Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio 2 d. Nr. 1-75 Tauragė Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei 5 dalimi, 12 straipsniu, viešosios įstaigos Tauragės ligoninės įstatų, patvirtintų Tauragės rajono savivaldybės tarybos 213 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. 1-565, Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės įstatų patvirtinimo 16.1 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės: 1. 214 metų veiklos ataskaitą (pridedama, 1 priedas); 2. 214 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama, 2 priedas). Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės meras Administracijos direktorius Algirdas Mosėjus Parengė Dalė Bartulienė Savivaldybės gydytoja
Patvirtinta 215 m. balandžio mėn. 2 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-75 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2
Turinys Turinys...3 1.Įstaigos pristatymas... 3 2. Veiklos aprašymas...4 3. Sutartys su ligonių kasomis...6 4. Teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos...8 5.Stacionarinių gydymo įstaigų veiklos rodiklių dinamika 28-214 m... 14 6. Lovų skaičiaus dinamika 28-214 m...17 7. Ligoninės vertinimas regiono gydymo įstaigos lygmeniu...18 8. Programų finansavimo ir investicijų įvertinimas... 19 9. Duomenys apie personalą...2 11. Finansinė analizė... 23 12. Vidaus medicinos audito veikla...3 13. Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės kiekybinių ir kokybinių veiklos rodiklių vertinimas...32 14. VšĮ Tauragės ligoninės perspektyvos ir ateities planai... 34 1.Įstaigos pristatymas Juridinio asmens pavadinimas Registracijos adresas Įmonės kodas Pašto kodas Miestas Šalis Įstaigos vadovas Elektroninio pašto adresas: Telefonas: Mobilusis telefonas: Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė V. Kudirkos g. 2 179761936 72214 Tauragė Lietuva Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktorius Irmantas Mockus ligonine@tvk.lt 8 446 6271 8 614 1878 3
Faksas: 8 446 627 2. Veiklos aprašymas Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos regiono lygmens valstybės viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti jos įstatuose numatytą antrinę asmens sveikatos priežiūrą pagal sutartis su užsakovais- penkiomis Teritorinėmis ligonių kasomis. Ligoninė įregistruota 1997 m. spalio 2 d. Sveikatos priežiūros įstaigos veiklą apibrėžia 1999 m. gruodžio 17 d. asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 197, išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Tauragės ligoninės savininkė ir vienintelė dalininkė- Tauragės rajono savivaldybė. Juridinių asmenų registre įstaiga įregistruota 21 m. rugpjūčio 27 d. Pagrindinis ligoninės veiklos tikslas gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą antrinę ambulatorinę ir stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą Tauragės regiono gyventojams, kitiems Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsienio piliečiams. Pagrindiniai ligoninės uždaviniai: 1. Pagerinti hospitalizuojamų pacientų bei pacientų, kurie kreipiasi pas gydytojus specialistus, prieinamumą. 2. Pasiekti, kad pacientas galėtų patekti pas gydytoją specialistą tą pačią dieną, kai jis užsirašė. 3. Sumažinti pacientų mirtingumą įstaigoje. 4. Gerinti medicinines paslaugų kokybę. Ligoninės strateginiai tikslai: 1. Personalo kvalifikacijos kėlimas ir mokymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę. 2. Jaunų specialistų mokymo finansavimas. 3. Siekti tapti naujagimiams palankia ligonine. 4. Stacionarinių paslaugų apimties mažinimas, plečiant alternatyvias veiklos formas- dienos chirurgijos, pacientų stebėjimo, ambulatorinio ištyrimo bei gydymo. 5. Medicinos įrangos diegimas atsižvelgiant į naujausius technologijų bei mokslo pasiekimus. 6. Informacinių technologijų plėtra. 7. Ligoninės infrastruktūros modernizavimas, pastatų ir aplinkos atnaujinimas. 8. Kokybės vadybos gerinimas. Ligoninės misija: 1. Teikti kvalifikuotas medicinos paslaugas Tauragės apskrities, Lietuvos ir užsienio piliečiams. 2. Skleisti sveiką gyvenseną. 3. Propaguoti profilaktines priemones, siekiant gyventojų ilgesnio ir kokybiškesnio gyvenimo. 4. Vykdyti korupcijos prevenciją įstaigoje. Tauragės ligoninė tai specializuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti daugiaprofilinę skubią ir planinę medicinos pagalbą. Į gydymo įstaigą patekusiam pacientui teikiamos kvalifikuotos, visapusiškos paslaugos, nes ligoninės struktūroje yra stacionaro skyriai, konsultacijų poliklinika, diagnostikos padaliniai. Ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų vartotojai: - Tauragės ir Pagėgių savivaldybių gyventojai (įtakos teritorija), iš viso 588 gyventojai; - Jurbarko ir Šilalės savivaldybių gyventojai (dalinė įtakos teritorija), iš viso 53875 gyventojai; - 31 Tauragės rajono ir apskrities pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Per pastaruosius šešerius metus gyventojų skaičius įtakos teritorijoje sumažėjo 6978 (12,8%), o dalinėje įtakos teritorijoje- 7518 (11,9%) asmenimis. 4
Gyventojų skaičiaus mažėjimas buvo pastarųjų metų tendencija. Atsižvelgiant į tai, kad Tauragės ligoninė tapo regiono asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiamos visos regiono lygmens ligoninei priskiriamos paslaugos, gyventojų skaičiaus mažėjimas nemažina pacientų srautų. 2.1. Ligoninės struktūra Ligoninėje yra dešimt stacionaro skyrių: - Priėmimo- skubiosios pagalbos; - Vidaus ligų; - Nervų ligų; - Slaugos, palaikomojo gydymo bei paliatyviosios slaugos; - Psichiatrijos; - Vaikų ligų; - Anesteziologijos- reanimacijos; - Chirurgijos; - Ortopedijos- traumatologijos; - Akušerijos- ginekologijos. Ambulatorines paslaugas teikiantis padalinys- Konsultacijų poliklinika, kurioje teikiamos antrojo lygmens gydytojų specialistų konsultacijų paslaugos. Antrojo lygio gydytojų specialistų konsultacijų paslaugas pacientams teikia šių specialybių gydytojai: kardiologai, vaikų kardiologas, endokrinologas, neurologai, neurochirurgas, reumatologas, dermatovenerologai, infektologas, oftalmologai, vaikų oftalmologas, otorinolaringologai, ortopedaitraumatologai, urologai, chirurgai, abdominalinės chirurgijos gydytojas, pulmonologas, vaikų pulmonologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, vaikų ligų gydytojas, logopedas. Sergantiesiems cukriniu diabetu slaugos paslaugas Endokrinologijos kabinete teikia slaugytojas diabetologas. Tai slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba, gydomasis pedikiūras, diabetinės pėdos priežiūra. Teikiamos asmens sveikatos profilaktinės priežiūros paslaugos pagal prevencines programas: priešinės liaukos vėžio ankstyvoji diagnostika, mamografinė patikra dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija (citologinio tepinėlio ištyrimas), storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Ligoninėje teikiamos diagnostinės paslaugos šiuose diagnostikos padaliniuose: - Radiologijos skyriuje (rentgenologijos, kompiuterinės tomografijos); - Klinikinės diagnostikos laboratorijoje (bendraklinikiniai, biocheminiai, imunologiniai tyrimai); - Echoskopijų ir Endoskopijų kabinetuose. Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriu teikiamos pacientų ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Apskaita atliekama buhalterijoje. Ligoninės aprūpinimo padaliniams priklauso Sterilizacijos skyrius, virtuvė, vaistinė. Ligoninės bendrajame skyriuje dirbantys specialistai užtikrina personalo administravimą, ūkio valdymą, informacinių sistemų ir technologijų priežiūrą, medicinos įrangos eksploatavimą, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, sveikatos statistinę apskaitą, turto naudojimo priežiūrą, organizuoja darbo vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, darbuotojų saugą ir sveikatą. Ligoninės administraciją sudaro 4 asmenys- tai direktorius ir jo pavaduotojai (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, 151 straipsnio 1 d.). Patariamieji įstaigos organai: - Stebėtojų taryba, - Gydymo taryba, 5
- Slaugos taryba, - Medicinos etikos komisija. Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės vidaus struktūra buvo patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės tarybos 213 m. balandžio 24 d. posėdyje sprendimu Nr. 1-687. Gydymo taryba Ligoninės direktorius Stebėtojų taryba Medicinos etikos komisija Slaugos taryba Ligoninės administracija Audito grupė Priėmimoskubiosios pagalbos skyrius Chirurgijos skyrius Vidaus ligų skyrius Ortopedijostraumatologijos skyrius Nervų ligų skyrius Ligoninės padaliniai Vaistinė Klinikinės diagnostikos laboratorija Virtuvė Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyrius Akušerijosginekologijos skyrius Bendrasis skyrius Dezinfekcijos, infekcijų kontrolės ir sterilizacijos skyrius Vaikų ligų skyrius Anesteziologijos reanimacijos skyrius Ūkio skyrius Radiologijos skyrius Psichiatrijos skyrius Slaugo s, palaik om ojo gydy m o ir p aliat yv iosios slaugo s sky rius Profilaktinės dezinfekcijos skyrius Konsultacijų poliklinika 3. Sutartys su ligonių kasomis 214 m. kovo mėn. pabaigoje dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus pasirašytos sutartys su penkiomis teritorinėmis ligonių kasomis- Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, nes ligoninėje gydosi arba konsultuojami ne tik Tauragės apskrities, bet ir kitų Lietuvos miestų, rajonų gyventojai. Pradinė sutarčių, pasirašytų su teritorinėmis ligonių kasomis 214 m. kovo 29 d., suma- 2 89 811 litų, arba 6,36% didesnė nei 213 metais. Sutartinė suma buvo didinama gruodžio mėnesį (1-11 mėn. balo vertės iki,95 perskaičiavimui iš viso 348 718 litais). Gruodžio mėnesį buvo papildomai apmokamos prioritetinės ir slaugos viršsutartinės paslaugos (136 272 litai). 6
Sutartinė suma stacionaro ir ambulatorinėms paslaugoms teikti 214 m. pabaigoje sudarė 21 375 81 litą. Lyginant su pradine suma didėjo 484 99 litų, arba 2,32%. Įstaigos bendrame biudžete didžiausią dalį sudaro asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias finansuoja Klaipėdos TLK- 98,93%. Kitų teritorinių ligonių kasų indėlis į ligoninės biudžetą palyginti mažas- Šiaulių TLK-,34%, Kauno TLK-,44%, Vilniaus TLK-,25%, Panevėžio TLK-,4%. Sveikatos apsaugos ministras 214 m. sausio mėnesio įsakymais patvirtino asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertę už vieną litą-,93. Nustatyta balo vertė galiojo antrojo lygmens paslaugas teikiančioms gydymo įstaigoms. Vadovaujantis 214 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1327 Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 214 metais nuostatomis, VšĮ Tauragės ligoninei buvo skirta papildoma suma 348 tūkst. litų. Balo vertė padidėjo iki,97. 214 m. asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokamos vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 26 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1113 Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo. Taikant šiame Apraše nustatytą tvarką, Tauragės ligoninėje suteiktos aktyvaus gydymo paslaugos buvo apmokėtos 1,9 balo verte. Visos suteiktos viršytos prioritetinės paslaugos, taip pat slaugos, palaikomojo gydymo paslaugos buvo apmokėtos. Už viršsutartines paslaugas gauta 136 tūkst. litų papildomų pajamų. Siekiant subalansuoti PSDF biudžetą bei sumažinti išlaidas aktyviojo gydymo stacionare paslaugoms, nuo 213 m. birželio 1 d. įsigaliojo sveikatos ministro įsakymas, kuriuo buvo sumažinta vieno aktyvaus gydymo etapo bazinė kaina nuo 1762 iki 1637 lito, arba 7,1%. Dėl šios priežasties mažėjo stacionaro paslaugų apimtys pinigine išraiška. Aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugos stacionare buvo apmokamos pagal 678 giminingų diagnozių grupes. Priklausomai nuo gydymo trukmės, galimos daugiau nei 3 įvairių apmokėjimo kombinacijų. Ligoninės stacionaro skyriuose teikiamų aktyviojo gydymo paslaugų atvejo kaina didėja, nes pagal DRG metodiką atskirai neapskaitomi anesteziologijos- reanimacijos paslaugų atvejai, o jų kaina įskaičiuojama į chirurginių bei terapinių profilių kainą. 7
Pagrindinė problema- finansinių metų eigoje nėra žinoma, ar bus apmokamos viršsutartinės paslaugos, ypač prioritetinės, kurių ligoninėje suteikiama. Dėl šios priežasties sudėtinga planuoti investicijas. 4. Teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigos turima licencija leidžia teikti antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros, pirminės stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios slaugos, antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir kompiuterinės tomografijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Vykdoma atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Tauragės ligoninės specialistai 213 metais teikė 352 giminingų diagnozių grupių aktyvaus gydymo ir dienos chirurgijos paslaugas, 41 specializuotas gydytojų specialistų II lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugą, stebėjimo, priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugas, 5 profilių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, paliatyviosios slaugos paslaugas, diagnostikos paslaugas kompiuteriniu tomografu, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. Suteikiamų aktyvaus gydymo paslaugų atvejų stacionare dinamika: 8
Ligoninėje teikiamų aktyvaus gydymo stacionare paslaugų mažėjimas paaiškinamas tuo, kad didėja stebėjimo, dienos chirurgijos, ambulatorinėmis sąlygomis teikiamų paslaugų atvejų skaičius. Be to, nuo 212 m. anesteziologijos reanimacijos paslaugų atvejai, susiję su terapinių ir chirurginių profilių paslaugų teikimu, atskirai neapskaitomi, įeina į terapinio ar chirurgijos profilio etapą. Nacionalinės sveikatos sistemos prioritetas- teikti daugiau dienos chirurgijos, stebėjimo bei skubiosios pagalbos paslaugų. Dėl įvykdyto ligoninių restruktūrizavimo Šilalės rajono gyventojai nukreipiami stacionariniam gydymui į Tauragės ligoninę. 214 metų duomenis 14,43% aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų buvo suteikta Šilalės rajono gyventojams, gydymo etapų skaičius 148, 1,66% paslaugų buvo suteikta Pagėgių savivaldybės gyventojams, gydymo etapų skaičius 774, Jurbarko rajono gyventojams -234 paslaugos (3,22%). Aktyviojo gydymo atvejai sudaro 44,13% visų stacionare teiktų paslaugų. Skubiosios pagalbos bei stebėjimo paslaugos teikiamos stacionare, tačiau jos priskiriamos ambulatorinėms. 9
Skubiosios pagalbos paslaugas pacientams, kuriems nereikalingas stacionarinis gydymas, Priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuje teikia gydytojai ortopedai- traumatologai bei gydytojai chirurgai. 214 m. atvejų skaičius, lyginant su ankstesnių metų tendencijomis, didėjo apie 16%. Stebėjimo paslaugų, kurių trukmė iki 24 valandų, teikimas vykdomas visuose stacionaro skyriuose. Tai viena iš prioritetinių paslaugų. Dėl šių paslaugų teikimo mažėja aktyvaus gydymo atvejų skaičius. Per pastatuosius trejus metus stebėjimo atvejų skaičius (214 m. lyginant su 211) padidėjo 2,6 karto. 214 m. lyginant su 213 m., atvejų skaičius padidėjo 9,6%. 1
Dienos chirurgijos paslaugos stacionare trukmė iki 48 valandų. Tendencija- teikti daugiau šių paslaugų, nes buvo įdarbinti du gydytojai otorinolaringologai. Dauguma otorinolaringologijos operacijų priskiriamos dienos chirurgijos paslaugoms. 89% dienos chirurgijos operacijų ligoninėje atlieka gydytojai ginekologai. 214 m. dienos chirurgijos paslaugų skaičius padidėjo 1,3%. Stacionare teikiamų paslaugų apimtys, litais: Daugiausia pajamų (13,56 mln.) uždirbama teikiant aktyvaus gydymo stacionare paslaugas. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta stacionaro paslaugų apmokėjimo tvarka, 214 m. už vieną suteiktų aktyvaus gydymo paslaugų litą buvo sumokėta 1,9. Kitų ligoninės padaliniuose teikiamų paslaugų apimtys (litais) iliustruotos žemiau. Ženkli pajamų dalis (4,17 mln. litų) tenka už antrojo lygio gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas. 11
Kompiuterinės tomografijos paslaugų apimtys mažėja, nes nuo 214 m. teisės aktais nustatytas kaulų tankio matavimo atlikimas densitometrijos, ne kompiuterinės tomografijos, metodu. Lyginant su 213 metais, ypač aktyviai pradėtos teikti prevencinių programų paslaugos- storosios žarnos vėžio, priešinės liaukos navikų prefencijos, mamografinės patikros. Pajamos išaugo 2,88 karto. 214 metais 62,92% įstaigos pajamų sudarė pajamos, gautos už suteiktas aktyvaus gydymo paslaugas, 19,35%- pajamos, gautos suteikus antrojo lygio gydytojų specialistų konsultacijas. Konsultacijų poliklinikoje teikiamų paslaugų apimtys 214 metais, lyginant su 213 metais, sumine išraiška didėjo 4,75%, o paslaugų skaičiumi mažėjo - 1,63%. Priežastis- radiologo konsultacijų 12
sumažėjimas bei konsultacijų su manipuliacijomis skaičiaus didėjimas. Tačiau esant apie 9 tūkst. konsultacijų skaičiui per metus, mažėjimas neturi įtakos įstaigos ambulatorinės veiklos blogėjimui. Diagnostikos skyriuose (Radiologijos, Echoskopijų, Endoskopijų) pacientai tiriami moderniausia echoskopine ir endoskopine įranga, atliekamos ir paprastos, ir minimaliai invazinės procedūros (biopsijos, punkcijos, polipų šalinimas ir pan.). Radiologiniai tyrimai atliekami šiuolaikiškais ir pacientui saugiais skaitmeninio rentgeno aparatais, mamografu bei kompiuteriniu tomografu. Tyrimų struktūroje 67,11% procentus sudaro laboratorijoje atliekami klinikiniai- diagnostiniai tyrimai. 14,8% sudaro rentgeno diagnostiniai tyrimai, 9,33%- ultragarso tyrimai. Diagnostinių tyrimų stuktūra per pastaruosius penkerius metus kinta mažai, tačiau yra tendencija mažėti rentgeno tyrimams. Ligoninė teikia mokamas paslaugas, dėl kurių teikimo yra sudarytos sutartys su juridiniais asmenimis. Už suteiktas paslaugas taip pat moka neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu asmenys. Ligoninės struktūroje esantis Profilaktinės dezinfekcijos skyrius teikia medicininių atliekų nukenksminimo bei dezinfekcijos paslaugas juridiniams asmenims. 214 metus lyginant su 213 m., 13
mokamų paslaugų apimtys padidėjo 1,2%, arba 5 tūkst. litų. Papildomos pajamos už mokamas paslaugas 214 metais sudarė 473 285,35 litus. Ligoninėje 214 m. suteiktų mokamų paslaugų struktūra (litais) pateikta žemiau: 5. Stacionarinių gydymo įstaigų veiklos rodiklių dinamika 28-214 m. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbas šalyje vertinamas pagal šiuos rodiklius (pateikti lentelėje): Lovadienių skaičius1 Pacientų skaičius2 Lovos funkcionavimo rodiklis3 Lovos apyvarta (pacientų sk.)4 Vidutinė gulėjimo trukmė5 Mirusiųjų skaičius (be slaugos) Letališkumo rodiklis (%)6 1 2 Siektini rodikliai Vidutiniai respubli-kos 29 21 211 212 213 214 49662 789 288,73 49444 7749 287,47 49216 7941 286,14 4853 7627 281,99 44514 7167 258,8 4453 6769 245,17 32 264, 41,22 45,5 46,17 44,34 41,67 41,2 45 35,7 7,1 151 6,38 166 6,2 172 6,36 176 6,21 199 5,98 165 8 7,4 2,12 2,14 2,17 2,31 2,78 2,44 2 ligoninės lovų užimtumo apskaitos vienetas skaičiuojamas vidutinis dienų skaičius, kai lovos yra užimtos iš viso tais metais įstaigoje gydymo kursą baigusių asmenų skaičius 3 tai rodiklis, nurodantis, kiek dienų per metus buvo užimta viena ligoninės stacionare esanti lova. Šis rodiklis apskaičiuojamas lovadienių skaičių padalinant iš stacionaro lovų skaičiaus 4 tai rodiklis, nurodantis, kiek pacientų per metus gulėjo vienoje stacionaro lovoje. Šis rodiklis apskaičiuojamas pacientų skaičių padalinant iš stacionaro lovų skaičiaus 5 tai vidutinis paciento ligoninės stacionare praleistų lovadienių skaičius, kuris apskaičiuojamas lovadienių skaičių padalinant iš pacientų skaičiaus 6 tai mirštamumo ligoninėje rodiklis (procentais), kuris apskaičiuojamas mirusiųjų skaičių dalinant iš visų stacionaro pacientų skaičiaus ir padauginant iš 1 14
Dėl 212 m. pasikeitusios aktyvaus gydymo apmokėjimo sistemos, Anesteziologijos ogijos reanimacijos skyriuje buvę pacientai, jei jų gydymas tęsiamas toliau, atskirai nebeapskaitomi, todėl, todėl stebimas mažėjimas. Ligoninėje gydosi sunkesnės ir sudėtingesnės būklės ligoniai, todėl did išlaidos vieno ligonio gydymui didėja. Pacientų skaičiaus dinamika stacionaro skyriuose 212-214 metais: Bendras pacientų skaičius 214 m. palyginus su 213 m. sumažėjo 398 asmenimis. Stacionaro Aktyviojo gydymo profilių, kai pacientas gydymo įstaigoje praleidžia daugiau kaip 48 valandas, pacientų skaičius 214 m. mažėjo 8,94%. Tai sąlygojo siekimas taupyti vaistus ir medicinos pagalbos priemones bei įgyvendinti Sveikatos ministerijos parengtus taupymo planus. Atsižvelgiant į tai, kad aktyviojo gydymo paslaugos brangiausios, Tauragės ligoninė dėl sumažėjusio pacientų skaičiaus sutaupė 15,2 tūkst. litų. 15
Dėl pažangesnių gydymo metodų taikymo ir modernios medicinos įrangos naudojimo, pacientas gydymo įstaigoje praleidžia mažiau laiko. Trumpinti gydymo trukmę vienas iš siektinų stacionarinių gydymo įstaigų uždavinių. Lovos apyvartos rodiklis, parodantis, kiek pacientų gulėjo vienoje lovoje per metus, pastaraisiais metais mažėja. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo lovos apyvarta geresnė. Pagrindinė mažėjimo priežastis- hospitalizacijos rodiklio įstaigoje mažėjimas, kas lemia didesnį finansavimą. 16
Vidutinė gulėjimo trukmė ligoninėje (atėmus slaugos lovadienius) per pastaruosius trejus metus mažai keičiasi, yra mažesnė nei vidutinė Lietuvoje 16,8%. 6. Lovų skaičiaus dinamika 28-214 m. Lovų skaičius aktyviajam gydymui t. sk. chirurgijos ir LOR t.sk.terapijos t.sk. vaikų ligų t.sk.neurologijos t.sk.psichiatrijos t.sk.ortopedijos-traumatologijos t.sk.akušerijos-ginekologijos Anesteziologijos-reanimacijos Stebėjimo Trumpalaikio gydymo Dienos stacionaro Dienos chirurgijos Paliatyviosios slaugos Slaugos ir palaikomojo gydymo Lovų skaičius iš viso Tenka aktyvaus gydymo lovų 1 28 172 25 37 23 17 35 15 2 8 6 23 1 15 29 172 25 37 23 17 35 15 2 8 6 23 5 1 3 15 21 172 25 37 23 17 35 15 2 8 6 23 5 1 3 15 211 172 25 37 23 17 35 15 2 8 6 23 5 1 3 15 212 172 25 37 23 17 35 15 2 8 6 23 5 1 3 15 213 195 3 39 29 19 35 18 25 6 2 5 16 3 18 214 165 3 38 2 13 35 18 11 6 2 5 16 3 34 234 242 242 242 242 257 253 3,5 3,75 32,12 29,19 32,49 37,78 32,48 41,5 43,26 45,2 41,7 45,71 49,79 49,8 81,7 81,68 82,6 75,1 74,7 72,3 73,17 1,97 28 1,89 29 1,83 21 2,3 212 1,91 213 2,25 214 Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybės 7 gyventojų Tenka gydymo lovų iš viso 1 Tauragės rajono ir Pagėgių savivald. gyventojų Tenka aktyvaus stacionarinio gydymo lovų 1 respublikos gyventojų Tauragės rajono ir Pagėgių savivald.gyvent.aktyviam gydymui tenkantis lovų sk. mažesnis už resp. vid. (kartais) 2,57 211 Lovų skaičius aktyviam gydymui ligoninės stacionaro skyriuose mažėjo, nes neteikiamos trumpalaikio gydymo paslaugos (įdiegus DRG sistemą). Trumpalaikiam gydymui skirtos lovos buvo 7 5% Pagėgių savivaldybės gyventojų priskiriama Šilutės gydymo įstaigoms, kita dalis- Tauragės gydymo įstaigoms 17
pervestos dienos chirurgijai ir pacientų stebėjimui skirtas lovas. Vidutinis lovų skaičius aktyviajam gydymui mažėjo 3 vnt. nuo 195 iki 165 vnt. Sudėtingėjant gydymo atvejams, aktyviojo gydymo lovos funkcionavimo rodiklis mažėja, todėl keliamas tikslas jį didinti, kad pasiektų 3 dienų per metus (dabar 245,17). Vidutinė pacientų gulėjimo trukmė (5,98 lovadienio) yra mažesnė už Lietuvos Respublikoje siektiną rodiklį (8 lovadieniai). Trumpa gulėjimo trukmė blogina lovos funkcionavimo rodiklį, bet suteikia galimybę įstaigai teikiamų paslaugų kokybės dėka išgydyti daugiau pacientų. Lovų skaičius 1 tūkst. gyventojų yra 2,25 karto mažesnis nei vidutinis respublikoje. Vertinant ligoninės stacionare teikiamas antrojo lygio paslaugas, pažymėtina, kad ligoninė prisitaiko prie nuolat keliamų vis didesnių reikalavimų gydymui, diagnostikai, personalui. 7. Ligoninės vertinimas regiono gydymo įstaigos lygmeniu Vadovaujantis 29 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimo Nr. 1654 Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo 16.2. punktu, regiono lygmeniui priskiriamos įstaigos, kurios atitinka šiuos du kriterijus kartu: 11 didžiųjų operacijų ir 3 gimdymų per metus. Iki 212 metų kiekviena chirurginė intervencija stacionare buvo laikoma operacija. 212 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-145 Dėl detalizuoto didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašo tvirtinimo Sveikatos apsaugos ministras patvirtino didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašą. Šis sąrašas įtakojo tai, kad regioninio lygmens ligoninių vertinimui naudojamas tik didžiųjų operacijų skaičius, kuris 214 m. siekė 116. Ligoninės operacinėse iš viso buvo atlikta 3273 operacijos. Vertinant bendrą operacijų pokytį, stebima didėjimo tendencija. Trečiajame sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etape vertinamų paslaugų struktūra (atvejais) pateikta žemiau: Ligoninė atitinka regiono lygmens ligoninei keliamą didžiųjų operacijų skaičiaus reikalavimąne mažiau kaip 11 operacijų per metus. 18
Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, viešoji įstaiga Tauragės ligoninė atitinka regiono lygmens ligoninėms keliamas užduotis. Džiugina tai, kad gimdymų skaičius nemažėja. Taip pat didėja bendras operacijų skaičius. 214 metus lyginant su 213, padidėjimas- 1,8%. 8. Programų finansavimo ir investicijų įvertinimas Tauragės ligoninėje 214 m. buvo įgyvendinami šie projektai: 1. Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šiame projekte dalyvauja penkios Tauragės regiono gydymo įstaigos: VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Jurbarko ligoninė, VšĮ Šilalės rajono ligoninė, Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras. Projekto vertė iki 1 milijono litų. Įsigyta ir instaliuota kompiuterių bei serverinės įranga, baigiami kurti programų moduliai. 2. Bendradarbiavimo plėtra siekiant pagerinti Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono gyventojų medicininį saugumą. Įgyvendinant šį projektą įgytas reanimobilis, suremontuotas Priėmimoskubiosios pagalbos skyrius. 214 m. užbaigti remonto Priėmimo- skubiosios pagalbos skyriaus su gydytojų konsultaciniais kabinetais remonto darbai. Vyko tarptautinės konferencijos, susitikimai, seminarai. 3. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje projektas Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Tauragės ligoninėje, teikiančioje paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams. Įgyvendinant projektą rekonstruotas Akušerijos skyrius. Šis projektas tęsiasi iki 216 m. rugpjūčio 31 d., todėl tikimasi gauti papildomą finansavimą kitoms su energijos taupumu susijusioms veikloms. Atliekami parengiamieji skaičiavimai. 4. Ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų rekonstravimas ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas. 214 m. atlikta darbų už 2 tūkst. litų. Per 215 metus ligoninės teritorija bus baigta sutvarkyti. Projektas finansuojamas Kelių plėtros fondo lėšomis. 5. Avarinės būklės lifto keitimas bei nervų ir vidaus ligų skyrių remontas bei medicinos įrangos įsigijimas Tauragės ligoninėje adresu V. Kudirkos g. 2, Tauragėje. Projektas tęstinis, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. 214 metais penkių aukštų korpuse sumontuotas ligonių liftas. Finansavimo suma 249 348 litai. 6. 213 metais Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikta paraiška Medicininių 19
atliekų nukenksminimo įrenginio diegimas. Paraiška įvertinta, skirtas 537 tūkst. litų finansavimas. 214 metais buvo rengiama paraiška Taršos leidimui gauti bei pasirengta pasirašyti sutartį dėl nukenksmintoms atliekų deginimo. 7. Ligoninė partnerio teisėmis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis 211214 metais dalyvavo projekte VP3-2.1-SAM-1-V-1-1 Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas. 8. Ligoninės administracija rengia paraiškas Tauragės rajono savivaldybės specialiosioms ir socialinėms programoms. Tauragės rajono savivaldybė skyrė 6,96 tūkst. litų specialiosioms programoms, susijusioms su sveikatos mokymu, įgyvendinimui bei 8 tūkst. litų- už suteiktas socialinės paskirties paslaugas. Tauragės rajono savivaldybė iš dalies finansavo tarptautinio projekto įgyvendinimą ir Priėmimoskubiosios pagalbos skyriaus remontui skyrė 1 tūkst. litų. 8.1. Investicijų teikiama nauda gydymo įstaigai Ligoninėje įgyvendinti projektai teigiamai įtakoja gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinant energijos vartojimo efektyvumą. E- sveikatos projektas suteiks galimybę gydytojo darbo vietoje matyti informaciją apie pacientui atliktus tyrimus, keistis duomenimis tarp regiono gydymo įstaigų, naudotis naujais kompiuteriais bei kita technika. Bendradarbiavimo tarp sienų projekto dėka pagal laikmečio reikalavimus suremontuotas Priėmimo- skubiosios pagalbos skyrius, užtikrinant palankias sąlygas personalui, laukiančiam pacientui bei diagnostikos darbą atliekančiam gydytojui. Plėtojant Šveicarijos konfederacijos finansuojamą projektą Akušerinėms paslaugoms gerinti, rengiamasi diegti naujas energijos taupymo technologijas. Įgyvendinant du Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamo projekto etapus, bus sutvarkyta ligoninės teritorija, išspręstas eismo saugumo klausimas. 214 m. ligoninę pasiekė valstybės investicijos, sumontuotas ligonių liftas. Ateinančiais metais bus remontuojami Nervų ir Vidaus ligų skyriai, įsigyjama įranga Klinikinės diagnostikos laboratorijai, naujas echoskopas. Medicininių atliekų nukenksminimas bei jų perdavimas tolimesniam perdirbimui- vienas iš įstaigos prioritetų, nes atneša gydymo įstaigai ne tik finansinę, bet ir užtikrina infekcijų kontrolę. Pacientas, patekęs į gydymo įstaigą, pastebi teigiamus pokyčius. 9. Duomenys apie personalą Lietuvos sveikatos statistikai kasmet teikiama informacija apie įstaigoje pagrindinėse pareigose dirbantį personalą. Informacija pateikta žemiau esančioje lentelėje. 21 211 212 213 214 42 188 145 375 44 192 155 391 44 21 148 393 46 197 151 394 43 199 156 44 Darbuotojai Gydytojai Slaugos personalas Kitas personalas Iš viso: 2
Medicininį išsilavinimą turinčio personalo, dirbančio pirmaeilėse pareigose, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: Profesija Vyrai Moterys Eil. Iš viso Nr. A Gydytojas Slaugytojas Akušeris 1 2 3 1 17 Iki 35 35-44 45-54 55-64 virš 65 m. m. m. m. m. 2 2 3 4 4 4 5 5 6 2 Iš viso Iki 35 35-44 45-54 55-64 virš 65 m. m. m. m. m. 8 3 6 2 9 5 58 3 1 7 72 3 11 8 48 6 12 3 1 7 26 185 14 Analizuojant šiuos rodiklius, matyti, kad 25,6 % medicininį išsilavinimą turinčių pirmaeiles pareigas einančių darbuotojų yra 55-64 erių metų amžiaus. Senėjant personalui, kyla būtinybė investuoti į specialistų rengimą. Ligoninė investuoja į dviejų specialistų (akušerio ginekologo, anesteziologo reanimatologo) rengimą Sveikatos mokslų universitete. Slaugos personalo kol kas pakanka, tačiau per artimiausius keletą metų gali pritrūkti ir slaugos darbuotojų. Valstybinei ligonių kasai teikiama informacija apie visus faktiškai dirbančius fizinius asmenis ir jų vidutinį darbo užmokestį (išskyrus nedirbusiųjų dėl ligos, motinystės ar vaiko priežiūros atostogų, nemokamų atostogų): Darbuotojai 212 metai Asmenys Gydytojai Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu Slaugytojai 112 8 197 Vidutinis atlyginimas 3764,14 431,75 1917,4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu Kitas personalas Iš viso: 9 119 445 2576,36 171,7 227,37 213 metai Asmenys 214 metai Asmenys 111 8 196 Vidutinis atlyginimas 3756,83 3893,97 1949,53 114 7 21 Vidutinis atlyginimas 385,67 4211,69 247,23 9 118 442 2996,97 1165,67 2257,98 9 125 456 2989,44 1164,91 2297,71 Darbuotojų kaita minimali. 214 metais į ligoninę nuolatiniam darbui atvyko 2 gydytojai, į antraeiles pareigas įsidarbino 13 gydytojų. Dauguma šių gydytojų dirba nakties budėjimų metu, savaitgaliais ar švenčių dienomis. Priimtos 5 slaugytojos, 17 asmenų, priskiriamų kitam personalui. Atleista 18 gydytojų, 3 slaugytojos ir 14 asmenys, priskiriami kitam personalui. Visi gydytojai bei slaugos personalas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi licencijas ir sertifikatus, suteikiančius teisę verstis atitinkama gydytojo ar slaugytojo praktika. Vienas iš rodiklių, kuris apibūdina įstaigos personalo lojalumą- tai darbuotojų kaitos rodiklis. Lentelėje informacija pateikta asmenims, dirbantiems pirmaeilėse ir antraeilėse pareigose (iš viso). Personalo kategorija Administracija Gydytojai ir jiems prilyginti asmenys Slaugos specialistai Pagalbinis personalas Kitas personalas Viso Darbuotojų skaičius 214 m. sausio mėn. Darbuotojų skaičius 214 m. gruodžio mėn. Skirtumas 4 11 4 17-3 198 57 95 464 2 64 91 468 +2 +7-4 +4 Darbuotojų kaita ligoninėje yra maža, darbuotojai lojalūs įstaigai. 1. Darbo užmokesčio analizė Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio (bruto) dinamika pateikiama žemiau: 21
Vidutinis atlyginimas 214 metais, lyginant su 213-tais, fiziniam asmeniui padidėjo vidutiniškai dvidešimčia litų. 214 m. gydytojų darbo užmokestis vienam fiziniam asmeniui, lyginant su 213 metais, didėjo 18 litais, nes nuo birželio mėnesio mažiausiai uždirbantiems gydytojams buvo pradėti mokėti atlyginimai, buvę 29 m. laikotarpiu (iki mažinimo). 22
Slaugytojų atlyginimai nežymiai padidėjo dėl to, kad nuo liepos mėnesio atlyginimas didintas 1 litų, be to, dalis slaugytojų sutiko dirbti didesniu etatiniu darbo krūviu. Kito aptarnaujančio personalo atlyginimas nedidėjo, nors nuo spalio 1 dienos 35- kiais litais buvo padidinta minimalioji alga. Priežastis- daugiau nei praėjusiais metais minimalią algą gaunančių asmenų dirba tik dienomis. Jei bus didinamas finansavimas, atsižvelgiant į ligoninėje dirbančio personalo struktūrą, įstaiga turės spręsti darbo užmokesčio didinimo bei atstatymo darbuotojams klausimą. 11. Finansinė analizė VšĮ Tauragės ligoninė (toliau įstaiga) yra ekonominis vienetas, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Sveikatos priežiūros įstaigų apskaitą reglamentuoja 21 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574, Lietuvos Respublikos 27 m. birželio 26 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 ir kiti teisės aktai. Įstaigos Apskaitos politika patvirtinta 21 m. 23
rugsėjo 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-85 Dėl apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo. Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu nustatytais bendraisiais apskaitos principais: subjektyvumo; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; kaupimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio viršenybės prieš formą. Ligoninėje buhalterinė apskaita kompiuterizuota Apskaita vedama pagal Viešojo sektoriaus apskaitos standartus (VSAFAS). 11.1. Veiklos pajamos Įstaigoje ataskaitiniais metais suteiktos regiono lygmens sveikatos priežiūros paslaugos 97,9 % apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Apmokamų pajamų dydį reglamentuoja sutartys sudarytos su Teritorinėmis ligonių kasomis. Kitų juridinių ir fizinių asmenų apmokamos paslaugos sudarė 2,1 %. Veiklos pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Ataskaitiniais metais įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas 22 32,48 tūkst. Lt., iš jų apmokėtos iš PSDF biudžeto 21 559,8 tūkst. Lt., apmokėtos kitų asmenų 473,4 tūkst. Lt. 11.2. Veiklos sąnaudos Ataskaitinių metų Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos patirtos ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti - 21 327,11 tūkst. Lt, iš jų: 1.Darbo užmokestis 12 414,28 tūkst. Lt. (58,2 proc.) Darbo užmokesčio fondo struktūra: pagrindinis atlyginimas 7,6 proc., išmokos už darbą naktį ir švenčių dienomis 7, proc., už budėjimą skyriuose 8,7 proc., kintami ir pastovūs priedai 7, proc., išmokos už darbo intensyvumą, laikiną pavadavimą ir kt. 6,3 proc. 2. Socialinio draudimo įmokos 3 846,71 tūkst. Lt. (18, proc.); 3. Ligonių maitinimas (maisto produktai) 299,3 tūkst. Lt (1,4 proc.); 4. Vaistai, medicinos pagalbos priemonės 1 756,81 tūkst. Lt. (8,3 proc.); 5. Visos komunalinės ir ryšių paslaugos 91,29 tūkst. Lt. (4,3 proc.); 6. Transporto sąnaudos 114,33 tūkst. Lt (,5 proc.); 7. Turto paprastas remontas ir eksploatavimas 412, tūkst. Lt. (1,9 proc.) 8. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, rezidentų ruošimas, komandiruotės 179,58 tūkst. Lt. (,9 proc.); 9. Pacientų ištyrimas kitose sveikatos priežiūros įstaigose 126,48 tūkst. Lt (,6 proc.); 1. Kitos atsargos (medžiagos), inventorius, paslaugos 1 55,61 tūkst. Lt. (4,9 proc.); 11. Ilgalaikio turto (įsigyto iš PSDF) nusidėvėjimas 22,72 tūkst. Lt. (1, proc.). Sukaupta nusidėvėjimo suma, rodo, kiek uždirbtų lėšų įstaiga gali skirti ilgalaikio turto pirkimui. 11.3 Atsargos (litais) Praėjusių finansinių metų pabaigoje (21312-31) Finansinių metų pabaigoje (214-12-31) Maisto produktai Vaistai, medicinos priemonės Kitos atsargos Trumpalaikis turtas sandėlyje Iš viso 5199 16287 3833 76429 218748 6479 121971 28185 6599 222625 24
Per ataskaitinį laikotarpį atsargų rezervas įstaigoje padidėjo 3,9 tūkst. litų. Esamas atsargų kiekis garantuoja nenutrūkstamą įstaigos veiklą. 11.4. Finansinis rezultatas Įstaigos finansinis veiklos rezultatas teigiamas (+) 75,37 tūkst. Lt (šis rodiklis atitinka vidutiniškai 4 proc. įstaigos vieno mėnesio pajamų dydį). Įstaigos biudžetas subalansuotas. Toks rezultatas pasiektas, kai 214 m. gruodžio mėnesį buvo padidinta asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertė bei apmokėtos viršsutartinės paslaugos. Viešosios įstaigos nėra pelno siekiantys juridiniai vienetai. Įstaigos tikslas ne maksimalus teigiamo rezultato ir pelno siekimas, bet įstaigos teigiamas pajamų ir sąnaudų balansas. 11.5. Pinigai Praėjusių finansinių metų pabaigoje (213-12-31) Finansinių metų pabaigoje (214-12-31) Banke Kasoje Iš viso 179112 1343444 354 823 179466 1351675 Pinigų likutis banke, užtikrina savalaikį atlyginimų išmokėjimą darbuotojams. Ataskaitinių metų gruodžio mėn. teritorinės ligonių kasos pervedė 67 tūkst. Lt avansą už gruodžio mėnesį suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Sutartyse su ligonių kasomis avanso mokėjimas nenumatytas. Kai įstaigai trūksta apyvartinių lėšų, avansinis mokėjimas suteikia finansinio stabilumo: suteikia galimybę savalaikiai atsiskaityti su darbuotojais ir tiekėjais. 11.6. Įsipareigojimai įstaigai Praėjusių finansinių metų pabaigoje (213-12-31) Finansinių metų pabaigoje (214-12-31) Teritorinės ligonių kasos Kiti Paslaugų pirkėjai Iš viso 136559 1159726 3626 36793 141769 1196519 Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimo įstaigai finansinių metų pabaigoje suma sudaro 66% vidutinių vieno mėnesio pajamų, apmokamų iš PSDF biudžeto, dydį. 11.7. Įstaigos įsipareigojimai Praėjusių finansinių metų pabaigoje (213-12-31) Finansinių metų pabaigoje (214-12-31) Tiekėjams mokėtinos sumos Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Iš viso 1181185 1293424 247469 67516 139286 267246 25
Įvertinus gautinas sumas ir pinigų likutį banke nustatyta, kad įstaigos mokėtinos sumos 481, tūkst. Lt mažesnės. Lėšos bus skirtos banko kredito grąžinimui. Įstaiga, turėdama steigėjo pritarimą, pasinaudojo ilgalaikiu 88 tūkst. Lt banko kreditu investicijų finansavimui, siekdama užtikrinti vykdomų projektų tęstinumą. Ataskaitiniais metais kredito suma sumažinta grąžinant 217,1 tūkst. Lt. Likusi 662,9 tūkst. Lt suma turi būti grąžinta iki 216 m. vasario 28 d. Garantiją suteikė Tauragės rajono savivaldybė 212 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimu Nr. 1-549. 11.8. Dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje VšĮ Tauragės ligoninės savininko teises ir pareigas Tauragės apskrities viršininko administracija perdavė Tauragės rajono savivaldybei 21 m. birželio 3 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr.V12-37. Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtas perduotas 21 m. birželio 3 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. V11-1. Dalininko įnašo vertė 23692 Lt nesikeitė metų pradžioje ir pabaigoje. 11.9. Ilgalaikio turto būklė Medicininė įranga, instrumenta i Transporto priemonės Baldai, biuro įranga Kitas ilgalaikis turtas Nematerialusis turtas Iš viso 7688746 22983 52421 51685 46678 168531 341818 5912388 364782 1631233 134247-11552 19897-4623 -5349-377574 19897-3932264 -93197-3974843 -14641-386778 -663994-513256 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį -761489-737 -64917-26965 -926377 Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 11552 4623 5349 156524 Ilgalaikio turto likutinė vertė 214m. gruodžio 31 d. 3892 346562 475955 133616 25143 Ilgalaikio turto įsigijimo vertė 214 m. sausio 1 d. Pirkto turto įsigijimo savikaina Neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina Nurašytas, perduotas turtas Įkelta į "Kitas ilgalaikis turtas", (įstaigos lėšos) Sukaupta nusidėvėjimo suma -93197 7749127 Ataskaitiniais metais užbaigtas vykdyti projektas Dienos chirurgijos, slaugos bei paliatyviosios slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas. Įstaigos balanse privalomojo bendrojo sąskaitų plano Nebaigta statyba 121 sąskaitose apskaityta 3 775 74 Lt. Gautas finansavimas: iš Valstybės biudžeto 557 361 Lt, ES projektų fondų 3 158 379 ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto - 6 Lt. Ataskaitiniais metais 3 775 74 Lt finansavimas perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato vertės padidinimui. 26
Ilgalaikio nematerialaus turto būklė: 1. Įgyvendinamo projekto Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose būklė 214 m. gruodžio 31 d.: 1.1. Nebaigtų projektų įsigijimo savikaina - 45 275 Lt ; 1.2. Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina -45 887 Lt. 2. Kitas nematerialusis turtas - 3 1 Lt. 11.1. Panaudos sutarties pagrindu perduotas naudoti turtas, apskaitomas įstaigos užbalansinėje sąskaitoje Įsigijimo Turto grupės pavadinimas vertė (Lt) Padidinta Vertė (įsigyta) finansiniais metais Nurašymas Iškelta Nusidė- Likutinė į trump. turtą vėjimas vertė (Lt) 1.Turto, gauto pagal panaudos sutartis iš Tauragės rajono savivaldybės, būklė (Lt) pastatai medicinos įranga ir kitas turtas transporto priemonės baldai, biuro įranga Viso: 17548897 473529 141 25 21644336 377574 249348 42588-3225218 -3699331-141 -25-6946459 1899419 623546 18722965 1.Turto, gauto pagal panaudos sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos, būklė (Lt) medicinos įranga transporto priemonės Viso: 543651 311331 854982-543651 -311331-854982 -328128 83818 1.Turto, gauto pagal panaudos sutartis iš kitų tiekėjų, būklė (Lt) medicinos įranga 131634 18812-877 11.11. Gautos finansavimo lėšos, jų šaltiniai ir jų panaudojimas 214 metais projektų įgyvendinimui gautas 1 57,68 tūkst. Lt. finansavimas: 1. Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose - 751,81 tūkst. Lt. (ES- 85 proc., valstybės biudžeto- 15 proc.). 2. Dienos chirurgijos, slaugos bei paliatyviosios slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas - 424,61 tūkst. Lt. (ES - 85 proc., valstybės biudžeto - 15 proc.). 3. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje - 94,26 tūkst. Lt. (užsienio šalių (Šveicarija) finansavimas- 85 proc., valstybės biudžeto- 15 proc.). 4. VšĮ Tauragės ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų rekonstravimas ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas II etapas- 2, tūkst. Lt. (1 proc. valstybės biudžeto). 5. Bendradarbiavimo plėtra siekiant pagerinti Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono gyventojų medicininį saugumą - 1, tūkst. Lt. (Tauragės rajono savivaldybės biudžeto). Gautas ir panaudotas kitas finansavimas: 1. Tauragės rajono savivaldybės biudžetas- 6,96 tūkst. Lt sveikatinimo programoms įgyvendinti. 2. Nemokamai gauta- 274,38 tūkst. Lt, iš jų: 2.1. Tauragės visuomenės sveikatos centras- 1,81 tūkst. Lt (vakcina); 2.2. Valstybinės ligonių kasos prie SAM administruojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondas- 144,5 tūkst. Lt (vaistai, medicinos pagalbos priemonės ir medžiagos); 27
2.3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras- 34,94 tūkst. Lt (vakcina); 2.4. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė- 93,58 tūkst. Lt (vaistai). 3. Tauragės teritorinė darbo birža- 24,23 tūkst. Lt. 4. Gauta parama- 66,46 tūkst. Lt, iš jų: vaistai ir med. pagalbos priemonės- 61,22 tūkst. Lt., kitos medžiagos, inventorius- 5,24 tūkst. Lt. 5. Gauta iš VMI gyventojų 2 proc.- 14,52 tūkst. Lt. 6. Neatlygintinai gauta- 2,5 tūkst. Lt, iš jų: 6,1. Projektas Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose - 19,9 Lt. (ES fondų- 85 proc., valstybės biudžeto- 15 proc.) kompiuteriai, spausdintuvai. 6.2. Projektas Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemą bei teikiamas paslaugas -,6 tūkst. Lt. (ES fondų- 85 proc., valstybės biudžeto- 15 proc.). 11.12. Ligoninės 214 metų veiklos rezultatų ataskaita Eil. Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS I. FINANSAVIMO PAJAMOS I.1. Iš valstybės biudžeto I.2. Iš savivaldybių biudžetų 696, 5525, I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6539,64 64869,72 I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 39384,4 526729,51 II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 2232487,91 278533,2 III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 223297,91 278533,2 III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -483, B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -2243451,57-2181796,31 I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -16378844,72-15855343,22 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -928443,13-929271,59 III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -91287,27-875568,18 IV. KOMANDIRUOČIŲ -3272,29-1466,99 V. TRANSPORTO -114329,55-12123,64 VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -147511,38-166665,84 VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -411985,38-3462, VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -12282,9-6818, IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -2991485,2-36488,33 X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI. NUOMOS XII. FINANSAVIMO XIII. KITŲ PASLAUGŲ -354157,83-437834,52 XIV. KITOS -13151,92 28 23141399,39 222325,38 118911,48 1239792,18 1371,8 12667,95
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 737947,82 22365,7 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS,, I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS,, II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -32577,35-28945,57 F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G. PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 7537,47 173419,5 I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 7537,47 173419,5 I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI VšĮ Tauragės ligoninės veiklos rezultatas yra teigiamas. Lyginant su praėjusiais metais, reikšmė didėjo. Įtakos turėjo teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertės didinimas gruodžio mėnesį nuo,93 iki,95 už 1 litą bei metų gale papildomai apmokėtos prioritetinės paslaugos. 11.13.Sąnaudos valdymo išlaidoms Įstaigos pagrindinės veiklos 214 metų sąnaudos 22 435,14 tūkst. Lt., iš jų vadovaujančių darbuotojų sąnaudos - 477,9 tūkst. litų ir sudaro 2,13 proc. Siektinos veiklos 214 m. užduotyse nurodyta, kad valdymo išlaidos negali viršyti 5,5 procento. 11.14. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms Direktoriaus darbo užmokestis nustatytas vadovaujantis 1996 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 151 straipsnio LNSS viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarka 2 dalies 2 punktu. LNSS stacionarinių viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos yra apmokamos (kompensuojamos) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis nustatomas atsižvelgiant į įstaigos lygmenį ir apskaičiuojamas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį dauginant iš koeficiento: 2) LNSS regiono lygmens viešųjų įstaigų vadovų 13,8 (211-6-3 d. redakcija). Kintamoji dalis, kuri buvo skaičiuota 214 metais, nustatyta Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu: 214 m. balandžio 14 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriui Irmantui Mockui. Nuo 214 m. gegužės 1 d. iki 215 m. balandžio 3 d. viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriui Irmantui Mockui nustatytas mėnesinės algos kintamosios dalies dydis 3 proc. nuo pastoviosios mėnesinės algos dalies dydžio. 29
Direktoriui 214 m. buvo priskaičiuota 115 855, 47 litų darbo užmokesčio, t. sk. už Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinamus projektus- 18 683, 28 litai. 11.15. Įstaigos išlaidos kolegialių organų nariams 214 metais Viešoji įstaiga nepatyrė išlaidų kolegialių organų nariams. 12. Vidaus medicinos audito veikla VšĮ Tauragės ligoninė vykdo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimą pagal Sveikatos apsaugos ministro (- toliau SAM) 28 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. V- 338 Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo, organizuoja vidaus medicininį auditą įstaigos veiklai ir paslaugų kokybei vertinti ir gerinti. Vidaus audito kokybės veikla. Metiniai audito planai tvirtinami kiekvienais metais. Vidaus planiniai auditai atliekami vadovaujantis metiniais planais. 214 m. atlikta 11 planinių vidaus auditų, paruošta 11 auditų ataskaitų. Ligoninės skyriuose ir padaliniuose užregistruota neatitikčių: 43 neatitiktys skyriuose; 123 neatitikčių Klinikinėje diagnostikos laboratorijoje; 18 neatitikčių Radiologijos skyriuje. jos aptartos ir koreguotos padaliniuose. Koregavimo ir prevenciniai veiksmai analizuoti susirinkimų metu. Dažniausiai skyriuose registruotos neatitiktys: 23 dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių panaudojimas gali sukelti paslaugos kokybės sumažėjimą; 9 dėl atliktų vidaus auditų; 1 dėl gautų maisto produktų netinkamų naudoti maisto gamybai; 2 dėl darbo higienos, saugos, sanitarijos nesilaikymo; 9 dėl paslaugų teikimo ir su tuo susijusios medicinos dokumentacijos pildymo. Privalomi registruoti nepageidaujami įvykiai. Hospitalinės infekcijos 8 atvejai. Susiję su vaistinių preparatų naudojimu 1. Kitų nepageidaujamų įvykių neregistruota. Hospitalinių infekcijų (HI) epidemiologinė priežiūra Tauragės ligoninėje. VšĮ Tauragės ligoninėje hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra vykdoma nuo 29 metų. 214 m. hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą Reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriuje (toliau RITS) bei Chirurgijos skyriuje operacinių žaizdų infekcijų registraciją (toliau OŽI) vykdėme nuolat. HI epidemiologinės priežiūros duomenis, suvedėme į elektroninę duomenų formą (EpiData programoje) ir du kartus per metus siuntėme Higienos institutui elektroninėje laikmenoje. 214 m. RITS anketų užpildyta 6 iš jų užregistruota 4 HI atvejai t.y. 6,66,% nuo užpildytų anketų skaičiaus. 214 m. OŽI anketų užpildyta 14 iš jų užregistruoti 2 HI atvejai t.y. 1,42 % nuo užpildytų anketų skaičiaus. 214 m. balandžio 17 d. buvo atliktas Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas ir jo duomenys pateikti higienos institutui EpiData programoje. Tyrimo metu apklausti visi tuo metu ligoninėje gulintys pacientai ir užpildytos 138 anketos. Iš viso infekcijų užregistruota 4 iš jų: įgyta 3