Priemonės / Veiklos pavadinimas 03.01.01.01. Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų administracinių įgūdžių tobulinimas 01 programos poreikio 2014 metams iššifravimas Patvirtintas biudžetas 2013 metams (tūkst.lt) Sunaudota lėšų Poreikis Pastabos - 2014 m. per 2013 12 2014 mėn. metams ( sumos - tūkst. Lt) Neringos savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 5.0 Projekto "Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai" įgyvendinimas Tęstinis projektas vykdomas iš ES lėšų. 2014 m. iš ES lėšų bus skiriama 30,00 tūkst.lt projekto įgyvendinimui 4.5 Tęstinis projektas 03.02.02.02. Dalyvavimas tarptautinių ir regioninių institucijų veikloje 37.0 37.0 37.0 1) Narystė savivaldybių asociacijoje 7.0 7.0 7.0 Asocialcijos nario mokestis 2) Narystė kurortų asociacijoje 25.0 25.0 25.0 Asociacijos nario mokestis 3) Narystė Klaipėdos regiono asociacijoje "Klaipėdos regionas" 5.0 5.0 5.0 Asociacijos nario mokestis 03.02.03.01. Neringos savivaldybės tarybos darbo organizavimas 490 436.5 490.00 Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas 465 411.5 460.00 1) darbo užmokestis 158.0 146.5 180.00 Priskaitytas darbo užmokestis merui, vicemerui, tarybos sekretorei 2) soc. draudimas 49.0 45.3 55.80 Darbdavio soc.draudimo įmokos 3) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.: 258.0 219.7 224.20
a) išlaidos ryšių paslaugoms 14.3 1.4 5.00 Stacionarūs, mobilūs telefonai b) išlaidos transporto išlaikymui 54.5 40.9 60.00 Draudimas, kuras, remonto darbai c) išlaidos spaudai 2.0 0.0 2.00 Užsakomos "Savivaldybių žinios" d) išlaidos komandiruotėms 10.0 7.7 10.00 Viešbučiai, komandiruočių dienpinigiai e) išlaidos kitoms prekėms 0.0 0.0 5.00 Suvenyrai, spaudiniai f) soc.parama 0.0 0.0 1.00 N/lapeliai, soc. pašalpos f) išlaidos kitoms paslaugoms 177.2 169.7 141.20 Išmokos Tarybos narių kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms padengti, ūkinis aptarnavimas, reprezentacija Mero fondas 25.0 25.0 30.00 Naudojama pagal fondo nuostatus 03.02.03.02. Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas Kontrolieriaus tarnybos veiklos organizavimas 88.8 83.1 87.00 1) darbo užmokestis 61.0 60.2 61.0 Priskaitytas darbo užmokestis 2) soc. draudimas 19.0 18.6 18.9 Darbdavio soc.draudimo įmokos 3) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.: 8.8 4.3 7.1 a) išlaidos ryšių paslaugoms 3.3 1.5 2.0 Stacionarus, mobilus telefonai b) išlaidos spaudai 0.5 0.0 0.5 Spaudos užsakymas c) kitos prekės 2.1 2.0 2.0 Kanceliarinis, ūkinis, informacinių technologijų aptarnavimas d) išlaidos komandiruotėms 0.9 0.1 0.9 Viešbučiai, komandiruočių dienpinigiai e) kvalifikacijos kėlimas 2.0 0.7 0.7 Min. 1 % nuo darbo užm. fondo Savivaldybių kontrolierių asociacijos f) išlaidos kitoms paslaugoms 0.0 0.0 1.0 nario mokestis g) socialinė parama 0.0 0.0 0.0 N/lapeliai, soc. pašalpos
03.02.03.03. Neringos savivaldybės administracijos darbo organizavimas Savivaldybės administracijos padalinių ir specialistų darbo organizavimas 3536.0 3,405.7 3,919.2 1) darbo užmokestis 1764.0 1,724.9 1,950.00 Priskaičiuotas darbo užmokestis administracijos darbuotojams. DU fondas 2014 m. didinamas 13%, nes didėja klasių bei kategorijos koeficientai. 2) socialinis draudimas 546.5 531.9 604.20 Darbdavio soc. draudimo įmokos 3) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.: 1225.5 1,148.9 1,365.0 a) komunalinės paslaugos - šildymas, elektros energija, vanduo 205.3 168.7 200.00 Elektros energija, vanduo, šildymas, atliekų išvežimas b) ryšių paslaugos 69.0 67.6 70.00 Stacionarus, mobilus, internetas Infostruktūros c) transporto išlaidos 154.5 146.9 160.00 Draudimas, kuras, remonto darbai d) spauda 3.8 0.6 8.00 e) kitos prekės 108.4 99.6 110.00 Ūkinės prekės, kanceliarinės prekės, reprezentacinės prekės (suvenyrai, spausdiniai), spausdintuvų toneriai, kompiuterinė įranga, mažavertis inventorius f) komandiruotės 26.6 20.5 35.00 Viešbučiai, dienpinigiai g) kitiems einamiesiems tikslams 67.8 65.9 70.00 k) Informacinių sistemų įsigijimas ir techninės įrangos įsigijimas - turtas 0.0 0.0 45.00 Informacinių sistemų įsigijimas ( Masis atnaujinimas) -5; techninės įrangos aptarnavimas įsigijimas - 40,00 tūkst.lt (1 kopijuoklis - 10,0 tūkst.lt, 10 kompiuterių - 30,00 tūkst.lt) l) kvalifikacijos kėlimas 7.2 6.9 19.00 1% nuo DU (t.b.1-5 % nuo DU)
m) apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams 76.3 75.5 77.00 n) kitos paslaugos 423.6 417.7 430.00 Mokesčiai už paslaugas, mokesčiai už techninį aptarnavimą, mokesčiai už informacinių sistemų palaikymą, techninės įrangos aptarnavimą, reprezentacinės paslaugos (gėlės, maitinimas, geriamasis vanduo, kava), vertimo paslaugos, Vakarų ekspresas ir jo pristatymas, pašto paslaugos ir kita. o) soc. paramos pinigai 8.0 4.0 8.00 N/lapeliai, soc. pašalpos p) Ilgal. mater. turto real. pajamos- kitos mašinos ir įrengimai - turtas 15.0 15.0 r) sav. Adminstracijos pastato posėdžių salės langų uždengimas - 3 a, - turtas 15.00 s) Sav. administracijos pastato fasado apšvietimas - turtas 20.00 š) Transporto priemonė - turtas 60.0 60.0 90.00 t) Sav. administracijos pastato sieninis laikrodis - turtas 8.00 Lengvosios transporto priemonės įsigijimas Visas adminstracijos turtas 178,00 tūkst.lt Administracijos direktoriaus fondas (rezervo programa) 1.1 0.0 15.00 Bus naudojamas pagal nuostatus Savivaldybės finansinių įsipareigojimų valdymas: 1,155.20 paskola (turtas) 900.20 palūkanos 255.00 Savivaldybės specialiųjų programų vykdymas (turtas) 16.5 16.5 16.50 Autobusų stoties nuoma Savivaldybės Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos papildomas 40.00 t.t. turtas 11.00
03.02.03.04. Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas Nidos ir Alksnynės kontrolės postų veiklos užtikrinimas 303.8 298.3 320.0 1) darbo užmokestis 177 177.0 181.00 2) socialinis draudimas 54.9 54.9 56.1 3) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.: 71.9 66.4 82.9 a) komunalinės paslaugos- elektros energija, vanduo 17.4 15.1 17.0 Elektros energija, kanalizacijos šulinio valymas, Nidos posto išl. b) ryšių paslaugos 2.4 2.3 3.0 Stacionarus, internetas c) kitos prekės 2.0 2.0 3.0 Kasos juostos, kanceliarinės prekės, dušo kabina d) darbdavių soc. parama 0.0 0.0 3.0 N/lapeliai, soc. pašalpos e) kitos paslaugos 50.1 47.0 56.9 G4S, kasos aparatų tech. priež., Tebūnie švara, kasų techninė priežiūra Kontrolės postų veiklos kokybės gerinimas 20.00 t.t. turtas 14.00 03.02.03.05. Valstybės deleguotos funkcijos 496.6 488.4 517.2 Kasos aparatai - 2 vnt.- 6,00 tūkst.lt., kompiuteris - 1 vnt.- 3,00 tūkst.lt., kopijavimo aparatas- 1 vnt.-2,00 tūkst.lt., kondicionierius -1 vnt.- 3,00 tūkst.lt. 1) Juodkrantės UK 189.2 189.0 Pilnam finansavimui reikia 189.2 papildomai 30,00 tūkst.lt Priskaitytas darbo užmokestis 1) darbo užmokestis 141.5 141.5 141.5 ugniagesiams 2) socialinis draudimas 43.8 43.8 43.8 Darbdavio soc. draudimo įmokos 3) kitoms prekėms ir paslaugoms, t.sk.: 3.9 3.7 3.9
a) komunalinės paslaugos - elektros energija, vanduo 0.5 0.5 0.5 Reikia nors 10,0 tūkst.lt Stacionarus, mobilus telefonai. Reikia b) ryšių paslaugos 0.4 0.2 0.4 nors 1,0 tūkst.lt. c) Kitos prekės 0.0 0.0 0.0 d) transporto išlaikymas 3.0 3.0 3.0 Reikia nors 6,0 tūkst.lt. Planuoja įsigyti gaisrines rankoves, dažus palapų atnaujinimui, kelio ženklus, metalo konstrukcijas, išleisti lankstinukus. Automobilio draudimas, kuras, remontas. Reikia dar nors 11,0 tūkst.lt Sveikatos patikrinimas, atliekų e) kitos paslaugos 0.0 0.0 0.0 išvežimas. Reikia nors 1,5 tūkst.lt f) darbdavių soc. parama 0.0 0.0 0.0 Reikia nors 0,5 tūkst.lt 0.00 2) Gyventojų registro tvarkymas ir duomenys valstybės registrams 0.2 0.0 0.2 3) Civilinės metrikacijos skyriaus darbo organizavimas, t.t. : 65.8 65.8 71.7 a) civilinės būklės aktų registravimas, t.sk.: 54.1 54.1 60.0 darbo užmokestis 41.3 41.3 45.0 b) gyvenamosios vietos deklaravimas t.sk.: 6.2 6.2 6.2 darbo užmokestis 4.2 4.2 4.2 c) archyvinių dokumentų tvarkymas t.sk.: 5.5 5.5 5.5 darbo užmokestis 3.9 3.9 3.9 4) Civilinės saugos darbo organizavimas, t.t. : 41.3 41.2 45.8 darbo užmokestis 25.6 25.6 28.8 5) Mobilizacijos administravimas, t.t. 9.4 9.4 12.4 darbo užmokestis 6.4 6.4 8.5
5) Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise 13.7 13.7 0.0 darbo užmokestis 10.4 10.4 0.0 6) Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė t.sk.: 24.7 24.7 24.7 darbo užmokestis 18.8 18.8 18.8 7) Žemės ūkio funkcijų vykdymas 15.0 15.0 16.5 8) Pirminės teisinės pagalbos teikimas t.sk.: 1.7 1.5 1.8 darbo užmokestis 0.5 0.5 0.7 9) Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos t.sk.: 2.0 2.0 2.0 darbo užmokestis 1.5 1.5 1.5 10) Vaikų teisių apsauga t.sk.: 100.8 93.3 111.2 darbo užmokestis 75 69.4 75.0 11) Jaunimo teisių apsauga 32.8 32.8 41.7 darbo užmokestis 23.4 23.4 32.3 02.04.03.01. Pažangios, tolygios ir prieinamos informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros sukūrimas Nemokamo interneto prieigos taškų viešose vietose sukūrimas 0.0 0.0 12.00 Šviesolaidinių tinklų atnaujinimas ir plėtra 0.0 0.0 100.0 Planuojama įrengti bevielio interneto erdves Juodkrantės krantinėje (nuo restorano Kogas iki centrinės autobusų stotelės) bei miesto centrinėje dalyje.
02.05.05.01. Nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos programos įgyvendinimas Nusikaltimų ir prevencijos programos įgyvendinimas 10.0 10.0 10.0 02.05.05.02. Viešosios tvarkos užtikrinimas Viešosios tvarkos užtikrinimas 70.0 70.0 70.0 Biudžeto lėšos Viso: 6,818.60 ES lėšos Viso: 30.00 01 programa Iš viso: 6,848.60 tame tarpe: DU 2,736.70 tame tarpe: Turtas 1,119.70 Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Jūratė Pocienė 1/7/2014