Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Transkriptas

1 sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) Turto mokesčiai: žemės mokestis, iš jų: fizinių asmenų juridinių asmenų paveldimo turto mokestis nekilnojamojo turto mokestis Prekių ir paslaugų mokesčiai: mokestis už aplinkos teršimą valstybės rinkliavos vietinės rinkliavos II. SPECIALIOJI TIKSLINĖ DOTACIJA, IŠ JOS: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti mokinio krepšeliui finansuoti kita tikslinė dotacija Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių III. KITOS PAJAMOS: Palūkanos už depozitus Nuomos pajamos: nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius Pajamos už prekes ir paslaugas: biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto nuomą įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose Pajamos iš baudų ir konfiskacijos: pajamos iš baudų ir konfiskacijos Kitos neišvardintos pajamos Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos: žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos IV. IŠ VISO PAJAMŲ V. Praėjusių metų biudžeto pajamos

2 Eil. Nr. Funkcinis kodas sprendimo Nr. T3-7 2 priedas PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO LĖŠOS VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI Programos Nr. Programa / Asignavimų valdytojas Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) Iš viso Iš jų: ilgalaikiam darbo maitinimui turtui Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos Prienų,,Žiburio gimnazija Prienų r. Jiezno gimnazija Prienų r. Stakliškių gimnazija Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Prienų,,Ąžuolo progimnazija Prienų,,Revuonos pagrindinė mokykla Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla Prienų lopšelis-darželis,,gintarėlis Prienų lopšelis-darželis,,pasaka Prienų lopšelis-darželis,,saulutė Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras Socialinių paslaugų asmenims su negalia plėtra 20. Darbas su rizikos šeimomis Prienų globos namai Socialinių paslaugų asmenims su negalia plėtra Prienų rajono visuomenės sveikatos biuras Visuomenės sveikatos stiprinimas Prienų rajono savivaldybės administracija Socialinių paslaugų asmenims su negalia plėtra 27. Socialinių paslaugų asmenims su negalia plėtros administravimas 28. Parama mirties atveju Paramos mirties atveju administravimas Socialinė parama mokiniams Mokinių socialinės paramos administravimas 32. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa Prienų rajono savivaldybės administracija: Archyvinių dokumentų tvarkymas Civilinės būklės aktų registravimas Civilinės saugos organizavimas

3 38. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė 39. Mobilizacijos administravimas Vaikų teisių apsauga Jaunimo teisių apsauga Pirminė teisinė pagalba Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui 44. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas 45. Gyvenamosios vietos deklaravimas Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise 47. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti Melioracijai ir dirvoms kalkinti Prienų rajono priešgaisrinė tarnyba Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa Prienų,,Ąžuolo progimnazija Prienų krašto muziejus Prienų globos namai Prienų rajono savivaldybės administracija Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas Iš viso asignavimų

4 sprendimo Nr. T3-7 3 priedas PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KITA TIKSLINĖ DOTACIJA IR VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOS Eil. Programos Programa / Asignavimų valdytojas Funkcinis Asignavimai Nr. Nr. kodas Iš viso Iš jų: išlaidoms ilgalaikiam iš viso darbo turtui Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa Prienų,,Revuonos pagrindinė mokykla Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa Jiezno vaikų globos namai Prienų globos namai Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa Prienų rajono savivaldybės administracija: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa Prienų rajono savivaldybės administracija: savivaldybės teritorijoje susidarančių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas Investicijų programa Prienų rajono savivaldybės administracija Iš viso asignavimų

5 Eil. Nr. Programos Nr. sprendimo Nr. T3-7 4 priedas PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS Programa / Asignavimų valdytojas Funkcinis Asignavimai kodas Iš viso Iš jų: išlaidoms ilgalaikiam iš viso darbo turtui Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa Prienų Žiburio gimnazija Prienų r. Jiezno gimnazija Prienų r. Stakliškių gimnazija Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Prienų Ąžuolo progimnazija Prienų Revuonos pagrindinė mokykla Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla Prienų lopšelis-darželis Gintarėlis Prienų lopšelis-darželis Pasaka Prienų lopšelis-darželis Saulutė Prienų švietimo pagalbos tarnyba Prienų r. Jiezno muzikos mokykla Prienų meno mokykla Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla Prienų r. sav. kūno kultūros ir sporto centras Savivaldybės administracija: vadybinės ir pedagoginės veiklos kokybės tobulinimo programa Iš viso asignavimų

6 Eil. Nr. Programos Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS Programa / Asignavimų valdytojas Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą sprendimo Nr. T3-7 5 priedas Iš jų: išlaidoms iš viso iš jų darbo Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa Prienų,,Žiburio gimnazija Prienų r. Jiezno gimnazija Prienų r. Stakliškių gimnazija Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Prienų,,Ąžuolo progimnazija Prienų,,Revuonos pagrindinė mokykla Prienų r. sav. Balbieriškio pagrindinė mokykla Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla Prienų lopšelis-darželis,,gintarėlis Prienų lopšelis-darželis,,pasaka Prienų lopšelis-darželis,,saulutė Prienų r. Jiezno muzikos mokykla Prienų meno mokykla Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla Prienų r. sav. kūno kultūros ir sporto centras Prienų švietimo pagalbos tarnyba Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa Prienų r. sav. socialinių paslaugų centras Prienų globos namai Jiezno vaikų globos namai Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa Prienų krašto muziejus Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Iš viso turtui įsigyti

7 Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa Prienų rajono savivaldybės administracija Iš viso asignavimų

8 sprendimo Nr. T3-7 6 priedas PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDOS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS Eil. Programos Programa / Asignavimų valdytojas Funkcinis Savivaldybės biudžeto asignavimai Nr. Nr. kodas Iš viso Iš jų: išlaidoms ilgalaikiam iš viso darbo turtui Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa Prienų,,Žiburio gimnazija Prienų r. Jiezno gimnazija Prienų r. Stakliškių gimnazija Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Prienų,,Ąžuolo progimnazija Prienų,,Revuonos pagrindinė mokykla Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla Prienų lopšelis-darželis,,gintarėlis Prienų lopšelis-darželis,,pasaka Prienų lopšelis-darželis,,saulutė Prienų r. Jiezno muzikos mokykla Prienų meno mokykla Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla Prienų r. sav. kūno kultūros ir sporto centras Prienų švietimo pagalbos tarnyba Prienų rajono savivaldybės administracija: vadybinės ir pedagoginės veiklos kokybės tobulinimas 26. vaikų socializacija gabių mokinių rėmimas ir skatinimas studijų rėmimas Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras 33. Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras Prienų globos namai Jiezno vaikų globos namai Prienų rajono savivaldybės administracija: nevyriausybinių organizacijų rėmimas ir neįgaliųjų būsto pritaikymas 38. suteiktų priėmimo-skubios pagalbos paslaugų dalinis finansavimas 39. visuomenės sveikatos rėmimas (protezavimas)

9 40. socialinės pašalpos socialinis rėmimas socialinis rėmimas (paštas) lovų išlaikymas ligoninėse suaugusių asmenų išlaikymas globos įstaigose 46. vaikų išlaikymas globos įstaigose neįgaliųjų draugijos autobuso išlaikymas 48. kompensacijų mokėjimas vaikų globėjų išlaidos lengvatinis neįgaliųjų vežimas Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa Prienų krašto muziejus Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras Prienų rajono savivaldybės administracija įvaizdžio kūrimas ir valdymas kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas 62. kultūros paveldo objektų tvarkymas rajono kultūros plėtra jaunimo veiklos aktyvinimas turizmo veiklos skatinimas Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa Prienų rajono savivaldybės administracija: savivaldos institucija (taryba) Prienų rajono savivaldybės administracija viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija 71. mero fondas direktoriaus rezervas regioninės plėtros veiklų įgyvendinimas nuostolių dengimas Prienų r. sav. kontrolės ir audito tarnyba Prienų r. sav. administracijos Finansų skyrius Prienų rajono priešgaisrinė tarnyba Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa Prienų rajono savivaldybės administracija: aplinkos apsaugos specialusis rėmimas komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas 82. kaimo plėtros rėmimas smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa Prienų rajono savivaldybės administracija: nekilnojamojo turto įteisinimas

10 87. teritorijų planavimas savivaldybės pastatų remontas, priežiūra ir plėtra 89. daugiabučių namų modernizavimas socialinio būsto atnaujinimas ir plėtra vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, plėtra ir priežiūra (netinkamos išlaidos) 93. komunalinio ūkio objektų priežiūra ir plėtra Investicijų programa Savivaldybės administracija Iš viso asignavimų

11 Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDOS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS Asignavimų valdytojas Iš viso sprendimo Nr. T3-7 7 priedas Asignavimai Iš jų: išlaidoms iš viso darbo Prienų,,Žiburio gimnazija Prienų r. Jiezno gimnazija Prienų r. Stakliškių gimnazija Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Prienų,,Ąžuolo progimnazija Prienų,,Revuonos pagrindinė mokykla Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla Prienų lopšelis-darželis,,gintarėlis Prienų lopšelis-darželis,,pasaka Prienų lopšelis-darželis,,saulutė Prienų r. Jiezno muzikos mokykla Prienų meno mokykla Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla Prienų r. sav. kūno kultūros ir sporto centras Prienų švietimo pagalbos tarnyba Prienų krašto muziejus Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras Prienų r. sav. kontrolės ir audito tarnyba Prienų r. sav. priešgaisrinė tarnyba Prienų r. sav. administracijos Finansų skyrius Prienų r. sav. socialinių paslaugų centras Jiezno vaikų globos namai Prienų globos namai Prienų rajono savivaldybės administracija: savivaldos institucijos savivaldybės administracija savivaldybės administracija (perduotos) tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė 40. vadybinės ir pedagoginės veiklos kokybės tobulinimas neformalusis švietimas vaikų socializacija gabių mokinių skatinimas studijų rėmimas suteiktų priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų dalinis finansavimas 46. nevyriausybinių organizacijų rėmimas ir būstų pritaikymas neįgaliesiems ilgalaikiam turtui

12 47. visuomenės sveikatos rėmimas (protezavimas) socialinis rėmimas (pašto išlaidos) socialinis rėmimas socialinės pašalpos lovų išlaikymas ligoninėse suaugusių asmenų išlaikymas globos įstaigose vaikų išlaikymas globos įstaigose vaikų globėjų išlaidos neįgaliųjų draugijos autobuso išlaikymas kompensacijų mokėjimas lengvatinis neįgaliųjų vežimas rajono kultūros plėtra įvaizdžio kūrimas ir valdymas kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas 61. jaunimo veiklos aktyvinimas kultūros paveldo objektų tvarkymas turizmo veiklos skatinimas viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija regioninės plėtros veiklų įgyvendinimas biudžetinės įstaigos pajamos mero fondas direktoriaus rezervas nuostolių dengimas aplinkos apsaugos specialusis rėmimas kaimo plėtros rėmimas komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas savivaldybės teritorijoje susidarančių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas 75. komunalinio ūkio objektų priežiūra ir plėtra savivaldybės pastatų remontas, priežiūra ir plėtra nekilnojamojo turto įteisinimas teritorijų planavimas daugiabučių namų modernizavimas kelių programos netinkamos išlaidos socialinio būsto atnaujinimas ir plėtra investicijų programa Iš viso asignavimų

13 Eil. Programos Programa / Asignavimų valdytojas Funkcinis Savivaldybės biudžeto asignavimai Nr. Nr. kodas Iš viso Iš jų: išlaidoms ilgalaikiam iš viso darbo turtui Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla Prienų rajono savivaldybės administracija Iš viso asignavimų sprendimo Nr.T3-7 8 priedas PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA

14 sprendimo Nr.T3-7 9 priedas PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDOS PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS Eil. Programos Programa / Finansavimo šaltiniai Asignavimai Nr. Nr. Iš viso Iš jų: išlaidoms ilgalaikiam iš viso darbo turtui Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 2. Biudžeto lėšos Mokinio krepšeliui finansuoti Valstybinėms funkcijoms atlikti Kitos tikslinės dotacijos Biudžetinių įstaigų pajamos Europos Sąjungos finansinė parama Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa 9. Biudžeto lėšos Kitos tikslinės dotacijos Valstybinėms funkcijoms atlikti Biudžetinių įstaigų pajamos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa 14. Biudžeto lėšos Biudžetinių įstaigų pajamos Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa 17. Biudžeto lėšos Valstybinėms funkcijoms atlikti Kitos tikslinės dotacijos Biudžetinių įstaigų pajamos Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa 22. Biudžeto lėšos Kitos tikslinės dotacijos Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa 25. Biudžeto lėšos Valstybinėms funkcijoms atlikti Investicijų programa Biudžeto lėšos Kita tikslinė dotacija Europos Sąjungos finansinė parama Iš viso asignavimų