144 Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS ( Nr.10) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojo kodas Finansavimo šaltinis 2016 metais patvirtinti 2017 metų lėšų poreikis 2017 metais patvirtinti 2018 metų išlaidų 2019 metų išlaidų Pavadinimas, mato vnt. tūkst. Eur Produkto kriterijus Planas 2017 m. 2018 m. 2019 m. Strateginis tikslas 02. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę 10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa 01 01 01 01 Įgyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją Mažinti pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę atskirtį. 01 01 01 Nemokamo maitinimo paslaugų teikimas 01 02 Asmens higienos paslaugų teikimas 01 01 03 Trumpalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims 145746984 145746984 8 SB 25.0 30.0 30.0 30.0 Gavėjų sk. 780 780 780 Iš viso: 25.0 30.0 0.0 30.0 30.0 SB 2.4 2.4 2.8 2.8 Gavėjų sk. 600 700 700 Iš viso: 2.4 2.4 0.0 2.8 2.8 SB 166.0 137.3 137.3 160.0 160.0 SP 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Globos lovos 45 45 45
145 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas suaugusiems asmenims 01 01 04 Socialinių paslaugų teikimas socialinės globos įstaigose vaikams ir suaugusiems asmenims Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti SP (LIK) 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid 47.6 46.8 46.8 47.6 47.6 Iš viso: 268.6 239.1 239.1 262.6 262.6 SB 255.0 225.0 225.0 250.0 250.0 VB Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. Gavėjų sk. 600 700 700 01 01 01 05 Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia 01 06 01 01 07 Vienkartinės piniginės paramos teikimas Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Iš viso: 255.0 225.0 225.0 250.0 250.0 VB (VF) 627.0 630.4 630.4 650.0 700.0 Gavėjų sk. 700 800 900 Iš viso: 627.0 630.4 630.4 650.0 700.0 SB 83.0 50.0 50.0 70.0 70.0 VB 12.3 0.0 Iš viso: 95.3 50.0 50.0 70.0 70.0 VB 72.0 51.5 80.0 87.0 (VF) SB Iš viso: 0.0 72.0 51.5 80.0 87.0 01 01 Iš viso uždaviniui: 1273.3 1248.9 1196.0 1345.4 1402.4 Gavėjų sk. 300 400 450 Asmenų sk. (užimta vaikų) 70 70 70
146 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 01 02 Didinti socialinių paslaugų prieinamumą 01 02 01 Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras 145746984 SB 731.4 684.5 684.5 761.4 761.4 SB(LI K) VB (VF) 16.6 16.6 149.9 146.5 144.7 146.5 146.5 SP 75.0 55.0 55.0 VB 6.0 66.0 66.0 Iš viso: 962.3 902.6 900.8 973.9 973.9 Paslaugų gavėjų sk. 7000 7500 8000 01 02 02 Būsto pritaikymo programa 145746984 SB 22.0 20.0 20.0 22.0 22.0 VB 46.3 46.3 64.0 55.0 55.0 Iš viso: 68.3 66.3 84.0 77.0 77.0 Būstų sk. 14 18 20 01 02 04 Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai 191015237 SB 416.5 505.0 502.5 641.6 803.3 VB 110.6 52.1 52.0 41.7 31.3 VB (VF) 57.9 57.9 SP 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 Vietų sk. 56 56 56 KT 73.0 73.0 73.0
147 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. Iš viso: 527.6 688.5 612.9 756.7 9.0 01 02 05 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 191847892 SB 764.6 693.5 693.5 780.0 800.0 VB 4.1 SP 249.0 249.0 249.0 255.0 260.0 SP (LIK) 141.0 141.0 98.8 141.0 141.0 Iš viso: 1158.7 13.5 1041.3 1176.0 1201.0 Vietų sk. 190 190 190 01 02 06 Įgyvendinti projektą "Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste" 03 1145746984 191784958 SB 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 Gavėjų sk. 105 115 125 ES (LIK) 159.7 159.7 ES 150.7 177.4 177.4 199.2 199.2 Iš viso: 155.2 341.6 341.6 203.7 203.7 01 02 07 Kitų socialinių paslaugų teikimas SB 87.4 95.5 95.5 100.0 100.0 Paslaugų rūšys 4 5 6 SB(LI K) 6.6 6.6 VB (VF) 15.7 38.6 38.6 24.0 24.0 Šeimų sk. 34 50 50
148 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. Iš viso: 103.1 140.7 140.7 124.0 124.0 01 02 Įgyvendinti projektą "Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje" 03 SB 4.5 4.5 ES 200.0 229.4 170.2 170.2 Asmenų (šeimų), gavusių paslaugas sk. 200 200 400 Iš viso: 0.0 204.5 233.9 170.2 170.2 01 02 Iš viso uždaviniui: 2975.2 3427.7 3355.2 3481.5 3657.8 01 03 Plėsti ir modernizuoti esamų socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą 01 03 07 Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo tarnybos negyvenamosios pastato dalies I aukšto (Pakruojo 41) rekonstrukcija nestacionarių soc. 01 03 paslaugų plėtrai Dienos socialinės globos centro "Goda" esamo pastato (Žalgirio g.3) atnaujinimas ir priestato statyba. 06 20 145746984 9184787892 SB 215.0 Iš viso: 215.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SB 15.0 200.0 200.0 403.9 1328.6 Atnaujintas pastato A korpusas VB Atnaujintas pastato B 1 1
149 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir ES 85.0 649.2 649.2 SB(LI K) 300.0 300.0 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Iš viso: 100.0 1149.2 1149.2 403.9 1328.6 01 03 Iš viso uždaviniui: 315.0 1149.2 1149.2 403.9 1328.6 01 04 03 06 19 Pavadinimas, mat vnt. pastato B korpusas Pastatytas priestatas C Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje 2017 m. 2018 m. 2019 m. 1 01 04 01 Socialinės reabilitacijos paslaugos SB 18.0 45.8 45.8 40.0 45.0 VB 143.1 147.2 150.0 155.0 Projektų sk. 10 15 17 Iš viso: 161.1 193.0 45.8 190.0 200.0 01 04 02 Administravimo išlaidos VB 7.2 7.4 8.0 9.0 Iš viso: 7.2 7.4 0.0 8.0 9.0 01 04 Iš viso uždaviniui: 168.3 200.4 45.8 198.0 2.0 01 05 01 05 01 Išmokų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas UŽtikrinti valstybės garantuotos piniginės socialinės paramos teikimą VB (VF) 465.2 479.0 475.2 480.0 480.0 Gavėjų sk. 1371 1380 1380 SB 2671.4 3069.0 3064.0 3050.0 2900.0 Gavėjų sk. 17015 16800 16600
150 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. Iš viso: 3136.6 3548.0 3539.2 3530.0 3380.0 01 05 Iš viso uždaviniui: 3136.6 3548.0 3539.2 3530.0 3380.0 01 06 01 06 01 Išmokų skyrimas ir mokėjimas VB 2178.4 2567.8 3514.0 2568.8 2568.8 Gavėjų sk. 4800 5200 5200 VB 70.8 83.5 114.2 83.5 83.5 Etatų sk. 31 31 31 Iš viso: 2249.2 2651.3 3628.2 2652.3 2652.3 01 06 Iš viso uždaviniui: 2249.2 2651.3 3628.2 2652.3 2652.3 01 07 Užtikrinti išmokų vaikams teikimą 01 06 02 Administravimo išlaidos Užtikrinti valstybinių šalpos išmokų teikimą 01 07 01 Šalpos (socialinių) išmokų skyrimas 01 07 02 Administravimo išlaidos VB 10110.8 9810.0 9810.0 9785.0 9785.0 Gavėjų sk. 6320 6251 6251 Iš viso: 10110.8 9810.0 9810.0 9785.0 9785.0 VB 202.2 196.2 196.2 195.7 195.7 Etatų sk. 31 31 31 Iš viso: 202.2 196.2 196.2 195.7 195.7 01 07 Iš viso uždaviniui: 10313.0 10006.2 10006.2 9980.7 9980.7 01 Užtikrinti kitų išmokų ir kompensacijų teikimą teisės aktuose numatytiems asmenims 01 01 Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos VB 32.8 38.8 38.4 35.7 35.7 Gavėjų sk. 232 237 242
151 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 01 01 02 Ginkluoto pasipriešinimo/rezistencij os/ dalyviams-kariams savanoriams 03 Kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems ir žuvusiųjų šeimoms 01 05 Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos 01 06 Šeimyna VB 2.6 0.0 0.0 Gavėjų sk. 1 1 1 VB 0.9 2.6 0.9 0.9 Gavėjų sk. 1 1 1 VB (VF) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Gavėjų sk. 2 2 2 SB 41.5 25.0 25.0 30.0 30.0 Šeimynų sk. 4 4 4 01 07 Kitos išmokos SB 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Gavėjų sk. 3 3 3 Iš viso: 80.3 75.1 69.5 72.7 72.7 01 Iš viso uždaviniui: 80.3 75.1 69.5 72.7 72.7 01 Teikti socialinę paramą mokiniams 01 01 Socialinė parama moksleiviams VB (VF) 513.3 468.0 449.8 460.0 455.0 Gavėjų sk. 2020 2010 2005 Iš viso: 513.3 468.0 449.8 460.0 455.0
152 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 01 Iš viso uždaviniui: 513.3 468.0 449.8 460.0 455.0 01 10 Užtikrinti lengvatinio keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą. 01 10 01 Keleivinio transporto SB 2657.0 2684.0 2684.0 2952.0 2952.0 Gavėjų sk. 9000 8000 8000 vežėjų išlaidų (negautų pajamų) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais kompensavimas Iš viso: 2657.0 2684.0 2684.0 2952.0 2952.0 01 10 Iš viso uždaviniui: 2657.0 2684.0 2684.0 2952.0 2952.0 01 11 03 Užtikrinti asmens higienos (dušo) paslaugų teikimo neįgaliesiems, pensininkams bei moksleiviams išlaidų kompensavimą 01 11 01 Dušo paslaugų teikimas SB 6.1 7.3 6.1 8.0 8.0 Gavėjų sk. 2200 2400 2500 03 Iš viso: 6.1 7.3 6.1 8.0 8.0 01 11 Iš viso uždaviniui: 6.1 7.3 6.1 8.0 8.0 01 Iš viso tikslui: 23687.3 25466.1 26129.2 254.5 268.5 02 Kurti saugią aplinką socialinės rizikos grupės vaikams, neatitraukiant jų nuo šeimos; siekti apsaugoti juos nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nu 02 01 Organizuoti ir finansuoti vasaros poilsį socialinės rizikos grupės vaikams
153 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 02 01 01 Socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų vaikų vasaros poilsio užmiesčio ir dieninio tipo vasaros stovyklose finansavimas 19 SB 17.0 26.0 17.0 26.0 26.0 Kelialapių sk. (užimta vaikų) Iš viso: 17.0 26.0 17.0 26.0 26.0 130 150 150 02 01 Iš viso uždaviniui: 17.0 26.0 17.0 26.0 26.0 02 02 Plėtoti vaikų užimtumą 02 02 01 Iš dalies finansuoti vaikų dienos centrų veiklos programas 19 SB 32.0 40.0 32.0 40.0 40.0 Asmenų sk. (užimta vaikų) 80 150 150 02 02 Iš viso uždaviniui: 32.0 40.0 32.0 40.0 40.0 02 Iš viso tikslui: 49.0 66.0 49.0 66.0 66.0 03 Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį aprūpinant juos būstu 03 01 Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus 03 01 01 Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų iškeldinimą iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų SB 6.0 5.0 6.0 6.0 Teismo sprendimų sk. 20 20 20 Iš viso 0.0 6.0 5.0 6.0 6.0
154 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 03 01 02 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo,kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidų apmokėjimas SB 378.6 3.4 400.0 400.0 SB(LI K) 11.4 11.4 Iš viso 0.0 390.0 320.8 400.0 400.0 Apmokėtos išlaidos proc. 100 100 100 03 01 03 Nupirkti gyvenamojo namo Radviliškio g. 124 projektavimo paslaugas (naujų kadastro vienetų formavimas), kitų projektavimo darbų apmokėjimas SB 18.0 15.0 3.6 3.8 Apmokėtos projektavimo paslaugos proc. Iš viso 0.0 18.0 15.0 3.6 3.8 100 100 03 01 04 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto renovacijos išlaidų apmokėjimas 06 SB 4.0 4.0 4.0 Iš viso 0.0 4.0 4.0 4.0 0.0 03 01 Iš viso uždaviniui 0.0 418.0 344.8 413.6 4.8 Apmokėtos renovacijos išlaidos, proc.
155 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 03 02 Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms 03 02 02 Įgyvendinti projektą "Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje" 03 SB 61.2 61.2 18.4 101.4 ES 9.9 9.9 656.8 572.4 ES(LI K) SB (LIK) 2.3 2.3 196.8 196.8 Nupirktų būstų sk. 32 16 14 Iš viso 0.0 1169.2 1169.2 675.2 673.8 03 02 Iš viso uždaviniui 0.0 1169.2 1169.2 675.2 673.8 03 03 Teikti paramą būstui išsinuomoti 03 03 01 Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas VB (VF) 4.2 4.2 4.3 4.5 Padengtos išlaidos proc. Iš viso 0.0 4.2 4.2 4.3 4.5 03 03 Iš viso uždaviniui 0.0 4.2 4.2 4.3 4.5 03 Iš viso tikslui 0.0 1591.4 1518.2 13.1 18.1 10 Iš viso programai: 23736.3 27123.5 27696.4 26243.6 27252.6 100 100 100
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
10 Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius* Programos vykdytojo kodas 03 06 19 191847892 191015237 145746984 Pavadinimas Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius Vaiko teisių apsaugos skyrius Šiaulių miesto savivaldybės globos namai Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras * patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-28 įsakymu Nr. A -1473