144 Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS ( Nr.10) 27-29 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojo kodas Finansavimo šaltinis 26 metais patvirtinti 27 metų lėšų poreikis 27 metais patvirtinti 28 metų išlaidų 29 metų išlaidų Pavadinimas, mato vnt. tūkst. Eur Produkto kriterijus Planas 27 m. 28 m. 29 m. Strateginis tikslas 02. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę 10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa Nemokamo maitinimo paslaugų teikimas Įgyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją Mažinti pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę atskirtį. 02 Asmens higienos paslaugų teikimas 03 Trumpalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims 08 145746984 08 145746984 8 SB 25.0 30.0 30.0 30.0 Gavėjų sk. 780 780 780 Iš viso: 25.0 30.0 0.0 30.0 30.0 SB 2.4 2.4 2.8 2.8 Gavėjų sk. 600 700 700 Iš viso: 2.4 2.4 0.0 2.8 2.8 SB 166.0 137.3 137.3 160.0 160.0 SP 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Globos lovos 45 45 45
145 Programos tikslo Uždavinio Priemonės 06 07 Priemonės pavadinimas suaugusiems asmenims 04 Socialinių paslaugų teikimas socialinės globos įstaigose vaikams ir suaugusiems asmenims 05 Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia Vienkartinės piniginės paramos teikimas Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Priemonės vykdy kodas 08 08 08 08 08 Finansavimo šalti SP (LIK) 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid 47.6 46.8 46.8 47.6 47.6 Iš viso: 268.6 239.1 239.1 262.6 262.6 SB 255.0 225.0 225.0 250.0 250.0 VB Iš viso: 255.0 225.0 225.0 250.0 250.0 VB (VF) Pavadinimas, mat vnt. 627.0 630.4 630.4 650.0 700.0 Gavėjų sk. 700 800 900 Iš viso: 627.0 630.4 630.4 650.0 700.0 SB 83.0 50.0 50.0 70.0 70.0 VB 12.3 0.0 Iš viso: 95.3 50.0 50.0 70.0 70.0 VB 72.0 51.5 80.0 87.0 (VF) SB 38.0 38.0 Iš viso: 0.0 110.0 89.5 80.0 87.0 Iš viso uždaviniui: 1273.3 1286.9 1234.0 1345.4 1402.4 27 m. Gavėjų sk. 600 28 m. 29 m. 700 700 Gavėjų sk. 300 400 450 Asmenų sk. (užimta vaikų) 70 70 70
146 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 02 Didinti socialinių paslaugų prieinamumą 02 Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras 08 145746984 SB 731.4 684.5 684.5 761.4 761.4 SB(LI K) VB (VF) 16.6 16.6 149.9 150.6 150.6 146.5 146.5 SP 75.0 75.0 75.0 66.0 66.0 Paslaugų gavėjų sk. 7000 7500 8000 VB 6.0 9.3 9.3 Iš viso: 962.3 936.0 936.0 973.9 973.9 02 02 Būsto pritaikymo programa 08 145746984 SB 22.0 31.4 31.4 22.0 22.0 SB(LI K) 11.6 11.6 VB 46.3 64.0 64.0 55.0 55.0 Iš viso: 68.3 107.0 107.0 77.0 77.0 Būstų sk. 14 18 20 02 04 Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai 915237 SB 416.5 505.0 502.5 641.6 803.3 VB 110.6 60.7 60.7 41.7 31.3 VB (VF) 57.9 57.9 Vietų sk. 56 56 56
147 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 08 19 SP 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 KT 73.0 59.0 73.0 73.0 Iš viso: 527.6 697.1 680.6 756.7 908.0 02 05 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 08 191847892 SB 764.6 693.5 693.5 780.0 800.0 VB 4.1 9.6 9.6 SP 249.0 249.0 249.0 255.0 260.0 SP (LIK) 141.0 141.0 98.8 141.0 141.0 Iš viso: 1158.7 13.1 1050.9 1176.0 12.0 Vietų sk. 190 190 190 02 06 Įgyvendinti projektą "Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste" 08 03 1145746984 191784958 SB 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 Gavėjų sk. 105 115 125 ES (LIK) 157.4 157.4 ES 150.7 177.4 177.4 199.2 199.2 Iš viso: 155.2 339.3 339.3 203.7 203.7 02 07 Kitų socialinių paslaugų teikimas SB 87.4 95.5 95.5 100.0 100.0 Paslaugų rūšys 4 5 6 08 SB(LI K) 6.6
148 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. VB (VF) 15.7 38.6 38.6 24.0 24.0 Šeimų sk. 34 50 50 Iš viso: 103.1 140.7 134.1 124.0 124.0 02 08 Įgyvendinti projektą "Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje" 08 03 SB 4.5 4.5 ES 229.4 229.4 170.2 170.2 Asmenų (šeimų), gavusių paslaugas sk. 200 200 400 Iš viso: 0.0 233.9 233.9 170.2 170.2 02 Užtikrinti socialinių globėjų centro veiklą 08 1915237 145746984 SB(LI K) 25.0 25.0 50.0 50.0 Iš viso: 0.0 25.0 25.0 50.0 50.0 Socialinių globėjų sk. 4 6 7 02 Iš viso uždaviniui: 2975.2 3572.1 3506.8 3531.5 3707.8 03 03 07 Plėsti ir modernizuoti esamų socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro laikino 5746984 SB 215.0
149 Programos tikslo Uždavinio 03 Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Iš viso: 215.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pavadinimas, mat vnt. SB 15.0 200.0 200.0 403.9 1328.6 Atnaujintas pastato A korpusas VB ES 85.0 649.2 649.2 SB(LI K) 300.0 300.0 Iš viso: 100.0 1149.2 1149.2 403.9 1328.6 03 Iš viso uždaviniui: 315.0 1149.2 1149.2 403.9 1328.6 04 apgyvendinimo tarnybos negyvenamosios pastato dalies I aukšto (Pakruojo 41) rekonstrukcija nestacionarių soc. paslaugų plėtrai 08 Dienos socialinės globos centro "Goda" esamo pastato (Žalgirio g.3) atnaujinimas ir priestato statyba. 08 06 20 145 08 03 06 19184787892 Atnaujintas pastato B korpusas Pastatytas priestatas C Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje 27 m. 1 28 m. 1 29 m. 1 04 Socialinės reabilitacijos paslaugos 08 SB 18.0 45.8 45.8 40.0 45.0 VB 143.1 147.2 147.2 150.0 155.0 Projektų sk. 10 15 17 Iš viso: 161.1 193.0 193.0 190.0 200.0
150 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 04 02 Administravimo išlaidos VB 7.2 7.4 7.4 8.0 9.0 Iš viso: 7.2 7.4 7.4 8.0 9.0 04 Iš viso uždaviniui: 168.3 200.4 200.4 198.0 2.0 05 UŽtikrinti valstybės garantuotos piniginės socialinės paramos teikimą 05 Išmokų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas 08 VB (VF) 465.2 479.0 475.2 480.0 480.0 Gavėjų sk. 1371 1380 1380 SB 2671.4 3069.0 3064.0 3050.0 2900.0 Gavėjų sk. 175 16800 16600 Iš viso: 3136.6 3548.0 3539.2 3530.0 3380.0 05 Iš viso uždaviniui: 3136.6 3548.0 3539.2 3530.0 3380.0 06 06 Išmokų skyrimas ir mokėjimas VB 2178.4 2567.8 3514.0 2568.8 2568.8 Gavėjų sk. 4800 5200 5200 VB 70.8 83.5 114.2 83.5 83.5 Etatų sk. 31 31 31 Iš viso: 2249.2 2651.3 3628.2 2652.3 2652.3 06 Iš viso uždaviniui: 2249.2 2651.3 3628.2 2652.3 2652.3 07 Užtikrinti išmokų vaikams teikimą 06 02 Administravimo išlaidos Užtikrinti valstybinių šalpos išmokų teikimą 07 Šalpos (socialinių) išmokų skyrimas VB 110.8 9810.0 9810.0 9785.0 9785.0 Gavėjų sk. 6320 6251 6251 Iš viso: 110.8 9810.0 9810.0 9785.0 9785.0
151 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 07 02 Administravimo išlaidos VB 202.2 196.2 196.2 195.7 195.7 Etatų sk. 31 31 31 Iš viso: 202.2 196.2 196.2 195.7 195.7 07 Iš viso uždaviniui: 10313.0 10006.2 10006.2 9980.7 9980.7 08 Užtikrinti kitų išmokų ir kompensacijų teikimą teisės aktuose numatytiems asmenims 08 Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos VB 32.8 38.8 38.4 35.7 35.7 Gavėjų sk. 232 237 242 08 08 02 Ginkluoto pasipriešinimo/rezistencij os/ dalyviams-kariams savanoriams 03 Kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems ir žuvusiųjų šeimoms VB 2.6 0.0 0.0 Gavėjų sk. 1 1 1 VB 0.9 2.6 0.9 0.9 Gavėjų sk. 1 1 1 08 05 Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos VB (VF) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Gavėjų sk. 2 2 2
152 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 08 06 Šeimyna 08 SB 41.5 25.0 25.0 30.0 30.0 Šeimynų sk. 4 4 4 08 07 Kitos išmokos SB 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Gavėjų sk. 3 3 3 Iš viso: 80.3 75.1 69.5 72.7 72.7 08 Iš viso uždaviniui: 80.3 75.1 69.5 72.7 72.7 Socialinė parama moksleiviams VB (VF) 513.3 468.0 449.8 460.0 455.0 Gavėjų sk. 2020 20 2005 Iš viso: 513.3 468.0 449.8 460.0 455.0 Iš viso uždaviniui: 513.3 468.0 449.8 460.0 455.0 10 Užtikrinti lengvatinio keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą. 10 Keleivinio transporto SB 2657.0 2684.0 2684.0 2952.0 2952.0 Gavėjų sk. 9000 8000 8000 vežėjų išlaidų (negautų pajamų) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais kompensavimas Iš viso: 2657.0 2684.0 2684.0 2952.0 2952.0 10 Iš viso uždaviniui: 2657.0 2684.0 2684.0 2952.0 2952.0 11 Teikti socialinę paramą mokiniams 03 Užtikrinti asmens higienos (dušo) paslaugų teikimo neįgaliesiems, pensininkams bei moksleiviams išlaidų kompensavimą
153 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 11 Dušo paslaugų teikimas SB 6.1 7.3 6.1 8.0 8.0 Gavėjų sk. 2200 2400 2500 03 Iš viso: 6.1 7.3 6.1 8.0 8.0 11 Iš viso uždaviniui: 6.1 7.3 6.1 8.0 8.0 Iš viso tikslui: 23687.3 25648.5 26473.4 25134.5 26148.5 02 Kurti saugią aplinką socialinės rizikos grupės vaikams, neatitraukiant jų nuo šeimos; siekti apsaugoti juos nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nu 02 Organizuoti ir finansuoti vasaros poilsį socialinės rizikos grupės vaikams 02 Socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų vaikų vasaros poilsio SB 17.0 26.0 17.0 26.0 26.0 Kelialapių sk. (užimta vaikų) užmiesčio ir dieninio tipo vasaros stovyklose finansavimas Iš viso: 17.0 26.0 17.0 26.0 26.0 19 130 150 150 02 Iš viso uždaviniui: 17.0 26.0 17.0 26.0 26.0 02 02 Plėtoti vaikų užimtumą 02 02 Iš dalies finansuoti vaikų dienos centrų veiklos programas 19 SB 32.0 40.0 32.0 40.0 40.0 Asmenų sk. (užimta vaikų) 80 150 150 02 02 Iš viso uždaviniui: 32.0 40.0 32.0 40.0 40.0 02 Iš viso tikslui: 49.0 66.0 49.0 66.0 66.0 03 Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį aprūpinant juos būstu
154 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 03 Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus 03 Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų iškeldinimą iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų SB 6.0 5.0 6.0 6.0 Teismo sprendimų sk. 20 20 20 Iš viso 0.0 6.0 5.0 6.0 6.0 03 02 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo,kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidų apmokėjimas SB 378.6 3.4 400.0 400.0 SB(LI K) 11.4 11.4 Iš viso 0.0 390.0 320.8 400.0 400.0 Apmokėtos išlaidos proc. 100 100 100 03 03 Nupirkti gyvenamojo namo Radviliškio g. 124 projektavimo paslaugas (naujų kadastro vienetų formavimas), kitų projektavimo darbų apmokėjimas SB 18.0 15.0 3.6 3.8 Apmokėtos projektavimo paslaugos proc. Iš viso 0.0 18.0 15.0 3.6 3.8 100 100
155 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 03 04 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto renovacijos išlaidų apmokėjimas SB 4.0 4.0 4.0 Iš viso 0.0 4.0 4.0 4.0 0.0 03 Iš viso uždaviniui 0.0 418.0 344.8 413.6 4.8 03 02 03 02 02 Įgyvendinti projektą "Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje" SB 68.0 68.0 18.4 1.4 ES 908.9 908.9 656.8 572.4 ES(LI K) SB (LIK) 2.3 2.3 196.8 196.8 Iš viso 0.0 1176.0 1176.0 675.2 673.8 03 02 Iš viso uždaviniui 0.0 1176.0 1176.0 675.2 673.8 03 03 08 06 Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms 08 03 Teikti paramą būstui išsinuomoti Apmokėtos renovacijos išlaidos, proc. Nupirktų būstų sk. 32 16 14
156 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 03 03 Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas VB (VF) 4.2 4.2 4.3 4.5 Padengtos išlaidos proc. Iš viso 0.0 4.2 4.2 4.3 4.5 03 03 Iš viso uždaviniui 0.0 4.2 4.2 4.3 4.5 03 Iš viso tikslui 0.0 1598.2 1525.0 13.1 1088.1 10 Iš viso programai: 23736.3 27312.7 28047.4 26293.6 27302.6 100 100 100
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
10 Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius* Programos vykdytojo kodas 08 03 06 19 191847892 1915237 145746984 Pavadinimas Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius Vaiko teisių apsaugos skyrius Šiaulių miesto savivaldybės globos namai Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras * patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 26-10-28 įsakymu Nr. A -1473