PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A15-85/18(2.1.4E-KS3) (VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA) VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SAKRALUS MENAS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 2019.02.20 Vilnius 1. Įstaigos veiklos 2018 metų prioritetai 1. Vykdyti Vilniaus arkivyskupijos parapijoms priklausančių kultūrinių vertybių inventorizaciją, muziejaus eksponatų skaitmenizavimą. 2. Vykdyti restauravimo ir restauruotų kultūrinių vertybių pristatymo veiklą. 3. Surengti 6 parodas, 35 kultūrinių renginių, vykdyti aktyvią kultūrinę ir edukacinę veiklą. 2. Įstaigos pajamos Savivaldybės asignavimai Biudžeto lėšos (tūkst. EUR) Investicijos Savivaldybės projektai Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR) Projektinis finansavimas Kiti projektai suteiktų paslaugų ar parduotų prekių* Neatlygintinai gauta parama 1-1 1 85 86 320 60 466 467 467 (be investicijų)
bilietų pardavimo edukacinių užsiėmimų * suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR) nekilnojamojo parduodamų turto, įrangos ir renginių ekskursijų suvenyrų ir inventoriaus organizavimo leidinių nuomos leidimo filmuoti, fotografuoti ar kopijavimo paslaugų 290 5 6 1 1 15 2 320 3. Istaigos išlaidos Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR) Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui darbuotojams 263 0,7 263,7 50 60 373,7 4. Darbuotojų Darbuotojų informacija Administracija Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai (be pagalbinių ir techninių darbuotojų) Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai Etatų 5,5 10 15,5 1 16,5 Darbuotojų 6 10 16 1 17 5. Išvestiniai finansiniai rodikliai Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis Išlaidų dalis įstaigos veiklai Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR) Uždirbtų pajamų įstaigos pajamų (neskaitant investicijų), proc. Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR) Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes Projektinio finansavimo Gautos paramos Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR) Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR) Vieno apsilankymo kaina (EUR) 70,377308 13,37971635 16,05565962 99,78586724 68,6695279 18,45493562 12,87553648 28242,42424 30064,51613 4,972721224 6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai 6.1. Produkto rodikliai 1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų 2. Per metus įgytų eksponatų 3. Per metus suinventorintų eksponatų 4. Per metus nurašytų eksponatų 5. Per metus suskaitmenintų eksponatų 4550 4501 300 289 400 575 1000 714
6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų 7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų 8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų 9. Per metus įstaigos surengtų parodų 9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų 9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų 10. Per metus vestų ekspursijų 11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikias dalis metų gale (proc.) 12. Per metus įstaigos organizuotų renginių (be parodų) 13. Per metus įstaigos išleistų leidinių 14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių specialiojoje literatūroje 100 102 1000 714 2 1 6 6 6 5 0 1 2100 2057 20 20 35 30 2 3
15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų 16. Per metus įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių 17. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo publikacijų 6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai) 1. Mokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų (su edukacinių užsiėmimų dalyviais) 2. Nemokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų 3. Fondų lankytojų per metus 4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų per metus 5. Ekskursijų dalyvių per metus 6.3. Edukacinė veikla 1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų 2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų 3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, 4. Surengtų edukacinių užsiėmimų 5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių 2 3 2 2 75000 74266 100-50 50 - - - - 75150 74316 19 26 3 3 2 2 350 324 6000 6500
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikias. 400 415 * Edukacinis užsiėmimas tai vienkartinė laike nepertraukiama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. 1. Atspausdintų lankstinukų 2. Išplatintų lankstinukų 3. Atspausdintų plakatų 4. Išplatintų plakatų 5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje 6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų per metus 7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose per metus 8. Gerbėjų ir sekėjų įstaigos socialiniuose tinkluose 9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų įstaigos 10. Rinkos tyrimų 6.4. Rinkodara 11000 10800 10000 9100 100 100 100 100 190 190 90000 89060 7000 6934 5000 4994 5170 5166 Direktorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė Vyr. buhalterė Daiva Čepelytė-Malinauskienė