apraše TRANS/SC.3/144 nustatyti rodikliai. Kelio E41 ruožui Klaipėda Jurbarkas nustatyti šie matmenys: laivų ilgis 100 m, plotis 10 m, kelio gylis 1,50 m (laivo grimzlė ne daugiau 1,30 m); ruožui Jurbarkas Kaunas: laivų ilgis 100 m, plotis 10 m, kelio gylis 1,20 m (laivo grimzlė ne daugiau 1,00 m). Įmonė, siekdama pelningos veiklos, vykdo ir kitą, Įmonės įstatuose numatytą veiklą. Įmonė organizuoja ir rengia motorinių pramoginių laivų laivavedžių ir vidaus vandenų transporto specialistų ruošimo bei kvalifikacijos kėlimo kursus, teikia laivų buksyravimo, krovinių pervežimo paslaugas, vykdo laivų statybos ir remonto, techninės priežiūros darbus, vertina laivų techninę būklę, metalo konstrukcijų gamybą, teikia mobilių prieplaukų pastatymo, nuėmimo, plūdurų priežiūros ir sandėliavimo paslaugas. 5. Įmonės klientai Įmonės klientai yra juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems teikiamos 4 skyriuje nurodytos komercinės veiklos paslaugos, vidaus vandenų kelių naudotojai, laivų savininkai, vandens telkinių priežiūrą atliekančios įmonės, kurioms reikalingos batimetrinių matavimų ar kelio priežiūros paslaugos. Programos vykdymui finansavimas skiriamas pagal kiekvienais metais su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija sudaromą sutartį. 6. Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 2018 m. valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrai buvo naudojami kelių ženklinimo ir priežiūros laivai, vagos valymo technika, kitos vandens transporto priemonės. Eil. Nr. 6.1 lentelė. Veiklos vykdymui naudojamos vandens transporto priemonės Vandens transporto priemonės pavadinimas Įvedimo į eksploataciją metai Paskirtis 1. Motorlaivis Vytautas 2009 Kelių ženklinimo ir priežiūros 2. Motorlaivis Notangas 1992 3. Motorlaivis Vytis 1998 4. Motorlaivis Skalvis 1985 5. Motorlaivis Sakalas" 1980 6. Žemsiurbė Nemuno-11 1997 Vagos valymo 7. Žemsiurbė Upyna 2018 8. Plaukiojantis kranas PK-10 1987 1 9. Motorlaivis Jogaila 2009 1 2017 m. užbaigta modernizacija 5

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 10. Motorlaivis Gediminas 2007 Aptarnaujantys vilkikai ir kitos 11. Motorlaivis Luodis 2001 vandens transporto priemonės 12. Motorlaivis Vitingas 1986 13. Kitos priemonės (baržos, valtys) 1952-2017 Įmonės funkcijoms vykdyti yra reikalinga Įmonės valdoma infrastruktūra (uostai, prieplaukos), kuri naudojama vidaus vandenų kelių priežiūrą vykdančių techninių laivų aptarnavimui ir remontui. Šiuo metu Įmonė patikėjimo teise valdo 2 uostus ir 5 prieplaukas: Kauno žiemos vidaus vandenų uostas su Laivų technikos priežiūros baze; Uostadvario vidaus vandenų uostas; Marvelės krovininė prieplauka; Kauno keleivinė prieplauka; Nidos keleivinė prieplauka; Kauno marių keleivinė prieplauka; Kauno krovininė prieplauka. Vandens transporto priemonių remontui ir priežiūrai Įmonė turi vienintelę Lietuvoje vidaus vandenų laivų technikos priežiūros bazę bei laivų keltuvą (slipą), kuriuo laivus galima iškelti į krantą. Slipo veikimo principas yra nepasenęs ir naudojamas iki šiol, tačiau dauguma jį sudarančių įrenginių ir mechanizmų yra visiškai susidėvėję, todėl, siekiant užtikrinti Įmonės vykdomos Programos tęstinumą, slipui būtinas kapitalinis remontas. 6.2 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai Rodiklis 2016 2017 2018 Eksploatuojamų kelių ilgis, km 424,7 424,7 429,7 Maksimali navigacijos trukmė, paros 199 199 199 Suremontuota bunų, vnt. 14 14 18 Pašalinta seklumų, tūkst. m 3 389 377 285 2018 m. seklumų šalinimo rodikliai yra žemesni nei planuota dėl ypač žemo vandens lygio, kuris nebuvo palankus šių darbų vykdymui nuo pat vandens kelių eksploatavimo pradžios (jau gegužės mėnesio pabaigoje vandens lygis nukrito ties projektinio vandens lygio riba, o vėliau viso vandens kelių eksploatavimo metu žymiau nepakilo ir svyravo ties projektinio vandens riba). Dėl to valymo darbų technika dėl savo grimzlės negalėjo praeiti seklias vietas, todėl buvo apribota jų darbo zona. Valymo darbų apimtis taip pat įtakojo laikini naujos žemsiurbės Upyna darbo techniniai nesklandumai, kuriuos šalino ją stačiusios Nyderlandų bendrovės specialistai. Kai kuriuose Nemuno upės ruožuose darbų vykdymą taip pat ribojo Panemunių regioninio parko direkcijos sąlygos, rekomenduojančios riboti darbų vykdymą iki rugpjūčio 1 d., kadangi valymo darbai pateko į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. 2018 m. buvo atliktas valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių naudotojų poreikių įvertinimas. Įvertinimo rezultatai pateikiami Priede Nr. 1. 6

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 7. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų apibūdinimas Finansavimo rizika Įmonės veiklos apimtys tiesiogiai priklauso nuo lėšų, skiriamų Programos vykdymui, tačiau pastaraisiais metais Įmonei skiriami Programos vykdymui asignavimai nėra pakankami. 2019 m. skirti asignavimai valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrai sudaro 1.868 tūkst. Eur, iš jų: 1.084 tūkst. Eur skirta darbo užmokesčiui, 784 tūkst. Eur kitos einamos išlaidos. Iš kitų einamų išlaidų apie 35,5% arba 278,3 tūkst. Eur sudaro mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Likusi kitų einamų išlaidų dalis (apie 500 tūkst. Eur) yra skirta transporto, infrastruktūros objektų priežiūros bei eksploatacijos, o taip pat administracinėms (ryšių, komunalinėms, konsultacinėms, draudimo ir pan.) išlaidoms. Įmonės specialistų vertinimu, kad navigacijos laikotarpiu kelio priežiūros ir vagos valymo technika (laivai, dvi žemsiurbės, kitos plaukiojančios priemonės) darbus galėtų vykdyti pilna apimtimi, išlaidoms kurui reikia skirti apie 740 tūkst. Eur. Dėl nepakankamų asignavimų, planuojant 2019 m. išlaidas, laivų kurui skirta perpus mažiau - apie 360 tūkst. Eur, alyvai ir remontui apie 70 tūkst. Eur. Priežiūros ir eksploatacinės išlaidos, planuojama, sudarys apie 100 tūkst. Eur kaip ir 2018 m. Kadangi Programai skiriamų asignavimų neužtenka planuojamoms išlaidoms padengti, dalis jų bus finansuojama komercinės veiklos lėšomis. Taip pat, atsižvelgiant į situaciją, veiklos bus vykdomos nepilna apimtimi, atliekant tik pačius būtiniausius kelių ir infrastruktūros objektų priežiūros darbus, kaip tai buvo daroma pastarąjį dešimtmetį, dėl krizės sumažinus Įmonei skiriamus asignavimus ir jų vėliau neatstačius. Sumažėjusios priežiūros ir remonto darbų apimtys sąlygojo ženklų eksploatuojamų vidaus vandenų kelių bei kitų infrastruktūros objektų būklės pablogėjimą, todėl Įmonė prašo, kad būtų atstatytas ikikrizinis finansavimas, indeksuojant infliaciją. Programos vykdymui naudojami laivai dokavimui, povandeninės dalies remontui yra iškeliami į krantą laivų keltuvu (toliau - slipu), esančiu Kauno žiemos vidaus vandenų uoste. Navigacijos laikotarpiu trumpalaikiam remontui Programą vykdantys laivai į krantą iškeliami 10 ir daugiau kartų. Tarpnavigaciniu laikotarpiu didesnės apimties povandeninės dalies remonto darbams ir dokinėms apžiūroms iškeliama po 5-8 laivus ir plaukiojančias priemones. Slipas yra avarinės būklės, jo elementai yra nusidėvėję, todėl keliant laivus, jau buvo atvejų, kai laivų kėlimo vežimėliai vos nenuslydo nuo bėgių. Nuolat gendančios kėlimo gervės, laivų kėlimo ir pervežimo vežimėliai dėl didelio nusidėvėjimo kelia grėsmę darbų saugai, o taip pat ir keliamų laivų saugumui. Sunkesnių laivų kėlimas iš vandens yra pavojingas, nes dėl deformuotų kėlimo kelių gali lūžti laivų kėlimo bėgiai, taip pat dėl sutrūkusių ir deformuotų pervežimo kelių pavojinga pervežti laivus remontui. Sulūžus įrenginiui, Įmonė negalėtų iškelti laivų ant kranto atlikti povandeninės dalies remonto darbų, todėl neveikiant slipui, Programos vykdymui naudojamų laivų ir kitų plaukiojančių priemonių eksploatacija taptų neįmanoma. Siekdama užtikrinti slipo eksploataciją Programos reikmėms, Įmonė savo jėgomis pagal galimybes atliks einamuosius remonto darbus, tačiau tokio remonto nepakanka slipo techniniam stoviui atstatyti. Teisinė rizika Įmonės veiklai įtakos turi teisės aktais nustatomas minimalios mėnesinės algos dydis, dienpinigių dydis (didėjo iki 15 Eur nuo 2018.07.01), todėl Įmonė atitinkamai planuoja ir įvertina sąnaudas darbo užmokesčiui. 2018 m. Valstybinė mokesčių inspekcija informavo Įmonę, kad seklumų šalinimui naudojamos žemsiurbės turėtų naudoti akcizinį kurą. Planuodama ateinančių metų biudžetą, Įmonė didino 7

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA sąnaudas kurui, tačiau Programos asignavimams liekant tame pačiame lygyje ir jei reikės seklumų šalinimui naudoti akcizinį kurą, Įmonė seklumų šalinimo darbus galės atlikti tik dalinai. Ekonominė rizika Įmonės veikloje sąnaudos degalams sudaro daugiau kaip 10 % sąnaudų, todėl naftos kainos pokytis turi tiesioginės įtakos Įmonės sąnaudoms. Naftos kaina taip pat įeina į netiesioginių sąnaudų (mažaverčio inventoriaus, tepalų, medžiagų ir kitų prekių) savikainą, todėl įtakoja ir šių sąnaudų dydį. Konkurencinės aplinkos rizika Šiuo metu Įmonė veiklą vykdo monopolinėje rinkoje, nekonkurencinėmis sąlygomis, t.y., teikia viešąją paslaugą valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrą. Nors pagal esamą teisinį reguliavimą Įmonės veiklai paslaugos konkurentai ar pakaitalai grėsmės nekelia, tačiau, pasikeitus teisiniam reguliavimui, tokios grėsmės atsirastų. 8. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė Finansiniai veiklos rezultatai Pajamos Įmonės kitos (komercinės) veiklos pajamos 2018 m. sudarė 231 tūkst. Eur (8.1 paveikslas). Lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, pajamos padidėjo 32 %. Pajamų planas įvykdytas 178 %. 2018 m. Įmonė taip pat uždirbo kitų kitos veiklos pajamų iš turto pardavimo 30 tūkst. Eur. Šios pajamos yra netipinės, gautos Įmonei priėmus sprendimą atsisakyti veiklai vykdyti nenaudojamo turto. Gautas finansavimas iš biudžeto Programos vykdymui sudarė 1 987 tūkst. Eur ir yra registruojamas kaip dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti, t. y., gaunamo finansavimo dalimi yra mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų suma. 8.1 paveikslas. Įmonės pajamos ir Programos asignavimai, tūkst. Eur Komercinės veiklos ir kitų pajamų pasiskirstymas pagal pajamų grupes pateikiamas 8.2 paveiksle. Beveik pusė pajamų 2018 m. buvo gauta iš upinio grunto pateikimo bei įvairių darbų. 2018 m. Įmonė pradėjo teikti naują paslaugą - apgyvendinimą brandvachtoje (plūduriuojančioje vandens priemonėje), esančioje Uostadvario vidaus vandenų uoste. 8.2 paveikslas. 2018 m. pajamų pasiskirstymas, proc. 8

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 8.3 paveiksle pateikiamas 2018 m. komercinės veiklos pajamų grupių pokytis palyginus su 2017 m. faktu ir 2018 m. planu 8.3 paveikslas. Komercinės veiklos pajamų pokytis, tūkst. Eur Pajamos iš laivų stovėjimo ir plūdurų priežiūros bei prieplaukų pastatymo ir nuėmimo buvo stabilios, laivų stovėjimo ir laivavedžių kursų pajamos nežymiai didėjo lyginant su 2017 m. (8.3 paveikslas). Ženkliau augo upinio grunto pateikimo bei įvairių darbų pajamos. Kitos pajamos, kurių didžiąją dalį sudarė pajamos, gautos iš laivų ir Įmonės patikėjimo teise valdomų prieplaukų aikštelių nuomos, batimetrinių matavimų, sumažėjo palyginus su praėjusiu laikotarpiu, nes 2017 m. Įmonė gavo apie 47 tūkst. Eur pajamų iš metalo laužo pardavimo bei krovinio pervežimo. 2018 m. nebuvo teikiamos keleivių pervežimo paslaugos. Sąnaudos Vykdydama vidaus vandenų kelių bei susijusios infrastruktūros priežiūrą ir eksploataciją, Įmonė 2018 m. patyrė 2 971 tūkst. Eur sąnaudų 9 % mažiau nei planuota (3 255 tūkst. Eur). Lyginant 9

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu (2 629 tūkst. Eur) Įmonės sąnaudos padidėjo 13 %. 8.4 paveiksle pateikiamas Įmonės sąnaudų palyginimas su praėjusiu laikotarpiu bei planu. 8.4 paveikslas. Įmonės sąnaudos, tūkst. Eur 8.5 paveiksle pateikiama Įmonės sąnaudų struktūra pagal sustambintas grupes. Didžiąją sąnaudų dalį 2018 m. sudarė personalo išlaikymas 48 %. Palyginus su praėjusiu laikotarpiu, sąnaudos augo 18 % dėl išmokų darbuotojams vykdant Įmonės organizacinės struktūros pakeitimus. 8.5 paveikslas. Sąnaudų struktūra, proc. Ryšių, komunalinių paslaugų, administracinės, draudimo ir finansinės sąnaudos sudarė 119 tūkst. Eur ir sumažėjo 10 % palyginus su 2017 m. Mokesčių sąnaudos 2018 m. sudarė 249 tūkst. Eur, 46 tūkst. daugiau nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, nes padidėjo mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise dėl valstybės investicijų lėšomis įsigyto ilgalaikio turto 2016 m. (įgyvendinti valstybės investicijų projektai Mobilaus krautuvo įsigijimas, Krovininio automobilio įsigijimas bei tęstinis valstybės investicijų 10

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA projektas Plaukiojančio krano PK-10 modernizavimas (II etapas) ), kurio verte, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 797 Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos savininko kapitalo padidinimo, buvo padidintas Įmonės savininko kapitalas 2017 m. Nusidėvėjimo sąnaudos 2018 m. sudarė 625 tūkst. Eur ir buvo antra pagal dydį sąnaudų grupė. Palyginus su 2017 m., nusidėvėjimo sąnaudos augo 4 % dėl padidėjusio ilgalaikio turto. Transporto sąnaudos siekė 369 tūkst. Eur ir palyginus su 2017 m. didėjo 33 %. Sąnaudų didėjimą sąlygojo išaugusios kuro sąnaudos, 2018 m. įvedus į eksploataciją naują žemsiurbę Upyna. Priežiūros ir eksploatacinių sąnaudų dalis sudarė 160 tūkst. Eur, palyginus su 2017 m. faktu mažėjo 55 tūkst. Eur. Kitos sąnaudos sudarė 34 tūkst. Eur, jas sąlygojo ilgalaikio turto, nenaudojamo Įmonės veiklai vykdyti, pardavimas. Veiklos rezultatas 2018 m. Įmonės pardavimo savikaina yra 757 tūkst. Eur, kurią sudaro 625 tūkst. Eur -ilgalaikio turto nusidėvėjimas, 35 tūkst. Eur - darbuotojų atostogų rezervo sąnaudos, kurios nėra kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų ir 96 tūkst. Eur - darbo užmokestis, kuriam kompensuoti trūko gaunamo darbo užmokesčiui finansavimo. Lyginant su 2017 m. faktu, pardavimo savikaina padidėjo 89 tūkst. dėl padidėjusio ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir didesnių trūkstamo darbo užmokesčio sąnaudų. Gautas finansavimas iš biudžeto Programos vykdymui sudarė 1 987 tūkst. Eur ir yra registruojamos kaip dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti, t. y., gaunamo finansavimo dalimi yra mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnių suma. 2018 m. Įmonės grynasis nuostolis yra 536 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m. faktu ir 2018 m. planu atitinkamai 39 tūkst. Eur ir 720 tūkst. Eur mažesnis. Įmonės kita veikla yra pelninga, tačiau yra generuojamas grynasis nuostolis dėl didelio ilgalaikio turto, naudojamo Programos vykdymui, nusidėvėjimo (621 tūkst. Eur 2018 m.), kuris nėra finansuojamas iš valstybės biudžeto. 2018 m. EBITDA (pelnas prieš pelno mokestį, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją) yra teigiama 89 tūkst. Eur, 67 tūkst. didesnė nei 2017 m. 8.6 paveikslas. Įmonės finansiniai rezultatai, tūkst. Eur 11

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Įmonės turto pokyčiai Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 26 937 tūkst. Eur, 1 133 tūkst. mažiau nei 2017 m. gruodžio 31 d. Ilgalaikio materialaus turto sumažėjimą sąlygojo ilgalaikio turto perleidimas ir nurašymas bei nusidėvėjimas. Nuosavo kapitalo pokyčiai Įmonės savininko kapitalą 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 13 915 tūkst. Eur (2017 m. 10 815 tūkst. Eur). LR Vyriausybės 2018 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 563 Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos savininko kapitalo padidinimo Įmonės savininko kapitalas padidintas įsigyto turto (naujos žemsiurbės įsigijimo, įgyvendinus valstybės investicijų projektą Naujos žemsiurbės įsigijimas ) 3 099,9 tūkst. Eur verte. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas sumažėjo iki 7 760 tūkst. Eur. Šios vertės sumažėjimą sąlygojo 67 tūkst. Eur nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai finansinių metų pabaigoje sudarė 91 tūkst. Eur. Iš jų, 35 tūkst. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Skolos tiekėjams 29 tūkst. Eur tai neapmokėtos tiekėjų sąskaitos, kurių apmokėjimo terminas yra nesuėjęs, nes daugumai yra taikomas 30 dienų apmokėjimo terminas. Gauti avansai 18 tūkst. Eur. Kiti įsipareigojimai 7,6 tūkst. Eur tai 7 tūkst. Eur aplinkos taršos mokestis ir 0,4 tūkst. Eur mokėtinas PVM. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 8.1 lentelė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai Rodiklis 2016 2017 2018 Pokytis Bendrasis likvidumas 1,70 0,90 2,06 Kritinis likvidumas 1,52 0,74 1,84 EBITDA pelningumas 29% 12% 34% Bendrasis skolos rodiklis 0,01 0,001 0 Turto grąža -0,9% -2,1% -1,9% Nuosavo kapitalo grąža -1,4% -3,4% -2,9% Pelno įmoka Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu ir skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. 2018 m. pelno įmoka nemokama dėl Įmonės patirto grynojo nuostolio, kurį lemia didelis ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kuriam padengti Įmonės uždirbamos komercinės veiklos pajamos yra nepakankamos. Įmonės sandoriai Įmonė Programos vykdymui prekes, paslaugas ir darbus įsigyja viešųjų pirkimų būdu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų srities įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka per ataskaitinį laikotarpį Įmonėje buvo sudaryti kiti sandoriai, pagal kuriuos Įmonė gavo pajamų, t. y. laivavedžių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, paslaugų, laivų stovėjimo prieplaukose, akvatorijose, valstybės turto nuomos sandoriai. 9. Papildomi paaiškinimai apie finansinę atskaitomybę 12

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Įmonė finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu ir Verslo apskaitos standartais. Verslo apskaitos standartai atitinka Įmonės poreikius, tiksliai parodo Įmonės finansinę būklę, todėl šiuo metu Įmonė nėra įdiegusi tarptautinių verslo apskaitos standartų. Esant poreikiui, tarptautinių verslo apskaitos standartų diegimas būtų svarstomas. 2018 m. auditą atlieka UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos, kaina 2 420 Eur su PVM. 10. Svarbūs finansinių metų įvykiai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3P-26 Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus atšaukimo nuo sausio 31 d. iš pareigų buvo atšauktas generalinis direktorius Antanas Ivanauskas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3P-35 Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus skyrimo nuo vasario 1 d. laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas buvo paskirtas Įmonės Audito tarnybos viršininkas Karolis Matickas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3-95 Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos 2018-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo patvirtintas Įmonės 2018-2021 m. strateginis veiklos planas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3P-167 Dėl Vladimiro Vinokurovo skyrimo į valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus pareigas nuo birželio 15 d. Vladimiras Vinokurovas paskirtas generaliniu direktoriumi. Įmonės valdybos 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 6 patvirtinta nauja Įmonės organizacinė struktūra. 2018 m. kelis kartus keitėsi Įmonės valdybos sudėtis. Šiuo metu veikianti valdybos sudėtis buvo pabaigta formuoti 2018 m. gruodžio 27 d. 11. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3-61 Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos 2019-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo patvirtintas Įmonės 2019-2022 m. strateginis veiklos planas. 12. Informacija apie personalą 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 99 asmenys, vidutinis amžius 49 m. 2018 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 72 darbuotojai. Jų pasiskirstymas pagal lytį ir padalinius pateikiamas 12.1 lentelėje. 8.1 lentelė. Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir padalinius, asm. Padalinys Moterys Vyrai Administracija 7 11 13

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Kelių priežiūra 2 39 Techninė bazė 1 12 Įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai, nemaža dalis iš jų, ypatingai dirbančių gamyboje ar ant laivų, yra ilgamečiai darbuotojai, sukaupę didelę patirtį. Tačiau vienas iš Įmonės personalo politikai tenkančių iššūkių darbuotojų pakeičiamumas (ypatingai vyresnio amžiaus), nors palyginus su 2017 m., per 2018 m. situacija pagerėjo (8.1 pav.). Didžiausia problema lieka techninės priežiūros ir gamybos skyrius, kurio darbuotojų amžiaus vidurkis yra pats didžiausias Įmonėje. 8.1 paveikslas. Darbuotojų amžiaus vidurkis, m. Senstančių darbuotojų pakeičiamumo ir naujų specialistų pritraukimo problema bus sprendžiama didinant darbo užmokestį, kuris buvo mažesnis nei šalies vidurkis. Tam, kad išlaikytų patyrusius ir kvalifikuotus darbuotojus ir priartintų Įmonės vidutinį darbo užmokestį prie šalies ir transporto bei saugojimo sektoriaus vidurkio, Įmonė 2018 m. pertvarkė Įmonės struktūrą. 2019 m. vidutinį Įmonės darbuotojų metinį darbo užmokestį planuojama padidinti iki 20 procentų. 2018 m. darbo užmokesčio fondas sudarė beveik 951 tūkst. Eur (2017 m. 878 tūkst. Eur). 2018 m. darbo užmokesčio fondas didėjo dėl išeitinių kompensacijų darbuotojams, atleistiems pakeitus Įmonės organizacinę struktūrą. Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. pateikiamas 8.2 lentelėje. 8.2 lentelė. Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybes, Eur Pareigybė Darbuotojų skaičius, Vidutinis darbo užmokestis* asm. Generalinis direktorius 3 3348 Vadovaujantys darbuotojai 11 1232 Specialistai 28 767 Laivų kapitonai 27 790 Laivų įgulų nariai 20 740 Darbininkai 48 632 * Vidutinis darbo užmokestis skaičiuotas be išeitinių išmokų ir atostogų kompensacijų. Įmonėje svarbus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas bei personalo ugdymas, kuris organizuojamas pagal Įmonės suderintą metinį mokymų planą, atsižvelgiant į būtinumą įgyti ar kelti 14

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA kvalifikaciją, atsiradus naujoms technologijoms, specialiems darbams atlikti, perkvalifikuoti darbuotojus. 13. Darnumo (socialinės atsakomybės) politika Įmonėje Įmonė siekia tapti socialiai atsakinga įmone aplinkosaugos srityje, santykiuose su darbuotojais ir visuomene. Įmonė, vykdydama valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valymo darbus, kurie atliekami vadovaujantis Aplinkosaugos sąlygomis vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-23 Dėl aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo, siekia, kad vykdomi darbai būtų naudingi ne tik laivybos požiūriu, bet ir aplinkosaugos bei socialiniais požiūriais. Vykdant vagos valymo darbus, bendradarbiaujama su aplinkosaugos institucijomis (regionų aplinkos apsaugos departamentais (po reorganizacijos Aplinkos apsaugos departamento valdyboms), regioninių parkų administracijomis), taip pat su savivaldos institucijomis, su kuriomis derinami vagos valymo darbų planai, nurodant grunto kasimo ir supylimo vietas, vykdant darbus, atsižvelgiama į gautus pasiūlymus. 2018 m. parengta 15 valymo darbų planų, iš kurių 9 buvo pateikti derinti regioninių parkų (Panemunių arba Nemuno deltos) direkcijoms. Įmonė aktyviai dalyvauja šiose socialinėse srityse: Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis sprendžiant vandens transporto aktualias problemas; Bendradarbiavimas su savivaldybėmis dėl vandens kelių infrastruktūros ir vietinės reikšmės vidaus vandens kelių plėtros; Bendradarbiavimas su Lietuvos ornitologų draugija. Įmonėje veikia korupcijos prevencijos politika, patvirtinta generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 4S-136 Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos korupcijos prevencijos politikos aprašo patvirtinimo. Įmonės darbuotojams buvo surengti korupcijos prevencijos mokymai, atsakingi darbuotojai dalyvauja susijusiuose seminaruose bei susitikimuose. 14. Įmonės veiklos planai, prognozės ir planuojamos investicijos ateinančiais finansiniais metais 2018 m. Įmonė investicijų projektų neįgyvendino, kadangi ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų iš biudžeto investicijoms nebuvo skirta. Įmonė siekia gauti ES struktūrinių fondų finansavimą projektui TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas finansuoti. Projektas būtų įgyvendinamas 2019-2022 m. laikotarpiu. Projekto tikslas - pagerinti laivybos sąlygas TEN-T tinklo vidaus vandenų kelyje E41. Projektas taip pat prisidės prie laivybos konkurencingumo didinimo. Projekto uždavinys - modernizuoti tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelią E41, siekiant sudaryti sąlygas užtikrinti nustatytus kelio E41 matmenis vykdant laivakelio priežiūros darbus. Projekto įgyvendinimo vieta - Nemuno upės ruožai: nuo 225,6 km iki 126 km (Kauno HE Jurbarkas) ir nuo 106 km iki 0 km (Kazikėnai Atmatos žiotys). Prašomas ES finansavimas - 28.261 tūkst. Eur. Taip pat 2019-2022 m. Įmonė planuoja: 15

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA įdiegti duomenų saugojimo talpyklą, serverį centralizuotam kompiuterių valdymui ir duomenų apsaugos užtikrinimui (rezultatas - efektyviau valdomi duomenų srautai, duomenų saugumo užtikrinimas); įdiegti centralizuotą elektroninių dokumentų valdymo sistemą (rezultatas - efektyviau valdomi dokumentai, efektyvesnis užduočių atlikimas bei vykdymo kontrolė); nuspręsti dėl tolesnio žemsiurbių Nemuno 6, Nemuno 8 ir Nemuno 7 panaudojimo tikslingumo (rezultatas - efektyvesnis ilgalaikio materialiojo turto panaudojimas). 15. Įmonės veiklos strategija ir tikslai 2019-2022 m. laikotarpiu keliami šie strateginiai tikslai: Eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir jų infrastruktūros kokybė. Veiklos efektyvumo ir darbuotojų įsitraukimo didinimas. Šiems tikslams pasiekti numatyti uždaviniai: Eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose užtikrinti nustatytus kiekybinius ir kokybinius vidaus vandenų kelių rodiklius. Didinti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių naudotojų pasitenkinimą. Efektyvus Įmonės pajėgumų naudojimas. Didinti darbuotojų motyvaciją. 2019-2022 m. laikotarpiu numatyti pagrindiniai veiklos rodikliai pateikiami 15.1 lentelėje. 15.1 lentelė. Veiklos rodikliai 2019-2022 m. Rodiklis 2019 2020 2021 2022 Eksploatuojama kelių, km 434,7 442,6 442,6 442,6 Pašalinta seklumų, tūkst. m 3 700 750 750 750 Suremontuota bunų, vnt. 14 14 14 14 Atlikta batimetrinių matavimų, 10 10 10 10 proc. nuo valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių Gautos komercinės veiklos pajamos, tūkst. Eur 250 325 350 375 16. Pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams 2018 m. pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams pateikiama 16.1 lentelėje. 16.1 lentelė. 2018 m. veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams Uždavinys, veiksmas Rodiklis, matavimo vienetas 2018 planas Tikslas. Eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir jų infrastruktūros kokybė Uždavinys. Garantuoti laivybą % nuo suderintos su eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose navigacijos trukmės užtikrinant nustatytus kiekybinius ir kokybinius vidaus vandenų kelių rodiklius 2018 faktas Įvykdymas 70% - Dėl žemo vandens lygio kokybiniai rodikliai buvo neišlaikomi 16

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Uždavinys, veiksmas Veiksmai: 1) Laivakelio ženklinimas 2) Laivakelio valymas Rodiklis, matavimo vienetas 1) Paženklintas kelias, km 2) Išvalytas kelias, km 2018 planas 1) 388,6 2) 15,0 2018 faktas 1) 388,6 2) 9,7 Įvykdymas 1) 100% 2) 65% Uždavinys. Užtikrinti hidrotechnikos ir kitų statinių eksploatavimui tinkamą būklę (pagal STR reikalavimus) Veiksmai: 1) Bunų (1030 vnt.) inventorizacija natūroje 2) Sureguliuotas bunomis ruožas / Bunų remontas 3) Kitų statinių remonto darbų atlikimas Užtikrinta eksploatavimui tinkama būklė, % 1) Inventorizuota bunų, proc. 2) ruožo ilgis, km 100% 100% 100% 1) 35 2) 3,0 1) 100 2) 4,1 1) 286% 2) 137% 3) Statinių, kurių būklė buvo pagerinta, skaičius, vnt. 3) 2 3) 2 3) 100% Uždavinys. Didinti valstybinės reikšmės Pagrįstų skundų skaičius, vnt. 5 2 100% vidaus vandenų kelių naudotojų pasitenkinimą Veiksmai: 1) Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių 1) Atliktas tyrimas, vnt. 1) 1 1) 1 1) 100% naudotojų poreikių įvertinimas 2) Informacijos apie eksploatuojamus 2) Kiekvieną darbo dieną 2) 140 2) 140 2) 100% valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius navigacijos metu darbo darbo pateikimas naudotojams dienų dienų Tikslas. Pagrindinių veiklos procesų peržiūrėjimas ir efektyvumo didinimas Uždavinys. Išgryninti funkcijas Paskirstytos funkcijos (atnaujinti padalinių nuostatai), % 100% 100% 100% Veiksmas. Atlikti visų funkcijų auditą Parengta funkcijų audito ataskaita, vnt. 1 - - Uždavinys. Didinti darbuotojų motyvaciją Atliktas tyrimas (motyvacijos augimas)% n** % (pradinė reikšmė) - - Veiksmas. Sukurti motyvacinę sistemą Sukurta sistema, vnt. 1 - - Uždavinys. Įvertinti Programos darbų ir Atliktas įvertinimas, % 100% 100% 100% paslaugų kaštus Veiksmas. Atlikti kaštų analizę Atlikta analizė, vnt. 1 1 100% Uždavinys. Atsisakyti nereikalingo Įmonės Atsisakomo turto dalis visame 7,9% - - funkcijoms vykdyti ilgalaikio turto ilgalaikiame turte, % Veiksmas. Perduoti NT centralizuotam valdymui Perduotų objektų sk., vnt. 4 - - Uždavinys. Tobulinti integruotos vadybos Atlikta vadovybinė analizė, 1 - - sistemos procesus vnt. Veiksmas. Atnaujinti veiklos procesus Procesų skaičius, vnt. 3 - - Tikslas. Technologijų modernizavimas ir inovacijos Uždavinys. Veiklos valdyme naudoti Įdiegtos ir integruotos 100% 100% 100% modernias informacines technologijas numatytos sistemos, % Veiksmas. Įdiegti transporto valdymo sistemą Įdiegta sistema, vnt. 1 1 100% Uždavinys. Diegti inovacijas ir modernizuoti Įmonės techniką Įdiegtos ir modernizuotos numatytos sistemos, % 100% 17

VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Uždavinys, veiksmas (svoris tikslo įgyvendinimui 50 %) Veiksmai: 1) Eksploatuoti žemsiurbę 2) Įdiegti apsaugos sistemas 3) Parengti techninę užduotį Įmonės valdomos technikos atnaujinimui Rodiklis, matavimo vienetas 1) Pašalinto su nauja žemsiurbe grunto kiekis, tūkst. m3 2) Incidentų skaičius, vnt. 3) Parengta techninė užduotis, vnt. 2018 planas 1) 340 2) 0 3) 1 2018 faktas 1) 129 2) 0 3) - Įvykdymas 1) 38% 2) 100% 3) - Tikslas. Darbuotojų įsitraukimas per teigiamos darbo aplinkos kūrimą Uždavinys. Didinti darbuotojų įsitraukimą Darbuotojų pasitenkinimas, % (n+1) - - Veiksmai: 1) Atlikti tyrimą 2) Organizuoti vidinės komunikacijos renginius, Įmonės vertybių sesiją 3) Sukurti motyvacinę sistemą Uždavinys. Įmonės įvaizdžio gerinimas Veiksmai: 1) Viešas renginys 2) Pristatyti Įmonę ugdymo įstaigose Uždavinys. Saugios darbo kultūros formavimas Veiksmai: 1) Darbuotojų saugos ir sveikatos plakatai 2) Saugiausio darbuotojo rinkimai (kas ketv.) 1) Atliktas tyrimas, vnt. 2) Renginių skaičius, vnt. 3) Sukurta sistema, vnt. Klientų apklausos anketų grįžtamumas, % 1) Renginių skaičius, vnt. 2) Pristatymų skaičius, vnt. Nelaimingų atsitikimų skaičius, vnt. 1) Sukurtas plakatas, vnt. 2) Surengtas konkursas, vnt. 1) 1 2) 2 1) - 2) 2 1) - 2)100% 3) 1 3) - 3) - 15% 3,5% 23% 1) 1 2) 1 1) - 2) - 0 1-1) 1 2) 4 1) - 2) 2 1) 2) - 1) - 2) 50% Tikslas. Kompetencijų tobulinimas Uždavinys. Ugdyti darbuotojų potencialą (svoris tikslo įgyvendinimui 100 %) Veiksmai: 1) Vadovų tyrimas 360 (Identifikuoti vadovų kompetencijas) 2) Kompetencijų mokymai vadovams 3) Ugdyti darbuotojų papildomą kvalifikaciją Identifikuotų darbuotojų, kurie ateityje gali perimti pareigybę, skaičius, asm. 1) Atliktas tyrimas, vnt. 2) Po 1 mokymus (lyderystės tema) per metus aukščiausio ir vidutinio lygio vadovams, įskaitant kapitonus 3) Darbuotojų, įgijusių papildomą kvalifikaciją, skaičius, asm. 1 - - 1) 1 1) - 1) - 2) 100 % 2) - 2) - 3) 1 3) - 3) - Dalis numatytų rodiklių nebuvo pasiekta dėl pasikeitimų Įmonės aukščiausio lygio vadovybėje bei vykdyto organizacinės struktūros pakeitimo 2018 m. 17. Informacija apie specialiuosius įpareigojimus 18

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos Metinės 2018 m. veiklos ataskaitos Priedas Nr. 1 Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių naudotojų poreikių įvertinimas 2018 m. buvo atliktas valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių naudotojų poreikių įvertinimas, prašant vandens kelių naudotojų užpildyti anketas. Buvo išdalinta apie 200 vnt. popierinių anketų Vilniaus mieste, Kauno mieste, Kauno mariose bei Uostadvaryje. Anketa taip pat buvo paskelbta Įmonės tinklapyje. Respondentų susidomėjimas buvo mažas - iš viso, buvo gautos 7 užpildytos anketos. Žemiau pateikiama apibendrinta informacija. Informacija apie respondentus 1

Respondentų plaukiojimo regionai Patvirtinti valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai Eksploatuojami vidaus vandenų kelio ruožai Respondentų skaičius Nemunas nuo Birštono iki Kauno hidroelektrinės ir atšaka į Rumšiškes Birštonas Kauno HE ir atšaka į Rumšiškes 1 Nemunas nuo Kauno iki Jurbarkas ir Kauno žiemos uosto akvatorija Kauno krovinių prieplauka (ties Žalgirio arena Kaune) Jurbarkas ir Kauno žiemos uosto akvatorija 4 Nemunas nuo Jurbarko iki Atmatos upės žiočių ir Kalnėnų bei Uostadvario uostų akvatorijos Jurbarkas Atmatos upės žiotys ir Uostadvario uosto akvatorijos 4 Atmatos upės žiotys Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir atšaka į Nidą Kuršių mariose Atmatos upės žiotys Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir atšaka į Nidą (Kuršių marios) 4 Nidos uostas Lietuvos Respublikos valstybės siena Kuršių mariose Nidos uostas Lietuvos Respublikos valstybės siena (Kuršių marios) 4 Mituvos kanalas nuo žiočių iki Jurbarko krovinių prieplauka Mituvos kanalo žiotys Jurbarko krovinių prieplauka 2 Neries upė nuo žiočių iki Jonavos Neries upės žiotys Kauno mieste 3 Nevėžio upė nuo žiočių iki Kėdainių Nevėžio upės žiotys iki 10,5 km 3 Minijos upė nuo žiočių iki Lankupių Minijos upės žiotys Lankupiai 4 Karaliaus Vilhelmo kanalas Karaliaus Vilhelmo kanalas nuo Lankupių iki Drevernos upės 4 Drevernos upė nuo Karaliaus Vilhelmo kanalo iki Drevernos prieplaukos Drevernos upė nuo Karaliaus Vilhelmo kanalo iki Drevernos prieplaukos 3 2

Respondentų pasiūlymai dėl eksploatuojamų valstybinių vandens kelių plėtros Patvirtinti valstybinės reikšmės Eksploatuojami vidaus vandenų kelio Respondentų vidaus vandenų keliai ruožai skaičius Respondentų pasiūlymai Nemunas nuo Kauno HE iki Žalgirio arenos Kaune Neeksploatuojamas 3 Reikia Atmatos upės žiotys Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir atšaka į Nidą Kuršių mariose Atmatos upės žiotys Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir atšaka į Nidą (Kuršių marios) 1 Kniaupo įlanka Neries upė nuo žiočių iki Jonavos Neries upės žiotys Kauno mieste 3 Reikia iki Jonavos (2 resp.); iki Kleboniškio tilto (1 resp.) Neries upė nuo Jonavos iki Vilniaus Neries upės ruožas Vilniaus mieste 1 Įdomu Nevėžio upė nuo žiočių iki Kėdainių Nevėžio upės žiotys iki 10,5 km 2 Reikia Karaliaus Vilhelmo kanalas nuo Lankupių Karaliaus Vilhelmo kanalas iki Drevernos upės 1 Reikia išplaukimo Klaipėdoje Valstybės reikšmės eksploatuojamų vidaus vandenų kelių priežiūros vertinimas Kelių priežiūrą patenkinamai ir blogai įvertinę respondentai pateikė 2 pasiūlymus, nesusijusius su valstybinių vidaus vandenų kelių priežiūra (t. y., eksploatuoti vietinės reikšmės kelius pamaryje), bei siūlė neleisti vykti vandens sporto renginiams vandens keliuose (1 respondentas). Į klausimą Ar pakanka prieplaukų 6 respondentai atsakė neigiamai. Iš jų, 3 pageidavo prieplaukų Kauno mieste, pavyzdžiui, prie Žalgirio arenos, Neries upėje prie Kauno pilies; 2 respondentai pageidavo sutvarkyti uostelį Kačerginėje; 1 respondentas pageidavo daugiau prieplaukų Kauno mariose. Į klausimą Ar pakanka slipų 5 respondentai atsakė neigiamai. 2 respondentai siūlė sutvarkyti slipą Zapyškyje, 1 atstatyti Kauno marių slipą, 1 įrengti slipą Marvelės krovininėje prieplaukoje. Į klausimą Ar būtų reikalingos kuro kolonėlės laivams 7 respondentai atsakė teigiamai. Siūlomos kuro kolonėlių vietos pateikiamos diagramoje žemiau. 3

Kiti respondentų poreikiai ir pasiūlymai Nurodykite kitus poreikius ir pasiūlymus, susijusius su valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių naudojimu, kurie nebuvo nurodyti šioje anketoje Greičio ribojimo ženklai ties Uostadvario uostu Mobili programėlė su informacija apie kelių būklę Didesnis gylis ruože Kaunas - Jurbarkas Plėsti eksploatuojamus valstybinės reikšmės kelius Nuotekų surinkimo kolonėlė Kauno marių prieplaukoje Valyti vandens kelią nuo žolių Respondentų skaičius 1 2 2 3 1 2 4