Mokėjimų registras

Ūkiskaitinis padalinys: Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita EUR MOKĖJIMŲ REGISTRAS Mokėjimo data: 2018-01-01-2018-12-31 DK sąskaita: 190022442--------- Suderinti su banko išrašu mokėjimai: Taip Koresponduojančios DK sąskaitos segmentai: Įstaigos kodas: 190022442 - Vilniaus lopšelis-darželis "Užupiukas" Pastaba: Koresponduojančios DK sąskaitos parinkimui naudojama sugretintos MS sąskaitos eilučių apskaita. Dalinio MS sąskaitos apmokėjimo atveju mokėjimo suma paskirstoma proporcingai eilučių sumai Data Modul Mokėjimo rūšis Dokumento Buhalterine Finansavimo Funkcine Ekonomine Eil. nr. Numeris Suma Tipas Pavadinimas Kodas Dokumento tipas Dokumento numeris Įmokos kodas Dokumento suma Istaigos kodas Programa is a (MS kategorija, GS veikla) data saskaita lesu saltinis klasifikacija klasifikacija Samata Asignavimu valdytojas Konsolidacija Padalinys Suma a AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT104010042403921811 EUR, LT104010042403921811, EUR, 24131601 67 238,53 EUR 2018-01-22 MS 1 102139 12,03 EUR Paketas Telia Lietuva, AB 121215434 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-31 Standartinis arb1488095751/607491 12,03 190022442 8704003 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.5. 4000010 0000000 000000000 000000 12,03 EUR 2018-01-23 MS 2 102236 1,76 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-09-29 Standartinis vsa17063816/1 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 1,76 EUR 2018-01-23 MS 3 102269 26,07 EUR Paketas Kenkėjų kontrolės tarnyba, UAB (Vilniaus profila 120136311 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-11-09 Standartinis kk004837 26,07 190022442 8712020 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 26,07 EUR 2018-01-23 MS 4 102305 20,21 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-11-30 Standartinis vsa17082517 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 20,21 EUR 2018-01-23 MS 5 102393 20,21 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-29 Standartinis vsa17091808/12745 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 20,21 EUR 2018-01-23 MS 6 102524 0,27 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-31 Standartinis 9503-13055661-et42018 0,27 190022442 8920001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 0,27 EUR 2018-01-23 MS 7 102668 0,98 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-31 Standartinis dp020239 0,98 190022442 8920001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 0,98 EUR 2018-01-25 MS 8 102911 1 533,33 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-31 Standartinis 0179400-17vst54395š-U 3 069,81 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 1 533,33 EUR 2018-01-30 MS 9 103171 95,98 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-08 Standartinis vsa17090497 130,46 190022442 8704011 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.4. 4000010 0000000 000000000 000000 95,98 EUR 2018-01-30 MS 10 103326 204,44 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-31 Standartinis 9503-13055661-et42018 204,44 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 204,44 EUR 2018-01-30 MS 11 103528 64,98 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-31 Standartinis 125977-13055661-tsn11 64,98 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 64,98 EUR 2018-01-30 MS 12 103529 107,12 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-31 Standartinis 125977-13055661-tsn11 206,26 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 107,12 EUR 2018-01-31 MS 13 103825 199,28 EUR Paketas Vilniaus vandenys, UAB 120545849 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-31 Standartinis 5923/3331š-Užupiukas L 248,41 190022442 8704009 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.3. 4000010 0000000 000000000 000000 199,28 EUR 2018-02-06 MS 14 104234 280,84 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-08 Standartinis svd0206250 33,73 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 33,73 EUR 2018-02-06 MS 14 104234 280,84 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-08 Standartinis svd0207015 62,21 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 62,21 EUR 2018-02-06 MS 15 104236 887,57 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-09 Standartinis sbl5237547 131,47 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 131,47 EUR 2018-02-06 MS 15 104236 887,57 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-09 Standartinis svd0208145 111,59 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 111,59 EUR 2018-02-06 MS 15 104236 887,57 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-09 Standartinis svd0208733 138,50 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 138,50 EUR 2018-02-06 MS 16 104240 730,30 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-11 Standartinis svd0211934 64,87 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 64,87 EUR 2018-02-06 MS 17 104242 1 623,99 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-12 Standartinis svd0212614 11,41 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 11,41 EUR 2018-02-06 MS 17 104242 1 623,99 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-12 Standartinis svd0213221 94,91 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 94,91 EUR 2018-02-06 MS 18 104252 2 572,38 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-08 Standartinis sua0858993 80,49 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 80,49 EUR 2018-02-06 MS 18 104252 2 572,38 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-09 Standartinis sua0860279 165,17 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 165,17 EUR 2018-02-08 MS 19 104316 15,00 EUR Paketas Šeimos santykių institutas VšĮ 135809596 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-12 Standartinis šsi0357 15,00 190022442 8707001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.16. 4000010 0000000 000000000 000000 15,00 EUR 2018-02-08 MS 20 107125 0,00 EUR Greitasis Sanitex, UAB 110443493 Kredito pažyma 2018-02-08 Kredito pažyma svd0244174-4,24 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000-4,24 EUR 2018-02-08 MS 20 107125 0,00 EUR Greitasis Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-08 Standartinis svd0240555 168,70 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 4,24 EUR 2018-02-13 MS 21 104345 39,00 EUR Paketas Tikra mityba VšĮ 304030613 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-26 Standartinis tm1185 39,00 190022442 8707001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.16. 4000010 0000000 000000000 000000 39,00 EUR 2018-02-22 MS 22 104630 0,02 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis 9503-13055661-et42678 0,02 190022442 8920001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 0,02 EUR 2018-02-22 MS 23 104736 20,21 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis vsa18002314/p05248 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 20,21 EUR 2018-02-22 MS 24 104803 11,20 EUR Paketas Telia Lietuva, AB 121215434 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis arb1493085912/607491 11,20 190022442 8704003 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.5. 4000010 0000000 000000000 000000 11,20 EUR 2018-02-26 MS 25 105034 205,88 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis 9503-13055661-et42678 230,60 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 205,88 EUR 2018-02-26 MS 26 105311 241,48 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis 125977-13055661-tso00 241,48 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 241,48 EUR 2018-02-26 MS 27 105312 42,76 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis 125977-13055661-tso00 42,76 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 42,76 EUR 2018-02-26 MS 28 105597 130,46 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis vsa18001005 130,46 190022442 8704011 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.4. 4000010 0000000 000000000 000000 130,46 EUR 2018-02-26 MS 29 105826 169,88 EUR Paketas Vilniaus vandenys, UAB 120545849 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis 5923/1125š-Užupiukas L 169,88 190022442 8704009 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.3. 4000010 0000000 000000000 000000 169,88 EUR 2018-02-27 MS 30 106173 1 512,17 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-31 Standartinis 0179400-17vst54395š-U 3 069,81 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 1 512,17 EUR 2018-02-27 MS 31 106295 21,16 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis 0179400-18vst3179š-Už 3 888,02 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 21,16 EUR 2018-03-02 MS 32 106422 26,06 EUR Paketas Kenkėjų kontrolės tarnyba, UAB (Vilniaus profilaktinės 120136311 dezinfekcijos Prekių/paslaugų stotis, UAB) pirkimas 2018-02-13 Standartinis kk006058 26,06 190022442 8712020 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 26,06 EUR 2018-03-06 MS 33 106951 130,46 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-09 Standartinis vsa18010124 130,46 190022442 8704011 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.4. 4000010 0000000 000000000 000000 130,46 EUR 2018-03-12 MS 34 107275 99,00 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-16 Standartinis vsa18000007 99,00 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 99,00 EUR 2018-03-12 MS 35 107285 8,92 EUR Paketas Blankų leidykla, UAB 121687335 Prekių/paslaugų pirkimas 2017-12-29 Standartinis blv51703284 8,92 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 8,92 EUR 2018-03-13 MS 36 107989 24,72 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis 9503-13055661-et426780š 230,60 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 24,72 EUR 2018-03-13 MS 37 108478 3 866,86 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-01-31 Standartinis 0179400-18vst3179š-Užupiukas l/d. 3 888,02 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 3 866,86 EUR 2018-03-14 MS 38 108578 927,25 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-08 Standartinis svd0240555 168,70 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 164,46 EUR 2018-03-14 MS 38 108578 927,25 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-09 Standartinis svt1286577 216,86 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 216,86 EUR 2018-03-14 MS 38 108578 927,25 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-13 Standartinis svd0248428 120,54 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 120,54 EUR 2018-03-14 MS 39 108588 261,33 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-27 Standartinis svd0262379 122,74 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 122,74 EUR 2018-03-14 MS 40 108589 434,57 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-08 Standartinis sua0882016 155,42 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 155,42 EUR 2018-03-14 MS 41 108591 573,08 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-14 Standartinis sua0885150 60,20 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 60,20 EUR 2018-03-14 MS 41 108591 573,08 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-19 Standartinis sua0887419 155,82 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 155,82 EUR 2018-03-14 MS 41 108591 573,08 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-27 Standartinis sua0892677 101,52 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 101,52 EUR 2018-03-22 MS 42 109042 20,21 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis vsa18011367 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 20,21 EUR 2018-03-26 MS 43 109440 12,98 EUR Paketas Telia Lietuva, AB 121215434 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis arb1497680197/607491172 12,98 190022442 8704003 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.5. 4000010 0000000 000000000 000000 12,98 EUR 2018-03-26 MS 44 109684 28,23 EUR Paketas Blankų leidykla, UAB 121687335 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis blv51800816 28,23 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 28,23 EUR 2018-03-26 MS 45 109806 361,92 EUR Paketas Jusmeda UAB 302253585 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-20 Standartinis jma099241 361,92 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 361,92 EUR 2018-03-28 MS 46 109919 1 366,48 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis 0179400-18vst10463š-Užupiukas l/d. 3 782,65 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 1 366,48 EUR 2018-03-28 MS 47 110092 183,22 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis 9503-13055661-et433414š 183,22 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 183,22 EUR 2018-03-28 MS 48 110388 42,76 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis 125977-13055661-rso00028107/š 42,76 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 42,76 EUR 2018-03-28 MS 49 110389 190,44 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis 125977-13055661-rso00028107š 190,44 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 190,44 EUR 2018-03-29 MS 50 110726 297,66 EUR Paketas Vilniaus vandenys, UAB 120545849 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis 5923/8843š-Užupiukas Ld 297,66 190022442 8704009 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.3. 4000010 0000000 000000000 000000 297,66 EUR 2018-03-29 MS 51 110845 0,01 EUR Paketas VSDF valdyba prie SADM 191630223 Išskaičiuojamieji mokesčiai 2017-12-31 Standartinis sodra1712-delsp-81 253 0,01 190022442 8920001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 0,01 EUR 2018-03-29 MS 52 111061 0,15 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis 9503-13055661-et433414šd 0,15 190022442 8920001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 0,15 EUR 1/24 psl.

2018-03-29 MS 53 111200 819,49 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-06 Standartinis svd0270260 153,60 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 Suma153,60 EUR 2018-03-29 MS 54 111245 117,37 EUR Paketas E-Z-WAY UAB 302539533 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-21 Standartinis es00038678 117,37 190022442 8707001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.16. 4000010 0000000 000000000 000000 117,37 EUR 2018-03-29 MS 55 111254 887,65 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-15 Standartinis svd0281066 77,36 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 77,36 EUR 2018-03-29 MS 55 111254 887,65 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-15 Standartinis svt1298075 209,38 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 209,38 EUR 2018-03-29 MS 56 111259 107,18 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-16 Standartinis svd0282821 107,18 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 107,18 EUR 2018-03-29 MS 57 111277 176,83 EUR Paketas Tekstima ir ko, UAB 123761841 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-19 Standartinis tek007258 176,83 190022442 8712006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 176,83 EUR 2018-03-29 MS 58 111318 385,32 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-01 Standartinis sua0893968 247,15 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 247,15 EUR 2018-04-06 MS 59 112608 2 416,17 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis 0179400-18vst10463š-U 3 782,65 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 2 416,17 EUR 2018-04-09 MS 60 113049 70,00 EUR Paketas Trakų švietimo centras VŠĮ 303099407 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-28 Standartinis cen23418 70,00 190022442 8707001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.16. 4000010 0000000 000000000 000000 70,00 EUR 2018-04-16 MS 61 122038 0,00 EUR Greitasis ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Kredito pažyma 2018-04-16 Kredito pažyma 125977-13055661-rso00-218,54 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000-17,44 EUR 2018-04-16 MS 61 122038 0,00 EUR Greitasis ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis 125977-13055661-rso00 171,28 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 17,44 EUR 2018-04-17 MS 62 113341 85,91 EUR Paketas OFFICE SYSTEM, UAB 300051282 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-09 Standartinis gev1805062 85,91 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 85,91 EUR 2018-04-17 MS 63 113443 457,94 EUR Paketas Jusmeda UAB 302253585 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-10 Standartinis jma099350 457,94 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 457,94 EUR 2018-04-17 MS 64 114110 192,32 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-30 Standartinis 9503-13055661-et44005 192,32 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 192,32 EUR 2018-04-17 MS 65 114451 42,76 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-31 Standartinis 125977-13055661-rso00 42,76 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 42,76 EUR 2018-04-17 MS 66 114452 199,26 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-31 Standartinis 125977-13055661-rso00 199,26 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 199,26 EUR 2018-04-19 MS 67 114968 0,51 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-30 Standartinis 9503-13055661-et44005 0,51 190022442 8920001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 0,51 EUR 2018-04-19 MS 68 115077 20,21 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-30 Standartinis vsa18026828 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 20,21 EUR 2018-04-19 MS 69 115131 11,20 EUR Paketas Telia Lietuva, AB 121215434 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-31 Standartinis arb1502173949/607491 11,20 190022442 8704003 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.5. 4000010 0000000 000000000 000000 11,20 EUR 2018-04-20 MS 70 115444 3 771,07 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-31 Standartinis 0179400-18vst17785š-U 3 771,07 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 3 771,07 EUR 2018-04-20 MS 71 115668 318,96 EUR Paketas Vilniaus vandenys, UAB 120545849 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-31 Standartinis 5923/6552š-Užupiukas L 318,96 190022442 8704009 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.3. 4000010 0000000 000000000 000000 318,96 EUR 2018-04-27 MS 72 116291 24,71 EUR Paketas Ona, Giraitienė 45104270914 Avansinė apyskaita 2018-04-06 Avansinė apyskaita AA 2031 24,71 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 24,71 EUR 2018-04-27 MS 73 116418 7,30 EUR Paketas Sergejus Baliuckis 6494306 Avansinė apyskaita 2018-04-06 Avansinė apyskaita AA 202 7,30 190022442 8712002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.2. 4000010 0000000 000000000 000000 7,30 EUR 2018-04-30 MS 74 118103 0,00 EUR Greitasis ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Kredito pažyma 2018-04-16 Kredito pažyma 125977-13055661-rso00-218,54 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000-201,10 EUR 2018-04-30 MS 74 118103 0,00 EUR Greitasis ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-30 Standartinis 125977-13055661-rso00 158,34 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 158,34 EUR 2018-04-30 MS 74 118103 0,00 EUR Greitasis ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-30 Standartinis 125977-13055661-rso00 42,76 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 42,76 EUR 2018-05-03 MS 75 116828 130,46 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-10 Standartinis vsa18028082 130,46 190022442 8704011 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.4. 4000010 0000000 000000000 000000 130,46 EUR 2018-05-04 MS 76 116958 70,30 EUR Paketas OFFICE SYSTEM, UAB 300051282 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-09 Standartinis gev1805071 70,30 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 70,30 EUR 2018-05-04 MS 77 116989 26,06 EUR Paketas Kenkėjų kontrolės tarnyba, UAB (Vilniaus profila 120136311 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-12 Standartinis kk007037 26,06 190022442 8712020 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 26,06 EUR 2018-05-04 MS 78 117021 65,00 EUR Paketas Verslo Aljansas,UAB 302327605 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-16 Standartinis vavl5561 65,00 190022442 8707001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.16. 4000010 0000000 000000000 000000 65,00 EUR 2018-05-04 MS 79 117251 135,70 EUR Paketas Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-18 Standartinis ss19235219747 135,70 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 135,70 EUR 2018-05-15 MS 80 117963 160,00 EUR Paketas Biodegra, UAB 123919953 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-07 Standartinis bio009724 160,00 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 160,00 EUR 2018-05-15 MS 81 117993 58,27 EUR Paketas Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-27 Standartinis ss19227434976 58,27 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 58,27 EUR 2018-05-15 MS 82 118011 116,54 EUR Paketas Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-03 Standartinis ss1988050911 116,54 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 116,54 EUR 2018-05-18 MS 83 118296 173,88 EUR Paketas Vilniaus vandenys, UAB 120545849 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-30 Standartinis 5923/4368š-Užupiukas L 173,88 190022442 8704009 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.3. 4000010 0000000 000000000 000000 173,88 EUR 2018-05-18 MS 84 118489 894,02 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-30 Standartinis 0179400-18vst25068š-U 894,02 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 894,02 EUR 2018-05-18 MS 85 118710 20,21 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-30 Standartinis vsa18029235 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 20,21 EUR 2018-05-18 MS 86 118886 27,29 EUR Paketas Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-08 Standartinis ss19227435292 27,29 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 27,29 EUR 2018-05-22 MS 87 119090 152,73 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-30 Standartinis 9503-13055661-et446701š 152,73 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 152,73 EUR 2018-06-06 MS 88 120175 261,60 EUR Paketas Izora, UAB 172384621 Avansas 2018-05-16 Avansas vip000777 261,60 190022442 2111001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 261,60 EUR 2018-06-06 MS 89 120261 7,79 EUR Paketas Blankų leidykla, UAB 121687335 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-08 Standartinis blv51801292 7,79 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 7,79 EUR 2018-06-06 MS 90 120313 60,22 EUR Paketas Rumsavita 122753578 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-10 Standartinis rum0064480 60,22 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 60,22 EUR 2018-06-06 MS 91 120369 597,91 EUR Paketas Jusmeda UAB 302253585 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-16 Standartinis jma099457 597,91 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 597,91 EUR 2018-06-08 MS 92 120778 0,07 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-30 Standartinis 9503-13055661-et446701/šd 0,07 190022442 8920001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 0,07 EUR 2018-06-08 MS 93 120905 158,12 EUR Paketas Pastatų priežiūros tarnyba UAB 302686921 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-30 Standartinis ppt102116 158,12 190022442 8712006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 158,12 EUR 2018-06-08 MS 94 121024 12,90 EUR Paketas Telia Lietuva, AB 121215434 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-04-30 Standartinis arb1506251964/607491172 12,90 190022442 8704003 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.5. 4000010 0000000 000000000 000000 12,90 EUR 2018-06-08 MS 95 121641 15,80 EUR Paketas Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-11 Standartinis ss19242101458 15,80 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 15,80 EUR 2018-06-08 MS 96 121779 1 962,29 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-22 Standartinis sbl5429156 50,05 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 50,05 EUR 2018-06-08 MS 96 121779 1 962,29 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-22 Standartinis svd0359755 19,97 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 19,97 EUR 2018-06-08 MS 96 121779 1 962,29 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-22 Standartinis svd0359757 86,09 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 86,09 EUR 2018-06-08 MS 96 121779 1 962,29 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-22 Standartinis svd0360368 126,17 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 126,17 EUR 2018-06-08 MS 96 121779 1 962,29 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-22 Standartinis svt1325481 55,83 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 55,83 EUR 2018-06-08 MS 97 121781 6 180,76 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-24 Standartinis svd0363086 28,98 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 28,98 EUR 2018-06-08 MS 97 121781 6 180,76 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-24 Standartinis svt1326795 83,25 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 83,25 EUR 2018-06-08 MS 97 121781 6 180,76 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-25 Standartinis svd0364565 35,43 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 35,43 EUR 2018-06-08 MS 97 121781 6 180,76 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-25 Standartinis svd0364566 40,57 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 40,57 EUR 2018-06-08 MS 97 121781 6 180,76 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-25 Standartinis svd0364567 12,38 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 12,38 EUR 2018-06-08 MS 97 121781 6 180,76 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-25 Standartinis svd0365270 66,21 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 66,21 EUR 2018-06-08 MS 98 121789 23 032,48 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-22 Standartinis sua0932239 331,12 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 331,12 EUR 2018-06-08 MS 98 121789 23 032,48 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-23 Standartinis sua0933058 100,83 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 100,83 EUR 2018-06-13 MS 99 122202 53,39 EUR Paketas Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-28 Standartinis ss19243100529 53,39 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 53,39 EUR 2018-06-18 MS 100 122418 130,46 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-09 Standartinis vsa18019088 130,46 190022442 8704011 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.4. 4000010 0000000 000000000 000000 130,46 EUR 2018-06-18 MS 101 122638 1 263,56 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-28 Standartinis svd0366719 30,79 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 30,79 EUR 2018-06-18 MS 101 122638 1 263,56 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-28 Standartinis svd0367434 67,13 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 67,13 EUR 2018-06-18 MS 102 122656 1 245,51 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-29 Standartinis sbl5440615 15,78 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 15,78 EUR 2018-06-18 MS 102 122656 1 245,51 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-29 Standartinis svd0368438 119,52 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 119,52 EUR 2018-06-18 MS 102 122656 1 245,51 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-29 Standartinis svd0369134 133,81 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 133,81 EUR 2018-06-18 MS 102 122656 1 245,51 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-29 Standartinis svh0066548 26,08 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 26,08 EUR 2018-06-18 MS 102 122656 1 245,51 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-29 Standartinis svt1328670 85,72 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 85,72 EUR 2018-06-18 MS 103 122946 153,84 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis 125977-13055661-rso00088269-š 171,28 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 153,84 EUR 2018-06-18 MS 104 122947 42,76 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis 125977-13055661-rso00088269/š 42,76 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 42,76 EUR 2018-06-18 MS 105 123129 138,12 EUR Paketas Izora, UAB 172384621 Avansas 2018-05-31 Avansas vip000788 138,12 190022442 2111001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 138,12 EUR 2018-06-18 MS 106 123130 33,98 EUR Paketas Izora, UAB 172384621 Avansas 2018-05-31 Avansas vip000790 33,98 190022442 2111001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 33,98 EUR 2/24 psl.

Suma 2018-06-18 MS 107 123139 1 012,53 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis svd0371637 126,77 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 126,77 EUR 2018-06-18 MS 107 123139 1 012,53 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis svd0372136 44,42 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 44,42 EUR 2018-06-18 MS 108 123248 2 011,89 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-28 Standartinis sua0935226 269,82 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 269,82 EUR 2018-06-18 MS 109 123262 1 048,37 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-29 Standartinis sua0935869 304,53 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 304,53 EUR 2018-06-20 MS 110 123714 165,06 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis 9503-13055661-et45337 165,06 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 165,06 EUR 2018-06-20 MS 111 123715 0,02 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis 9503-13055661-et45337 0,02 190022442 8920001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 0,02 EUR 2018-06-20 MS 112 124081 430,09 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis 0179400-18vst31414š-U 430,09 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 430,09 EUR 2018-06-22 MS 113 124418 429,43 EUR Paketas Vilniaus vandenys, UAB 120545849 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis 5923/2131š-Užupiukas L 429,43 190022442 8704009 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.3. 4000010 0000000 000000000 000000 429,43 EUR 2018-06-22 MS 114 124482 20,21 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-15 Standartinis vsa18036264 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 20,21 EUR 2018-06-25 MS 115 124584 11,20 EUR Paketas Telia Lietuva, AB 121215434 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-05-31 Standartinis arb1510159195/607491 11,20 190022442 8704003 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.5. 4000010 0000000 000000000 000000 11,20 EUR 2018-06-27 MS 116 125037 2 323,82 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-04 Standartinis sua0938234 270,35 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 270,35 EUR 2018-06-27 MS 117 125040 912,63 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-05 Standartinis sua0938818 212,22 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 212,22 EUR 2018-06-27 MS 118 125049 1 375,36 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-06 Standartinis sua0939472 134,53 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 134,53 EUR 2018-06-27 MS 119 125058 1 502,99 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-07 Standartinis sua0940040 291,21 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 291,21 EUR 2018-06-27 MS 120 125089 1 825,39 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-11 Standartinis sua0941065 158,75 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 158,75 EUR 2018-06-27 MS 121 125096 915,89 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-12 Standartinis sua0941589 195,09 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 195,09 EUR 2018-06-27 MS 122 125132 104,06 EUR Paketas Betono centras, UAB 123018186 Avansas 2018-04-09 Avansas 524 104,06 190022442 2111001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 104,06 EUR 2018-06-28 MS 123 125321 80,34 EUR Paketas Pastatų priežiūros tarnyba UAB 302686921 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-02-28 Standartinis ppt101576 80,34 190022442 8712006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 80,34 EUR 2018-06-28 MS 124 125330 31,10 EUR Paketas Mano būstas UAB 300883806 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-03-08 Standartinis mblt1800740 31,10 190022442 8712006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 31,10 EUR 2018-06-28 MS 125 125458 643,24 EUR Paketas Scobie AND Mclntoch, UAB 111546368 Avansas 2018-06-15 Avansas sm182018161501 643,24 190022442 2111001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 643,24 EUR 2018-06-28 MS 126 125460 31,00 EUR Paketas Izora, UAB 172384621 Avansas 2018-06-21 Avansas vip000806 31,00 190022442 2111001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 31,00 EUR 2018-07-03 MS 127 125583 4 617,03 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-14 Standartinis svd0387777 29,56 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 29,56 EUR 2018-07-03 MS 127 125583 4 617,03 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-14 Standartinis svd0388405 5,76 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 5,76 EUR 2018-07-03 MS 127 125583 4 617,03 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-14 Standartinis svt1336432 66,60 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 66,60 EUR 2018-07-03 MS 127 125583 4 617,03 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-15 Standartinis svd0389210 33,98 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 33,98 EUR 2018-07-03 MS 127 125583 4 617,03 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-15 Standartinis svd0389885 59,35 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 59,35 EUR 2018-07-03 MS 128 125585 3 649,48 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-18 Standartinis svd0391727 40,62 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 40,62 EUR 2018-07-03 MS 128 125585 3 649,48 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-18 Standartinis svd0391728 2,90 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 2,90 EUR 2018-07-03 MS 128 125585 3 649,48 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-18 Standartinis svd0391729 68,63 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 68,63 EUR 2018-07-03 MS 129 125605 7 187,32 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-18 Standartinis sua0942551-2 46,40 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 46,40 EUR 2018-07-12 MS 130 126719 654,83 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-19 Standartinis sua0943829 5,15 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 5,15 EUR 2018-07-12 MS 130 126719 654,83 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-19 Standartinis sua0943859 236,10 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 236,10 EUR 2018-07-12 MS 131 126724 539,27 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-20 Standartinis sua0944339 48,46 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 48,46 EUR 2018-07-12 MS 132 126729 8,59 EUR Paketas Blankų leidykla, UAB 121687335 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-21 Standartinis blv51801733 8,59 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 8,59 EUR 2018-07-12 MS 133 126749 754,52 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-26 Standartinis sua0945980 49,51 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 49,51 EUR 2018-07-12 MS 134 126760 569,37 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-27 Standartinis sua0946400 16,48 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 16,48 EUR 2018-07-12 MS 135 126879 387,00 EUR Paketas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 188710061 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-06 Standartinis 10005173/1265189 387,00 190022442 8704011 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.4. 4000010 0000000 000000000 000000 387,00 EUR 2018-07-20 MS 136 127847 128,11 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-30 Standartinis 9503-13055661-et460067š 128,11 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 128,11 EUR 2018-07-20 MS 137 128145 133,41 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-30 Standartinis 125977-13055661-rso00108192-š 133,41 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 133,41 EUR 2018-07-20 MS 138 128146 42,76 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-30 Standartinis 125977-13055661-rso00108192/š 42,76 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 42,76 EUR 2018-07-20 MS 139 128500 378,85 EUR Paketas Vilniaus vandenys, UAB 120545849 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-30 Standartinis 5923/0018š-Užupiukas Ld 378,85 190022442 8704009 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.3. 4000010 0000000 000000000 000000 378,85 EUR 2018-07-24 MS 140 128698 335,51 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-30 Standartinis 0179400-18vst36621š-Užupiukas l/d. 335,51 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 335,51 EUR 2018-07-24 MS 141 128773 0,02 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-30 Standartinis 9503-13055661-et460067šd 0,02 190022442 8920001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 0,02 EUR 2018-07-26 MS 142 129522 2,66 EUR Paketas Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-03 Standartinis ss19201338593 2,66 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 2,66 EUR 2018-08-08 MS 143 129802 350,90 EUR Paketas Scobie AND Mclntoch, UAB 111546368 Avansas 2018-07-27 Avansas sm182018072701 350,90 190022442 2111001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 350,90 EUR 2018-08-09 MS 144 130078 20,21 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-29 Standartinis vsa18036614 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 20,21 EUR 2018-08-09 MS 145 130128 41,84 EUR Paketas Telia Lietuva, AB 121215434 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-06-30 Standartinis arb1513328698/607491172 41,84 190022442 8704003 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.5. 4000010 0000000 000000000 000000 41,84 EUR 2018-08-09 MS 146 130275 26,06 EUR Paketas Kenkėjų kontrolės tarnyba, UAB (Vilniaus profilaktinės 120136311 dezinfekcijos Prekių/paslaugų stotis, UAB) pirkimas 2018-07-24 Standartinis kk008433 26,06 190022442 8712020 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 26,06 EUR 2018-08-09 MS 147 130406 125,41 EUR Paketas Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-30 Standartinis ss19242900469 125,41 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 125,41 EUR 2018-08-14 MS 148 130612 106,03 EUR Paketas Energijos tiekimas UAB 302449388 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis 9503-13055661-et466590š 106,03 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 106,03 EUR 2018-08-14 MS 149 130916 111,11 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis 125977-13055661-rso00126942-š 111,11 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 111,11 EUR 2018-08-14 MS 150 130917 42,76 EUR Paketas ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB) 304151376 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis 125977-13055661-rso00126942/š 42,76 190022442 8704002 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.2. 4000010 0000000 000000000 000000 42,76 EUR 2018-08-17 MS 151 131523 316,59 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-27 Standartinis svd0432662 67,81 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 67,81 EUR 2018-08-17 MS 151 131523 316,59 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-27 Standartinis svd0732265 13,58 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 13,58 EUR 2018-08-17 MS 152 131533 110,46 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-30 Standartinis svd0434418 24,94 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 24,94 EUR 2018-08-17 MS 152 131533 110,46 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-30 Standartinis svd0434523 24,89 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 24,89 EUR 2018-08-17 MS 153 131563 245,90 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis svd0435353 29,27 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 29,27 EUR 2018-08-17 MS 153 131563 245,90 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis svd0435708 62,53 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 62,53 EUR 2018-08-17 MS 154 131625 493,11 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-08-01 Standartinis svt1356847 199,63 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 199,63 EUR 2018-08-17 MS 155 131691 472,06 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-30 Standartinis sua0955002 50,09 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 50,09 EUR 2018-08-17 MS 156 131703 504,04 EUR Paketas Pontem, UAB 221412030 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis sua0955265 110,12 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 110,12 EUR 2018-08-17 MS 157 131766 7 952,24 EUR Paketas UAB Deglas 120277828 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-08-10 Standartinis deg20181856 7 952,24 190022442 8708001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.15. 4000991 0000000 000000000 0000000 7 952,24 EUR 2018-08-17 MS 158 131942 221,39 EUR Paketas Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis 0179400-18vst41768š-Užupiukas l/d. 221,39 190022442 8704001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.1. 4000010 0000000 000000000 000000 221,39 EUR 2018-08-17 MS 159 132165 129,95 EUR Paketas Vilniaus vandenys, UAB 120545849 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis 5923/3336š-Užupiukas Ld 129,95 190022442 8704009 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.20.3. 4000010 0000000 000000000 000000 129,95 EUR 2018-08-27 MS 160 132470 11,20 EUR Paketas Telia Lietuva, AB 121215434 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis arb1515349304/607491172 11,20 190022442 8704003 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.5. 4000010 0000000 000000000 000000 11,20 EUR 2018-08-27 MS 161 132553 20,21 EUR Paketas VSA Vilnius, UAB 220074960 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-07-31 Standartinis vsa18036947 20,21 190022442 8704006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 20,21 EUR 2018-08-27 MS 162 132778 9,59 EUR Paketas Nacionalinė VS priežiūros laboratorija 195551983 Avansas 2018-08-13 Avansas vglnl4942 9,59 190022442 2111001 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 9,59 EUR 2018-08-27 MS 163 132780 826,48 EUR Paketas Jusmeda UAB 302253585 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-08-13 Standartinis jma099681 826,48 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 826,48 EUR 2018-08-27 MS 164 132781 87,00 EUR Paketas Jusmeda UAB 302253585 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-08-17 Standartinis jma099745 87,00 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 87,00 EUR 2018-09-06 MS 165 133483 197,13 EUR Paketas Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-08-09 Standartinis ss19784110994 197,13 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.23. 4000010 0000000 000000000 000000 197,13 EUR 2018-09-06 MS 166 133565 145,20 EUR Paketas Korlėja, UAB 125515710 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-08-17 Standartinis kok1017ū 145,20 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.7. 4000010 0000000 000000000 000000 145,20 EUR 2018-09-13 MS 167 134291 240,00 EUR Paketas Andrius Janušauskas 37611180171 Vykdantys individualią veiklą 2018-08-28 Standartinis 28082018 240,00 190022442 8712006 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.30.L. 4000010 0000000 000000000 000000 240,00 EUR 2018-09-13 MS 168 134359 192,28 EUR Paketas Sanitex, UAB 110443493 Prekių/paslaugų pirkimas 2018-08-31 Standartinis svd0468681 139,27 190022442 20K0005 01 01030102 09.01.01.01. 2.2.1.1.1.1. 4000010 0000000 000000000 000000 0,78 EUR 3/24 psl.