Šilumos kainų nustatymo metodikos 22 priedas AB KAUNO ENERGIJA SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ

Transkriptas

1 Šilumos kainų nustatymo metodikos 22 priedas AB KAUNO ENERGIJA SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. IŠ VISO saus-2015 vas-2015 kov-2015 bal-2015 geg-2015 birž-2015 liep-2015 rugp-2015 rugs-2015 spal-2015 lapkr-2015 I. SUVARTOTO KURO KIEKIS: I.1. Faktiškai suvartoto kuro kiekis: t ne I.1.1. Gamtinės dujos MWh I.1.2. Mazutas t ne I.1.5. Skiedros t ne I.1.6. Pjuvenos t ne I Medžio granulės t ne I Dyzelinas t ne I Biodujos t ne I Durpės t ne Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsygyto iš energijos ir I.1a. t išteklių biržos "Baltpool", kiekis: ne I.1a.5. Skiedros (biokuras) t ne I.1a.10. Medžio granulės t ne I.1a.17. Durpės t ne I.2. Kuro kiekis, pagal bazinę kuro struktūrą: I.2.1. Gamtinės dujos proc. 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 I.2.2. Mazutas proc. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I.2.5. Skiedros proc. 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 I.2.6. Pjuvenos proc. 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 I Medžio granulės proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Dyzelinas proc. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I Biodujos proc. 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 I Durpės proc. 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 I.3. Suvartoto kuro šiluminė vertė: I.3.1. Gamtinių dujų žemutinis šilumingumas (+20 o C norminių sąlygų) kwh/m Gamtinių dujų viršutinis šilumingumas (faktinis, pagal įsigytą I.3.1.' kuro kiekį MWh) kwh/m I.3.2. Mazutas kcal/kg I.3.5. Skiedros kcal/kg I.3.6. Pjuvenos kcal/kg I Medžio granulės kcal/kg I Dyzelinas kcal/kg I Biodujos kcal/kg I Durpės kcal/kg I.4. Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą: t ne I.4.1. Gamtinės dujos MWh I.4.2. Mazutas t ne I.4.5. Skiedros t ne I.4.6. Pjuvenos t ne I Medžio granulės t ne I Dyzelinas t ne I Biodujos t ne I Durpės t ne II. SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS: II.1. Faktiškai suvartoto kuro : Eur II.1.1. Gamtinės dujos Eur II.1.2. Mazutas Eur II.1.5. Skiedros Eur II.1.6. Pjuvenos Eur II Medžio granulės Eur II Dyzelinas Eur II Biodujos Eur II Durpės Eur Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro iš energijos II.1a. Eur išteklių biržos: II.1a.5. Skiedros (biokuras) Eur II.1a.10. Medžio granulės Eur II.1a.17. Durpės Eur II.3. Rinkos kainos: II.3.1. Gamtinės dujos Eur/MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.2. Mazutas Eur/t ne 371,90 371,90 371,90 425,30 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 II.3.5. Skiedros Eur/t ne 186,31 175,09 171,06 143,18 111,51 108,68 105,21 105,29 134,96 112,02 122,73 II.3.6. Pjuvenos Eur/t ne 186,31 175,09 171,06 143,18 111,51 108,68 105,21 105,29 134,96 112,02 122,73 II Medžio granulės Eur/t ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Dyzelinas Eur/t ne 507,31 570,18 610,34 585,75 606,96 676,20 556,40 486,98 462,50 478,09 481,70 II Biodujos Eur/t ne 383,80 384,20 383,09 379,48 381,96 380,59 381,96 382,52 382,04 383,09 382,28 II Durpės Eur/t ne 122,24 121,08 123,28 120,82 119,90 121,73 121,17 117,21 117,91 111,83 100,43 II.4. Eur Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro : II.4.1. Gamtinės dujos Eur II.4.2. Mazutas Eur II.4.5. Skiedros Eur II.4.6. Pjuvenos Eur II Medžio granulės Eur II Dyzelinas Eur II Biodujos Eur II Durpės Eur II.5. Pagal faktinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro : Eur II.5.1. Gamtinės dujos Eur II.5.2. Mazutas Eur II.5.5. Skiedros Eur II.5.6. Pjuvenos Eur II Medžio granulės Eur II Dyzelinas Eur II Biodujos Eur II Durpės Eur IV. SĄLYGINIO KURO KIEKIO PERSKAIČIAVIMAS: Sąlyginio kuro kiekis, perskaičiuotas pagal galiojusioje šilumos IV.1. t kainoje kainoje įvertintas lyginamąsias kuro sąnaudas ne IV.3. Galiojusioje šilumos kainoje kainoje įvertintos lyginamosios kuro kg ne/mwh 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 IV.2. Faktinės lyginamosios kuro kg ne/mwh 81,53 89,28 86, , , , , , , , , ,7400 V. KURO SĄNAUDOS Eur VI. SĄLYGINIO KURO KAINA Eur/t ne ,48 282,63 235,55 210,46 171,23 194,85 154,24 168,85 163,66 217,89 224,93 VII. SĄLYGINIO KURO KAINA GALIOJUSIAME TARIFE Eur/t ne ,28 461,75 471,83 465,11 435,12 451,19 430,16 446,91 452,45 456,71 463,58 VIII. KAINŲ SKIRTUMAS (VII-VI eil.) Eur/t ne 193,94 76,80 179,12 236,28 254,65 263,89 256,34 275,92 278,06 288,79 238,82 238,65 IX. SĄNAUDOS DĖL KAINŲ SKIRTUMO (VIII*IV eil.) Eur X. ŠILUMOS ĮSIGIJIMAI IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ: X.1. Šilumos faktinė įsigijimo kaina ct/kwh 2,67 3,94 3,81 2,77 1,85 1,84 1,42 2,15 2,02 1,55 1,88 2,31 X.2. Šilumos įsigytas kiekis kwh X.3. Šilumos įsigijimo Eur Šilumos įsigijimo kaina galiojusioje šilumos kainoje (kintamojoje X.4. ct/kwh 2,61 3,94 3,82 2,77 1,77 2,02 1,41 2,31 2,25 1,75 1,80 2,25 dedamojoje) X.5. Faktinis įsigijimo kainos skirtumas (X.4-X.1 eil.) ct/kwh -0,06 0,00 0,01 0,00-0,08 0,18-0,01 0,16 0,23 0,20-0,08-0,06 X.6. Sąnaudos dėl kainų skirtumo (X.5. x X.2 eil.) Eur XI. ŠILUMOS KIEKIAI: XI.1.' Šilumos kiekis Q H (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.2.' Šilumos kiekis Q HG (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.3.' Šilumos kiekis Q HP (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.4.' Šilumos kiekis Q HR (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.5.' Šilumos kiekis Q TL (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.1. Šilumos kiekis QH kwh XI.2. Šilumos kiekis QHG kwh XI.3. Šilumos kiekis QHP kwh XI.4. Šilumos kiekis QHR kwh XI.5. Šilumos kiekis QTL kwh KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ XII. Eur NEATITIKIMAS: Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš XII.1. nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu Eur (XII.1.1+XII.1.2 eil.) XII.1.1. Faktiškai gautos pajamos už kurą Eur XII.1.2. Faktiškai gautos pajamos už pirką šilumą Eur XII.2. Faktiškai patirtos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1+X.3 eil.) Eur Faktinės kuro, apskaičiuotos taikant Metodikos XII papunkčius Faktiškai patirtų sąnaudų kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų XII.3. gamintojų įsigijimo ribojimas šilumos kainoje nustatyta šilumos nuostolių apimtimi Faktiškai patirtų sąnaudų kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų XII.4. gamintojų įsigijimo ribojimas šilumos kainoje nustatytomis lyginamosiomis kuro sąnaudomis Faktiškai patirtos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų XII.5. gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu, įvertinus ribojimus šilumos kainoje nustatytais rodikliais (XII.2-XII.3-XII.4 eil.) Eur Eur 0 Eur 0 Eur

2 Eil. Nr. Rodikliai gruod-2015 saus-2016 vas-2016 kov-2016 bal-2016 geg-2016 birž-2016 liep-2016 rugp-2016 rugs-2016 spal-2016 lapkr-2016 gruod-2016 I. SUVARTOTO KURO KIEKIS: I.1. Faktiškai suvartoto kuro kiekis: I.1.1. Gamtinės dujos I.1.2. Mazutas I.1.5. Skiedros I.1.6. Pjuvenos I Medžio granulės I Dyzelinas I Biodujos I Durpės Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsygyto iš energijos ir I.1a išteklių biržos "Baltpool", kiekis: I.1a.5. Skiedros (biokuras) I.1a.10. Medžio granulės I.1a.17. Durpės I.2. Kuro kiekis, pagal bazinę kuro struktūrą: I.2.1. Gamtinės dujos 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 I.2.2. Mazutas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I.2.5. Skiedros 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 73,77 73,77 73,77 73,77 73,77 73,77 73,77 I.2.6. Pjuvenos 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 I Medžio granulės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Dyzelinas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I Biodujos 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 I Durpės 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 I.3. Suvartoto kuro šiluminė vertė: I.3.1. Gamtinių dujų žemutinis šilumingumas (+20 o C norminių sąlygų) Gamtinių dujų viršutinis šilumingumas (faktinis, pagal įsigytą I.3.1.' kuro kiekį MWh) I.3.2. Mazutas I.3.5. Skiedros I.3.6. Pjuvenos I Medžio granulės I Dyzelinas I Biodujos I Durpės I.4. Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą: I.4.1. Gamtinės dujos I.4.2. Mazutas I.4.5. Skiedros I.4.6. Pjuvenos I Medžio granulės I Dyzelinas I Biodujos I Durpės II. SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS: II.1. Faktiškai suvartoto kuro : II.1.1. Gamtinės dujos II.1.2. Mazutas II.1.5. Skiedros II.1.6. Pjuvenos II Medžio granulės II Dyzelinas II Biodujos II Durpės Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro iš energijos II.1a išteklių biržos: II.1a.5. Skiedros (biokuras) II.1a.10. Medžio granulės II.1a.17. Durpės II.3. Rinkos kainos: II.3.1. Gamtinės dujos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.2. Mazutas 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 II.3.5. Skiedros 131,54 152,83 132,91 145,43 132,61 114,58 108,62 108,11 111,91 117,52 135,35 142,69 145,77 II.3.6. Pjuvenos 131,54 133,57 133,37 123,26 129,34 95,37 98,95 96,42 90,84 85,54 109,61 94,35 118,88 II Medžio granulės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Dyzelinas 412,96 358,33 357,65 391,84 374,97 441,68 441,68 422,84 387,02 420,82 511,23 508,57 542,61 II Biodujos 383,74 384,88 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 II Durpės 92,42 86,18 90,17 84,80 106,95 85,28 88,14 85,96 83,79 80,82 88,10 87,56 86,45 II Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro : II.4.1. Gamtinės dujos II.4.2. Mazutas II.4.5. Skiedros II.4.6. Pjuvenos II Medžio granulės II Dyzelinas II Biodujos II Durpės II.5. Pagal faktinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro : II.5.1. Gamtinės dujos II.5.2. Mazutas II.5.5. Skiedros II.5.6. Pjuvenos II Medžio granulės II Dyzelinas II Biodujos II Durpės IV. SĄLYGINIO KURO KIEKIO PERSKAIČIAVIMAS: Sąlyginio kuro kiekis, perskaičiuotas pagal galiojusioje šilumos IV kainoje kainoje įvertintas lyginamąsias kuro sąnaudas IV.3. Galiojusioje šilumos kainoje kainoje įvertintos lyginamosios kuro 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 IV.2. Faktinės lyginamosios kuro 81, , , , , , , , , , , , ,5400 V. KURO SĄNAUDOS VI. SĄLYGINIO KURO KAINA 223,97 264,44 280,66 176,35 203,12 179,11 193,53 185,86 209,78 268,36 186,95 194,67 197,03 VII. SĄLYGINIO KURO KAINA GALIOJUSIAME TARIFE 426,60 459,34 457,26 595,36 592,33 490,52 256,19 226,76 215,69 217,94 221,36 217,08 237,21 VIII. KAINŲ SKIRTUMAS (VII-VI eil.) 202,63 194,90 176,60 419,01 389,21 311,41 62,66 40,90 5,91-50,42 34,41 22,41 40,18 IX. SĄNAUDOS DĖL KAINŲ SKIRTUMO (VIII*IV eil.) X. ŠILUMOS ĮSIGIJIMAI IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ: X.1. Šilumos faktinė įsigijimo kaina 2,27 2,90 2,88 2,75 1,91 1,44 1,18 1,27 1,12 1,07 1,58 2,46 2,51 X.2. Šilumos įsigytas kiekis X.3. Šilumos įsigijimo Šilumos įsigijimo kaina galiojusioje šilumos kainoje (kintamojoje X.4. 2,28 2,81 2,79 2,58 1,82 1,46 1,19 1,40 1,08 1,07 1,43 2,32 2,44 dedamojoje) X.5. Faktinis įsigijimo kainos skirtumas (X.4-X.1 eil.) 0,01-0,09-0,09-0,17-0,09 0,02 0,01 0,13-0,04 0,00-0,15-0,14-0,07 X.6. Sąnaudos dėl kainų skirtumo (X.5. x X.2 eil.) XI. ŠILUMOS KIEKIAI: XI.1.' Šilumos kiekis Q H (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.2.' Šilumos kiekis Q HG (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.3.' Šilumos kiekis Q HP (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.4.' Šilumos kiekis Q HR (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.5.' Šilumos kiekis Q TL (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.1. Šilumos kiekis QH XI.2. Šilumos kiekis QHG XI.3. Šilumos kiekis QHP XI.4. Šilumos kiekis QHR XI.5. Šilumos kiekis QTL KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ XII. NEATITIKIMAS: Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš XII.1. nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1+XII.1.2 eil.) XII.1.1. Faktiškai gautos pajamos už kurą XII.1.2. Faktiškai gautos pajamos už pirką šilumą XII.2. Faktiškai patirtos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1+X.3 eil.) XII.2.1. Faktinės kuro, apskaičiuotos taikant Metodikos papunkčius Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko

3 Šilumos kainų nustatymo metodikos 19 piedas AB KAUNO ENERGIJA DUOMENŲ SUVESTINĖ ŠILUMOS BAZINEI KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas Šilumos perdavimo verslo vienetas Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas Įvesties rodikliai Investicijų grąžai JR nustatyti Baziniam laikotarpiui FCi, pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimtis Baziniu laikotarpiu, Lt/metams RODIKLIS įsigijimai Šiluma (produktas) gamyba HP HG USC,H; SSC,H; USC,HT; SSC,HT; USC,HS; SSC,HS; CC,H CR HB TL HR CC,HT i DHC,H DHC,HT DHC,HS CC,HS K* Kapitalas, naudojamas veikloje Eur RD Skolinto kapitalo kaina % - 2,18% 2,18% - 2,18% - - 2,18% 2,18% - - 2,18% - RE Nuosavo kapitalo grąža % - 8,89% 8,89% - 8,89% - - 8,89% 8,89% - - 8,89% - r** Investicijų grąžos norma % - 5,49% 5,49% - 5,49% - - 5,49% 5,49% - - 5,49% - FCi, PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIU LAIKOTARPIU, Eur/metams CDA,i Nusidėvėjimo (amortizacijos) Eur/metams CCR,i Eur/metams Galios rezervo įsigyjimo iš kitų asmenų CM,i Einamojo remonto ir aptarnavimo Eur/metams CP,i Personalo Eur/metams CT,i Mokesčių Eur/metams CFIN,i Finansinės Eur/metams CA,i Administracinės Eur/metams CS,i Rinkodaros ir pardavimų Eur/metams CO,i Kitos paskirstomos Eur/metams JR,i Investicijų grąža Eur/metams FCi Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO: Eur/metams ĮVESTIES RODIKLIAI KINTAMOMS SĄNAUDOMS NUSTATYTI BAZINIAM LAIKOTARPIUI Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas) Iš jų rezervinės galios užtikrinimas Q HP Šilumos kiekis, įsigytinas iš Nepriklausomų gamintojų, IŠ VISO kwh Vidutinė šilumos iš Nepriklausomų gamintojų php ct/kwh 1,57-1, kaina Balansavimas Papildomas šilumos kiekis Šilumos perdavimas Šilumos perdavimas... paslauga (produktas) Mažmeninis aptarnavimas Įvesties rodikliai VC nustatyti Baziniam laikotarpiui q HG,1 Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q HG MWh q HG,5 Skiedrų kiekis šilumos kiekiui QHG tne , , q HG,6 Pjuvenų kiekis šilumos kiekiui QHG tne - 6,8 6, q HG,10 Medžio granulių kiekis šilumos kiekiui QHG tne - 27,2 27, q HG,12 Dyzelino kiekis šilumos kiekiui QHG tne - 0,8 0, q HG,17 Durpių kiekis šilumos kiekiui QHG tne - 85,4 85, q HG Kuro kiekis šilumos kiekiui Q HG, IŠ VISO tne , , phg Vidutinė kuro kaina Eur/tne - 242,71 242, q HG (N) Lyginamosios kuro kgne/mwh - 82, q E (N) El.energijos kiekis technologinėms reikmėms, Qi 1 MWh kwh - 15,70 15, ,29 1, q E El.energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Qi kwh p E El.energijos kaina ct/kwh - 9,22 9, ,22 9, q W (N) Vandens kiekis technologinėms reikmėms, Qi 1 MWh m 3-0,39 0, q W Vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Qi m p W Vandens kaina Eur/m 3-0,04 0, ,06 0,

4 VCi, projekcinių kintamųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (rpoduktui) apimtis Baziniam laikotarpiui, Lt/metams Qi, reguliuojamų paslaugų (produktų) apimtis, Baziniam laikotarpiui, vnt./metus Šilumos (produkto) (sąnaudų dedamosios) VCi, KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIU LAIKOTARPIU, Eur/metams CHP Šilumos įsigijimo Eur/metams CHG Kuro šilumai gaminti Eur/metams Elektros energijos technologinėms reikmėms CE Eur/metams CW Vandens technologinėms reikmėms Eur/metams CO Kitos kintamosios Eur/metams Papildomo šilumos kiekio QTL sąnaudų suma per CTL Eur/metus metus VCi Kintamųjų sąnaudų, IŠ VISO: Eur/metams Qi, REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) APIMTIS BAZINIU LAIKOTARPIU, vnt./metus QH Bazinis šilumos kiekis kwh/metus QHR Realizuotinas šilumos kiekis kwh/metus QTL Papildomas šilumos kiekis kwh/metus Q L Šilumos perdavimo nuostolių kiekis kwh/metus Savoms (administracinėms) reikmėms QOC kwh/metus naudotinas šilumos kiekis Įsigytinas iš Nepriklausomų gamintojų šilumos QHP kwh/metus kiekis QHG Gamintinas šilumos kiekis kwh/metus QCR Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos apimtis kw/metus Šilumos kiekio srauto vidutinė galia kw/metus ŠILUMOS BAZINĖS (PRODUKTO) SĄNAUDOS (SĄNAUDŲ DEDAMOSIOS) CHG,FC Eur/metus CHG,VC Eur/metus CHG,TTL Eur/metus CH,FC Eur/metus (įsigyti) CH,VC Eur/metus (įsigyti) CH,TTL Eur/metus (įsigyti) CHT,FC Eur/metus CHT,VC Eur/metus CHT,TTL Eur/metus Pastoviųjų sąnaudų suma užtikrinti CHS,FC Eur/metus mažmeninį aptarnavimą NEPRIKLAUSOMIEMS ŠILUMOS GAMINTOJAMS Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudų CNG,CR Eur/metus suma

5 Šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios) ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS) T HG,KD Šilumos bazinės (produkto) gamybos kainos kintamoji dedamoji (projekcinė) ct/kwh - - 2, T HG,PD Šilumos bazinės (produkto) gamybos vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kwh - - 1, Šilumos (produkto) gamybos bazinė vienanarė THG ct/kwh - - 3, kaina (kainos dedamosios) Šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina už THG, CR ct/kwh , rezervinės galios užtikrinimą T H,KD ct/kwh - - 1, kainos kintamoji dedamoji (projekcinė) T H,PD ct/kwh - - 0, vienanarės kainos pastovioji dedamoji Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) bazinė TH ct/kwh - - 2, vienanarė kaina (kainos dedamosios) T 1 H,MU dvinarės kainos pastovioji dalis Eur/mėn./kW - - 4, T 2 H,MU dvinarės kainos pastovioji dalis Eur/mėn , T HT,KD Šilumos bazinės perdavimo kainos kintamoji dedamoji (projekcinė) ct/kwh , T HT,PD Šilumos bazinės perdavimo vienanarės kainos pastovioji dedamoji (projekcinė) ct/kwh , Šilumos perdavimo bazinė vienanarė kaina THT ct/kwh , (kainos dedamosios) T 1 HT,MU Šilumos bazinės perdavimo dvinarės kainos pastovioji dalis Eur/mėn./kW , T 2 HT,MU Šilumos bazinės perdavimo dvinarės kainos pastovioji dalis Eur/mėn , T HS,PD Bazinė mažmeninio aptarnavimo kaina ct/kwh ,11 - T 1 HS,MU Bazinis mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis Eur/mėn./kW ,78 - T 2 HS,MU Bazinis mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis Eur/mėn ,87 - * - Šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektams, pateiktiems iki 2015 m. gegužės 1 d., investicijų grąža skaičiuojama nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai nuo būtinųjų sąnaudų) ** - Nustatant šilumos bazines kainas (kainos dedamąsias), kurių projektai pateikti iki 2015 m. gegužės 1 d., vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) ir investicijų grąža skaičiuojama naudojant ūkio subjekto ataskaitinio laikotarpio balanso (ne pagal atskirus verslo vienetus) rodiklius. Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko